Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4827 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 303,04 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto IPREB, referente a diferença de pagamento no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4819 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de diaria em viagem a Paracatu, para tratar de assuntos junto a Receita Federal do Breasil, sobre a Certidão Negativa de Débitos -CND. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4808 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 770,02 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais( contribuintes individuais), referente o mês de Junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4797 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 11.702,53 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto IPREB, referente mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4774 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 87,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo delegação na 2a fase do JEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4773 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Arinos-MG, buscar bueiros para manutenção nas estradas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4772 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo o contador para tratar de assuntos de interesse do município na Receita Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4771 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o Prefeito em Exercício em viagem a Brasília-DF, tratar de assuntos do interesse do município nn Câmara dos Deputados. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4770 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o Prefeito em Exercício em viagem a Brasília-DF, tratar de assuntos do interesse do município no Mnisterio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4769 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Edmundo Pires Estrela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, protocolar documentação referente a titularização e acompanhar os representantes dos assentamentos P.A. Nelson Mandela e Vanderli Ribeiro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4768 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o secretário em viagem a Paracatu-MG, participar da Assembléia Geral Ordinária da AMNOR em parceria com a Convales. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4750 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 170,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da retenção pela CAIXA na NE 3891 em 23/11/2018, referente a 2 pas de altileno. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4749 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 94,86 |
Credor: Aurenice Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 720.655.591-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de conta de Energia Elétrica e agua da familia em vulnerabilidade social, conforme relatório da Assistente Social, conforme Relatorio Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4748 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 87,28 |
Credor: Valdilene Gonçalves Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 839.202.181-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de conta de agua da familia em vulnerabilidade social, conforme relatório da Assistente Social, conforme Relatorio Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4736 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4735 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4734 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.635,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4733 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4732 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.014,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4731 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 45.725,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4730 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.439,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4729 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 10.111,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4728 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.836,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4727 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4726 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.799,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4725 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4724 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 10.875,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUMCA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4723 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 10.693,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4722 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.097,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4721 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.713,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4720 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 12.864,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4719 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.075,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4718 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4716 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 11.952,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4715 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.996,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4714 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.328,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.098,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4712 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.598,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4711 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.988,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 10.196,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4709 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 12.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4708 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.007,53 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4707 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 6.975,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4706 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.458,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4705 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.137,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4704 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4703 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.816,75 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4702 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.315,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4701 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.300,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4700 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 6.940,53 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4699 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.433,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4698 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.188,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4697 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.197,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4696 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.994,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4695 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4694 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.418,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4693 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 10.120,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4692 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.093,79 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4691 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.583,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4690 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 13.825,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4689 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.083,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4688 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.698,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4687 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.237,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4686 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.370,51 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4685 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.155,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4684 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.198,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4683 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 27.206,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4682 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.795,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4681 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 44.580,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4680 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.197,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4679 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.196,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4678 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.836,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4677 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 6.413,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4676 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.197,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4675 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 30.019,46 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4674 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.608,77 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4673 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.045,63 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4672 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 127.290,43 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4671 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 28.244,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4670 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.994,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4669 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 14.047,77 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4668 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.397,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4667 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 13.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 65.977,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4665 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 64.812,49 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4664 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.870,47 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4663 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 31.512,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4662 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4661 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 10.572,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4660 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4659 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 15.624,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4658 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4657 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.120,49 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4656 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 14.921,45 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4655 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.996,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4654 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.014,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4653 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 8.628,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4652 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.076,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4651 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 8.774,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4650 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4649 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 17.052,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4648 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 14.657,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4647 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.264,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4646 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.355,28 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4645 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 606,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4644 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.288,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4643 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4642 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.900,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4641 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 19.118,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4640 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 62.222,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4639 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.790,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4638 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 8.867,63 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4637 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.197,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4636 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 10.411,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4635 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4634 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.607,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4633 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 22.873,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4632 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 8.479,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4631 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.992,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4630 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 17.820,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4629 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.883,03 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4628 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.429,66 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4627 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 9.371,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4626 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.321,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4625 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.752,16 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4624 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.984,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4623 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.632,98 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.716,19 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4621 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 126.337,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4620 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.988,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4619 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 11.097,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4618 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 16.868,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4617 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 274.388,75 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4616 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 798,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4615 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 24.989,93 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4614 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 56.444,29 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4613 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 544.248,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4612 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 161.474,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.700,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4610 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4609 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4608 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.713,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4607 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.376,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4606 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 22.874,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4605 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 931,47 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4604 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 6.121,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4603 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 23.013,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4602 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 12.246,75 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4601 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4600 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 8.473,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4599 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.229,54 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 11.700,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4597 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.453,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4596 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4595 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.166,16 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4594 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 6.388,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4593 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.224,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4592 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 52,39 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4591 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.542,87 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4590 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4589 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 10.818,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4588 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 6.629,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4587 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.430,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4586 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 6.547,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4585 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 413,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4584 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4583 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.827,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4582 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 67.069,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4581 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.145,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4580 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 38.048,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4579 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 14.089,45 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4578 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.072,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4577 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 10.298,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4576 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 10.791,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4575 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 18.482,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4574 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.221,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4573 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 931,62 |
Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4572 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.487,48 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4571 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.553,49 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4570 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 32.141,25 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4569 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.283,75 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4566 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 39.665,25 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4565 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 33.316,38 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 17.249,57 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4562 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 72.852,66 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4560 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 66.043,88 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4559 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 33.919,82 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4558 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 54.739,74 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4557 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 43.943,84 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4556 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 113,80 |
Credor: Maria da Conceição Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.002.316-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de conta de Energia Elétrica da familia em vulnerabilidade social, conforme relatório da Assistente Social, Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4555 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 129,70 |
Credor: Maria Simone Ramos do Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.400.766-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de conta de Energia Elétrica da familia em vulnerabilidade social, conforme relatório da Assistente Social, Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4553 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Leandro José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.962.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo veículo strada placa: QOA-1947 para revisão de 10.000 KM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 86.448,22 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2246 | Natureza: 3.3.91.97.00 | |||
Projeto Atividade: Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aporte para cobertura do deficit atuarial do RPPS, conforme Decreto no. 946 de 14/01/2019, e, Lei Municipal no. 1419 06 de junho de 2019, referente mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4550 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 86.448,22 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2246 | Natureza: 3.3.91.97.00 | |||
Projeto Atividade: Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aporte para cobertura do deficit atuarial do RPPS, conforme Decreto no. 946 de 14/01/2019, e, Lei Municipal no. 1419 06 de junho de 2019, referente mês de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4549 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 86.448,22 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2246 | Natureza: 3.3.91.97.00 | |||
Projeto Atividade: Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aporte para cobertura do deficit atuarial do RPPS, conforme Decreto no. 946 de 14/01/2019, e, Lei Municipal no. 1419 06 de junho de 2019, referente mês de abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4548 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 86.448,22 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2246 | Natureza: 3.3.91.97.00 | |||
Projeto Atividade: Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aporte para cobertura do deficit atuarial do RPPS, conforme Decreto no. 946 de 14/01/2019, e, Lei Municipal no. 1419 06 de junho de 2019, referente mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4547 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 86.448,22 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2246 | Natureza: 3.3.91.97.00 | |||
Projeto Atividade: Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aporte para cobertura do deficit atuarial do RPPS, conforme Decreto no. 946 de 14/01/2019, e, Lei Municipal no. 1419 06 de junho de 2019, referente mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4546 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 86.448,22 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2246 | Natureza: 3.3.91.97.00 | |||
Projeto Atividade: Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aporte para cobertura do deficit atuarial do RPPS, conforme Decreto no. 946 de 14/01/2019, e, Lei Municipal no. 1419 06 de junho de 2019, referente mês de janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4523 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/06/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4522 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 339,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4521 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 280,20 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do Programa Padaria Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4520 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 837,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4514 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 66,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimenticios para consumo na 10o Festa de São Pedro do Passa Três que ocorrerá no dia 29 de Junho de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4513 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal para reunião na Camara dos Deputados. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4512 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito municipal para reunião no Ministério de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4511 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, participar de reunião na SEBRAE e buscar informações sobre funcionamento APL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4510 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para o servidor em viagem a Arinos-MG, representar o Município em reunião para tratar de assuntos do Campeonato Noroeste. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4509 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Eudes Fonseca de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.512.636-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 06 (seis) P.A. para o professor em viagem a Uberaba-MG, responsabilizar pelos atletas que participarão do JEMG - Jogos Escolares de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 12.400,00 |
Credor: PRO VIDEO LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.542.814/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em eventos para apresentação de shows, referente as festividades da 10a Festa de São Pedro, conforme contrato no 720/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4504 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 452,20 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mes de NOVEMBRO de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4497 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 42,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4495 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 33,28 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas no Departamento de Compras e Licitações, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4494 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 3.516,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Pneus para manutenção do veículo/placa: GVJ-9160 destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4493 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/06/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de elétrica automotiva em geral para manutenção do veículo/placa: HLF-2963 destinado a Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4491 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 158,70 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat Palio placa: PVA-5310, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4490 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 1.105,50 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo:Caminhão placa:HMG-6826 destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4487 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 180,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mecânica linha pesada automotivo para manutenção do veículo/placa: JFO-9387, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4483 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Nilton Brito dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.875.526-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo vasilhames para fazer recargas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4482 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 80.498,04 |
Credor: Benair Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.571.786-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial servidor ocupante do cargo de Professor P-I , conforme Portaria - IPREB no. 026/2019 e Decreto de 28 de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4481 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 11.484,07 |
Credor: Joanira Carneiro Magalhaes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.200.526-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por invalidez permanente servidor ocupante do cargo de Servente Escolar , conforme Portaria - IPREB no. 034/2019 e Decreto de 01 de abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4480 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 17.725,20 |
Credor: Antonia Maria Gomes de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.772.116-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial do servidor ocupante do cargo de Professor P-I , conforme Portaria - IPREB no. 047/2019 e Decreto de 01 de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4479 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 8.806,89 |
Credor: Jordina Gomes de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 819.119.636-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Servente Escolar , conforme Portaria - IPREB no. 042/2019 e Decreto de 01 de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4478 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 18.702,96 |
Credor: Maria Luiza Rodrigues de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.272.068-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria voluntaria por idade do servidor ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais , conforme Portaria - IPREB no. 048/2019 e Decreto de 01 de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4477 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 35.568,54 |
Credor: Mariana Rocha de Souza Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 373.246.081-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial servidor ocupante do cargo de Professor P-I , conforme Processo Administrativo - IPREB no. 027/2018 e Decreto de 01 de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4476 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 3.368,58 |
Credor: Maria Eliete Lopes Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.878.126-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por invalidez permanente servidor ocupante do cargo de Monitor de Educação Infantil , conforme Portaria - IPREB no. 045/2019 e Decreto de 01 de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4475 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 69.600,30 |
Credor: Zildete Pereira da Silva Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.214.026-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial do servidor ocupante do cargo de Professor , conforme Portaria - IPREB no. 043/2019 e Decreto de 01 de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4474 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 11.237,04 |
Credor: Mariana Henrique de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.591.116-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Tecnico em Enfermagem , conforme Portaria - IPREB no. 046/2019 e Decreto de 01 de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4473 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 33.674,64 |
Credor: Tereza Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 151.137.101-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Monitor de Creche , conforme Portaria - IPREB no. 0039/2019 e Decreto de 01 de abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4472 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 36.200,16 |
Credor: Ambrosia Lopes Figueredo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.628.081-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Servente Escolar , conforme Portaria - IPREB no. 0037/2019 e Decreto de 01 de abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4471 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 39.028,23 |
Credor: Darci Barbosa Carneiro Goncalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.701.576-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial do servidor ocupante do cargo de Professor P-I , conforme Portaria - IPREB no. 0039/2019 e Decreto de 01 de abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4470 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 38.547,00 |
Credor: Cinara Luciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 869.664.996-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por invalidez permanente do servidor ocupante do cargo de Bioquimico I , conforme Portaria - IPREB no. 0032/2019 e Decreto de 26 de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4469 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 40.336,47 |
Credor: Elismar Correa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 506.925.006-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Professor P-I , conforme Portaria - IPREB no. 0031/2019 e Decreto de 11 de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4468 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 9.027,72 |
Credor: Maria Conceição Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.880.236-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria voluntaria por idade do servidor ocupante do cargo de Servente Escolar , conforme Portaria - IPREB no. 0036/2019 e Decreto de 01 de abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4467 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 27.770,00 |
Credor: Maria Aparecida Alves da Conceicao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.570.371-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por invalidez do servidor ocupante do cargo de Tecnico de Enfermagem , conforme Portaria - IPREB no. 0045/2019 e Decreto de 01 de abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4466 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 25.097,58 |
Credor: Luiza Gonçalves dos Santos Saldanha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.888.356-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais , conforme Portaria - IPREB no. 0021/2019 e Decreto de 28 de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4465 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 16.731,70 |
Credor: José Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.195.336-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais , conforme Portaria - IPREB no. 0028/2019 e Decreto de 28 de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4464 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 37.925,28 |
Credor: João Vieira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 150.695.831-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Vigia , conforme Portaria - IPREB no. 0029/2019 e Decreto de 28 de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4463 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 18.966,00 |
Credor: Ecilda Moreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.201.676-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial do servidor ocupante do cargo de Professor I , conforme Portaria - IPREB no. 0027/2019 e Decreto de 28 de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4462 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 64.484,40 |
Credor: Izabel Fonseca Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 279.706.631-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contrbuição do servidor ocupante do cargo de Professor I , conforme Portaria - IPREB no. 0030/2019 e Decreto de 28 de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4461 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 4.726,72 |
Credor: Joanete de Oliveira Neto e Rod Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.570.706-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial do servidor ocupante do cargo de Professor I , conforme Processo Administrativo - IPREB no. 0015/2018 e Decreto de 01 de abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4460 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/06/2019 | Valor: 2.236,42 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para técnicos da ADPM, prestando serviços no minicipio, conforme clausula contratual. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4457 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 99,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recarga de Tonner HP para o desenvolvimento das atividades administrativas desenvolvidas no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4455 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 760,50 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Planejamneto |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4453 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 180,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aerviços de mecânico linha pesada automotivo para manutenção do veículo: Ônibus placa: HVI-9838 destinado ao PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4452 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 2.435,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Oleos Lubrificantes e Filtros para manutenção dos veiculos/placas: ORC-9972,OWQ-7684,HMH-7053,HLF-3247,HLF-4437,HLF-8665,HLF-8666,HLF-8667,PUK-2047,PUK-2057,PXK-7271,PXK-7118,OWI-7942,QNL-3752,PXZ-9793,PQT-1106, destinado ao TP junto a SMS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4451 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 610,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Oleos Lubrificantes e Filtros para manutenção das maquinas/placas: KBW-1629, JFO-9387, ORC-8720, Retro Escavadeira Randon, Trator Esteira FD9, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para a manutenção dos veículos/placa: PQT-1106, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4445 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 3.480,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de elétrica automotiva em geral para manutenção das maquinas/placas: HMN-2172,HMG-6828,HMG-6826,ORC-8881,ORC-8882, Patrol Sany, PA Carregadeira, Patrol Caterpilla, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4444 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.680,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para a manutenção dos veículos/placa: OWQ-7684 e GMF-1280, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4443 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 840,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para a manutenção dos veículos/placa: KZX-7267, JJC-0232 e GVJ-9160, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4442 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para a manutenção dos veículos/placa: OQI-0424, OPY-1092, OPX-7161 e OPX-7154, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4441 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para a manutenção do veículo/placa: HLF-1084, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4440 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 840,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para a manutenção dos veículos/placa: HVI-9838, ORB-7165, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4439 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para a manutenção dos veículos/placa: PXL-6872, OWN-0387, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4392 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 438,30 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4390 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.589,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4359 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.012,65 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimenticios para consumo na 10o Festa de São Pedro do Passa Três que ocorrerá no dia 29 de Junho de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4357 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 297,65 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimenticios para consumo na 10o Festa de São Pedro do Passa Três que ocorrerá no dia 29 de Junho de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4343 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 29.626,95 |
Credor: HL Terraplenagem EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1087 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em serviços de recapeamento asfáltico em vias urbanas, referente a 3a medição.Contrato de repasse no 828866/2016/MCIDADES/CAIXA. SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4342 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 56.445,20 |
Credor: HL Terraplenagem EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1087 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada referente a contratação de Empresa Especializada em serviços de recapeamento asfáltico em vias urbanas, referente a 3a medição.Contrato de repasse no 828882/2016/MCIDADES/CAIXA. SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4341 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo delegação na 2a fase do JEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4340 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberaba-MG, conduzindo delegação na 2a fase do JEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4339 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo delegação na 2a fase do JEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4323 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição para o motorista, referente a troca de peça do alternador do veículo Megane placa: JGC-8501 em caráter emergencial, conforme Notas Fiscal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4321 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Paulo Fonseca Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo secretária para participar de reunião na SEBRAE e buscar informações sobre funcionamento APL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4319 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Paulo Fonseca Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pai a penitenciária feminina para buscar filho cumprindo determinação judicial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4318 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formoso-MG, conduzindo atletas para participarem de torneio de vôlei. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4317 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Evanil Goncalves Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.480.716-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Jardim Inga-GO, conduzindo crianças para responsáveis legais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4316 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Ismael Ferreira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.203.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo os professores para participarem de palestra. Tema: Entendendo o Transtorno do Espectro Autista. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4315 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Adão Barros de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.533.066-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Natalândia-MG, conduzindo alunos da EFAN - Escola Família Agrícola. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4314 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 204,50 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo o Prefeito em Exercício para participar de reunião com o Governador do Estado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4313 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 458,51 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo o Prefeito em Exercício para participar de reunião com o Governador do Estado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4312 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo o Prefeito em Exercício para participar de reunião com o Governador do Estado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4311 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 (duas) P.H. e 03 (três) P.A. para o Prefeito em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de reunião com o Governador do Estado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4310 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o secretário em viagem a Patos de Minas-MG, participar de Worshop lançamento do plano regional de atração de investimentos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4309 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Edmundo Pires Estrela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, entregar CCIR movimento secretaria de Agricultura, acompanhar os assentados do p.A. Gado Bravo e do P.A. União para andamento da regularização. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4308 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 550,00 |
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) P.A. para o servidor em viagem a Uberaba-MG, representar o município na segunda fase do JEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4307 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição para o motorista, referente a troca do vidro dianteiro do veículo Uno placa: PZX-9791 em caráter emergencial, conforme Nota Fiscal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4306 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: João Caetano Mattos Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.245.416-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4305 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 350,00 |
Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4304 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4303 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.350,00 |
Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4302 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 230,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição relativo a contraprestação pela utilização do serviço de abate de animais, por ter cido suspenso com interdição do local da prestação de serviços(abatedouro) por determinação Judicial, conforme PARECER JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4301 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 245,00 |
Credor: Fernando Apolinario Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.543.896-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição relativo a contraprestação pela utilização do serviço de abate de animais, por ter cido suspenso com interdição do local da prestação de serviços(abatedouro) por determinação Judicial, conforme PARECER JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4300 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: Luciene Costa Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.419.206-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição relativo a contraprestação pela utilização do serviço de abate de animais, por ter cido suspenso com interdição do local da prestação de serviços(abatedouro) por determinação Judicial, conforme PARECER JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4299 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 165,00 |
Credor: Peg Pag do Batata LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.897.533/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição relativo a contraprestação pela utilização do serviço de abate de animais, por ter cido suspenso com interdição do local da prestação de serviços(abatedouro) por determinação Judicial, conforme PARECER JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4298 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.656,77 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor comissionado ( Leandro Henrique Lopes) referente mês de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4297 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Mário Junior Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para custear despesas com alimentação para os participantes da 2o Fase do JEMG a realizar-se na cidade de Uberaba-MG no período de 24/06/2019 a 29/06/2019, junto a Secretaria de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4295 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 30.000,00 |
Credor: Sindicato Rural de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.666.040/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2069 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para o Sindicato Rural de Buritis. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a colaboração institucional para a SINDICATO RURAL DE BURITIS, com finalidade de apoio a realização da 30a Exposição Agropecuária de Buritis, conf. Lei no. 13.019/14( MIROSC),e, Termo de Colaboração no. 714/2019, -Processo : 163/2019 - Inexigibilidade n. 05/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4294 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.199,70 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações elétricas nos PSF III (Taboquinha), PSF I ( Israel Pinheiro), PSF V (Passa Três e Serra Bonita) junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4293 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 418,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades diárias nas ESF do município, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4291 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 402,00 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de refrigerantes para manutenção das atividades desenvolvidas pelas ESF do município, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4289 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 98,70 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de para manutenção das atividades desenvolvidas pelas ESF do município, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 489,30 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas pelas ESF do município, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4287 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 675,54 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Saveiro placa: PUK-2057, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4286 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 220,11 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Doblo 1.8 placa QNL-3752, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4285 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 654,81 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat Fiorino placa: QPG-6171, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4283 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 169,20 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais na ESF Unidade 05 Vila Palmeira - Municipio de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4277 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 430,00 |
Credor: SOLOVITA-Com. e Representacao de Produtos Agropecuarios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.982.366/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ração para cavalos apreendidos pelo setor de zoonoses, localizado no Departamento de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: PFVPS Conta: 624.007-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4270 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: ADYEN DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.796.606/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de divulgação através da página da Prefeitura M. de Buritis na rede social Facebook, para as publicações das ações realizadas pelas Secretarias Municipais, junto ao Gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4264 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 533,80 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4263 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 3.407,65 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4261 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 391,20 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4260 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 118,86 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4259 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 93,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4258 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 569,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 334,34 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4256 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 333,94 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4255 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 837,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4254 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 438,30 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4253 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 339,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4252 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.589,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4251 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 716,40 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4250 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 3.257,80 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4249 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 640,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a ornamentação do 25o Arraiá Público de Buritis, que ocorrerá nos dias 05 e 06 de Julho de 2019, na Praça Dom Elizeu junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4248 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 240,30 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material elétrico e hidraulico para a manutenção das instalações prediais do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4247 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.004,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de 06 Ar Condicionado para melhorias da Unidade do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social Recurso: BLMAC FNAS Conta: 282006 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4246 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 949,30 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material elétrico para instalação de aparelho de Ar Condicionado, Batedeira Industrial do Novo PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4244 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 1.603,00 |
Credor: SOLO PRODUTIVO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.726.990/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Hortas Comunitárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mudas e sementes que serão utilizadas na horticultura, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4241 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.340,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Departamento Contábil, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4239 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 403,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4237 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 7.656,58 |
Credor: Bravo Peças e Serviços EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da maquina Retro Escavadeira New Holland B 90 B, junto a Secretaria Municipal de Transportes |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4236 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 238,52 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo: caminhão placa: ORC-8882, junto a Secretaria Municipal de Transporte/Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4235 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.042,52 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo: Caminhão placa: HMG-6826, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 229,08 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo: Fiat Uno placa: HNO-5590 a serviço da Polícia Militar, conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4231 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Delso Mantovani | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Mulk para manutenção do veículo placa: HLF-1084, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4230 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Delso Mantovani | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Mulk para manutenção do veículo placa: OWY-0138 junto a Secretaria Municipal de Transportes |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4229 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Delso Mantovani | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Mulk para manutenção do veículo placa: ORC-8881, junto a Secretaria Municipal de Transportes |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4228 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Delso Mantovani | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Mulk para manutenção do veículo placa: ORC-8882, junto a Secretaria Municipal de Transportes |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4227 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 5.740,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1054 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades desenvolvidas pelo Setor de Vigilância Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag:1330-7 C.C:28.643-5/ B.B |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4226 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 8.550,00 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4225 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 8.625,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4223 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 620,00 |
Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de aluguel de tenda para a Festa Junina da Escola Municipal Eça de Queiroz que será realizada no dia 7 de Junho de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4222 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.911,00 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de segurança (EPI) para a manutenção das atividades dos Garis e Varredeira na limpeza da cidade, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4220 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/06/2019 | Valor: 75,33 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite para o consumo no Arraiá da Escola Municipal José Maria de Alkimim, no dia 07 de junho de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4219 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 264,68 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Arraiá da Escola Municipal José Maria de Alkimim, no dia 07 de junho de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4218 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 177,84 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Arraiá da Escola Municipal José Maria de Alkimim, no dia 07 de junho de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4217 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Delso Mantovani | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Mulk para manutenção do veículo placa MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Mucicipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4216 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços mecânicos de linha pesada automotivo para manutenção do veículo placa HMG-6828, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4215 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 591,33 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Ducato UTI placa PXK-7118, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4214 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 238,05 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Doblo placa PXK-7271, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4213 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.523,58 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo: Ônibus M.B. placa: MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4212 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 82,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades administrativas da Assessoria Jurídica, junto ao Gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4209 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.032,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de câmara de ar para manutenção da máquina Patrol Caterpilla 120K, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4169 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 3.097,80 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para complementação de obras/serviços na Feira Livre Municipal B. Israel Pinheiro junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4166 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.458,50 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais na Sede da Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4158 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 269,97 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do Centro Municipal de Educação infantil Leidi Zanini, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4157 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 760,60 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para complementação de obras/serviços na Feira Livre Municipal B. Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4156 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 90,34 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais com substituição e adequações de revestimento e hidrossanitários no Programa AEPETI/PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4155 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 282,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais na quadra esportiva (Quadra da Casemg), junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4154 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 336,48 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais na quadra de esporte (Quadra da Casemg), junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4153 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 734,68 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais na Quadra Poliesportiva - Bairro Taboquinha, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4152 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 339,85 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Adequação do Aterro Sanitário. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para fechamento/cercamento do Aterro Sanitário, para atender a demanda local, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4151 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 347,90 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para reforma e manutenção de pontes de madeira (Ponte do Bonito), junto a Sec. M. de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4150 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 192,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para execução dos serviços de jardinagens do Setor de Parques e Jardins diversos, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4149 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.006,95 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para execução dos serviços de jardinagens do Setor de Parques e Jardins diversos, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4148 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 111,89 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para substituição de segurança na Sede da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.628,61 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para mautenção das instalações prediais na Escola Municipal Santa Terezinha (Vila Palmeira), junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4146 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 73,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reparos das instalações prediais para devolução do imóvel da sede da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4145 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.160,33 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reparos das instalações prediais para devolução do imóvel da sede da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4141 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 869,40 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para mautenção das instalações prediais na Escola Municipal João da Pena Lobo (Serra Bonita), junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4132 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.547,98 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais na ESF Unidade 05 Vila Palmeira, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4130 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 34.563,72 |
Credor: HL Terraplenagem EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1087 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa Especializada Para Pavimentação Asfáltica nos Bairros Veredas e Canaã, referente a 4a medição.Contrato de repasse no 819395 - operação -1023998-86/2015. SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4126 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 130,00 |
Credor: Maria do Carmos Ribeiro de Morais Gontijo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.854/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição relativo a contraprestação pela utilização do serviço de abate de animais, por ter cido suspenso com interdição do local da prestação de serviços(abatedouro) por determinação Judicial, conforme PARECER JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4125 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: SUPERMERCADO CHARLES - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.685.482/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição relativo a contraprestação pela utilização do serviço de abate de animais, por ter cido suspenso com interdição do local da prestação de serviços(abatedouro) por determinação Judicial, conforme PARECER JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4124 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 130,00 |
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição relativo a contraprestação pela utilização do serviço de abate de animais, por ter cido suspenso com interdição do local da prestação de serviços(abatedouro) por determinação Judicial, conforme PARECER JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4123 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Ildeu Rodrigues Da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.627.394/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição relativo a contraprestação pela utilização do serviço de abate de animais, por ter cido suspenso com interdição do local da prestação de serviços(abatedouro) por determinação Judicial, conforme PARECER JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4122 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 570,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição relativo a contraprestação pela utilização do serviço de abate de animais, por ter cido suspenso com interdição do local da prestação de serviços(abatedouro) por determinação Judicial, conforme PARECER JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4121 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 10.978,99 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de parcelamento, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme Lei Municipal no.1410 de 28 dezembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 2.328,47 |
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas cartorarias relativo ao desmembramento do Lote 20 - Quadra 12 no Bairro Estancia dos Ipes, destinado a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 499,50 |
Credor: Primeiro Tabelionato de Protestos de Títulos da Comarca de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.448.272/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas cartorarias sendo(cancelamento de titulos protestados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - Procuradoria Geral- Federal exercício de 2016). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4074 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 417,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de camiseta para Campanha Nacional de Consientização da Violência contra a pessoa idosa, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUNDO BLMAC Conta: 282006. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4072 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 610,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1081 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Impressora a Laser para manutenção das atividades internas do Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4071 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 266,00 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para o processo de preparação da alimentação e transporte dos produtos da Compra Direta para as Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4070 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 487,90 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no CEMEI Ledi Zanini, referente as festividades do Arraiá no dia 07/06/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4069 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 313,25 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no CEMEI Ledi Zanini, referente as festividades do Arraiá no dia 07/06/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4068 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 246,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para o processo de preparação da alimentação e transporte dos produtos da Compra Direta para as Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4067 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 671,37 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat Strada placa: OPF-6054, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4066 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 859,16 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de seguro de veículo utilizado no serviço de transporte de paciente. Van Sprinter Mercedes Benz, Chassi: 8AC906657KE168860, ano 2019/2019, Conforme 22o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4065 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recarga de Toner para manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 125,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1081 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4063 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 375,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para manutenção das atividades desenvolvidas nos PSF's, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 600,70 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das atividades da Oficina de mozaico com os adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BLMAC Conta: 282006 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4061 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 51,86 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das atividades da Oficina de mozaico com os adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BLMAC Conta: 282006 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4060 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 92,65 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das atividades da Oficina de mozaico com os adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BLMAC Conta: 282006 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 979,94 |
Credor: TECAM CAMINHÕES E SERVIÇOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.220.168/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 25.000 km do ônibus Placa: PZR-8609, marca Iveco, referente ao transporte escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4058 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 470,00 |
Credor: TECAM CAMINHÕES E SERVIÇOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.220.168/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Revisão de 25.000 km do ônibus Placa: PZR-8609, marca Iveco, referente ao transporte escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4057 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 107,30 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material elétrico para a manutenção das instalações prediais do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4056 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 118,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das atividades da Oficina de mozaico com os adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BLMAC Conta: 282006 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4055 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 377,65 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das instalações prediais da APL, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4054 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 429,20 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das atividades da Oficina de mozaico com os adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BLMAC Conta: 282006 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 3.012,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para a manutenção dos veículos/placa: JKH- 5891 (04) e HMG-1410 (02), veículos de uso da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4050 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 489,21 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat Strada placa: OPF-6054, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4048 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Monique Rodrigues Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.604.466-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Paracatu-MG, participar de Capacitação sobre Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3836 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 36,80 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades do Departamento de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conta:624.007-4/ Caixa Econômica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3835 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades do Departamento de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conta:624.007-4/ Caixa Econômica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/06/2019 | Valor: 639,02 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de câmera de monitoramento em pontos estratégicos (entradas e saídas da cidade), para monitoramento 24 hrs, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3832 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 5.053,70 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de câmera de monitoramento em pontos estratégicos (entradas e saídas da cidade), para monitoramento 24 hrs, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.032,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de câmera de monitoramento em pontos estratégicos (entradas e saídas da cidade), para monitoramento 24 hrs, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 1.116,50 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de câmera de monitoramento em pontos estratégicos (entradas e saídas da cidade), para monitoramento 24 hrs, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3824 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 453,00 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 50.000km do veículo Fiat/Weekend Adventure placa PUE-9245, destinado a Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3789 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.132,42 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 45.000km do veículo Fiat Ducato placa: QNV-8335 destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3788 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 487,50 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 45.000km do veículo Fiat Ducato placa: QNV-8335 destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3787 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.002,57 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat Uno placa: ORB-7172, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 472,65 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo:Fiat Palio placa: PVA-5310, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3785 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 130,41 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat Strada placa: PVP-5305 junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3784 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 162,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo de servidores na manutenção de pontes, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 59,55 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo de servidores na manutenção de pontes, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/06/2019 | Valor: 69,40 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo de servidores na manutenção de pontes, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3779 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 74,70 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção das instalações da sede administrativa da Prefeitura Municipal na pintura de letreiros e placas informativas, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.350,00 |
Credor: Luiz Tadeu Machado Chamon 08384659605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.467.362/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.122.0003.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Dptº. do Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mudas de plantas para plantio em praças e canteiros deste município, junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 114,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confeção de Banner para a divulgação da Campanha Vacinal Antirrábica contra a raiva que terá início no dia 03/08/2019, conforme solicitação do Dep. de Vigilãncia em Saúde, junto a Sec. M, de Saúde. C.C: 624.007-4 / Caixa Econômica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3772 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/06/2019 | Valor: 256,60 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo de servidores na manutenção de pontes e estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3770 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 124,92 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo de servidores na manutenção de pontes e estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3769 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo de servidores na manutenção de pontes e estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 4.352,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção e adequação na Ponte do Boi/ Região dos Mangues na Vila Maravilha, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3767 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 4.096,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção e adequação na Ponte dos Mangues/ Região dos Mangues na Vila Maravilha, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3766 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 4.352,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção e adequação na Ponte do Roncador/ Região dos Mangues na Vila Maravilha, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3765 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 209,76 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/ placa: Fiat Strada- PXU-2644, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 2.700,00 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE- CRECHE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais e Centro Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 48,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de açucar para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3740 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 69,40 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de café torrado para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 315,00 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3737 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/06/2019 | Valor: 894,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado no Centro de Referencia da Mulher (CRM) junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3731 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 72,90 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenções prediais do PSF São João para adequações e drenagem de águas pluviais, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 188,94 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Caminhão placa: ORC-8881, junto a Secretaria Municipal de Transporte/Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3724 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 9.834,00 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recapagem de pneus para manutenção da Patrol Caterpilla 120 K, junto a Secretaria Municipal de Transporte/ Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3723 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 221,49 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/ placa: Fiat Uno- OWI-7942, junto a Secretaria Municipal de Saúde/ Sáude em Casa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3720 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 180,12 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de confecção de banner para identificação da sala mineira do empreendedor, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3719 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 16.655,50 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 891,18 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades administrativas do Polo Universitário de Buritis- PUB, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 748,15 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso na ornamentação das festividades do 25 Arraiá Público de Buritis, nos dias 05 e 06 de julho de 2019, na Praça Dom Elizeu, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3659 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 6.474,30 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 2.073,80 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais e Centro Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3655 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 416,40 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de café para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais e Centro Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 462,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho de toner para a manutenção das atividades administrativas do Polo Universitário de Buritis- PUB, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3651 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 139,00 |
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo na Festa em Homenagem ao Dia das Mães na Escola M. José de Alkimim, no dia 18/05/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3650 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 2.145,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e adequação no Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 909,21 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de seguro de veículo utilizados nos serviços Adm. da Sec. de Oras: Car/ Caminhão/ Tanque Ford/ Cargo 1419 S, Placa: PBN:1105, Conforme 21 T.A ao contrato 183/2016, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 10.890,00 |
Credor: Unaí Indústria de Concreto e Argamassa Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.613.363/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de concreto usinado para construção da calçada de passeio localizado na Praça do bairro Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3588 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.146,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo na 13 Festa Tradicional do Carro de Boi em Buritis, nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3585 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 774,40 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo na 13 Festa Tradicional do Carro de Boi em Buritis, nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3575 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 447,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de instalação de aparelho de ar condicionado para a Escola Municipal Santa Luzia (Serra Bonita), junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3574 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 447,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de instalação de aparelho de ar condicionado para a Escola Municipal João da Pena Lobo ( Serra Bonita), junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3571 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/06/2019 | Valor: 238,50 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo na 13 Festa Tradicional do Carro de Boi em Buritis, nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.160,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais da antiga casa do Centro de Reabilitação (para entrega do imóvel), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 10.643,10 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades do Programa CREAS, para atender mulheres e meninas vítima de violência doméstica, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 282006 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 2.804,29 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades do Programa Unidade de Acolhimento para atender crianças e adolescentes abrigadas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 282006 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 168,63 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades do Programa Unidade de Acolhimento para atender crianças e adolescentes abrigadas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 282006 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 243,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Carga de Botijão de Gás para manutenção da Secretaria Municipal de Transporte |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 84,50 |
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer para atender Crianças e Adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 171,78 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL PSB FNAS Conta: 0282006 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 13.542,40 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição materiais para manutenção das atividades do programa CRAS, de grupos e cursos de cabelereiros, manicure e pedicure, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL PSB FNAS Conta: 26875-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 204,68 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades do Programa PETI/PAV que atende crianças em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 2.609,35 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para a manutenção das atividades do Programa PETI/PAV que atende crianças em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 767,29 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para a manutenção das atividades do Programa Compra Direta, onde atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 211,18 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das atividades do Programa Adolescer, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 74,75 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades do Programa Compra Direta, onde atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 98,55 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Sopão para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 204,68 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do fortalecimento de vínculo do CRAS., junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL PSB FNAS Conta: 26875-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 99,08 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para a manutenção das atividades da Cozinha Comunitária, onde atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/06/2019 | Valor: 2.360,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 648,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 486,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 486,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 2.429,00 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde Rurais e Urbanas no decorrer das atividades diárias, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 69,40 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 162,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga de botijão de gás para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 110,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de aparelho telefônico para manutenção das atividades diária da Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 110,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de aparelho telefônico para manutenção das atividades diária no Dep. de Assessoria Jurídica, junto ao Gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 125,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1056 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das atividades diárias do Dep. de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 624.007-4/ Caixa Econômica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3054 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 84,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para manutenção das atividades do Projeto do Trabalho Social do Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: Convenio 419200-80 Conta: 4979.006.47-0 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3053 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 108,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço gráfico para manutenção das atividades do Projeto do Trabalho Social do Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: Convenio 419200-80 Conta: 4979.006.47-0 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3048 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 2.779,00 |
Credor: João Francisco Braulio 32952953791 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para execução de Projetos do Trabalho Social do Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso Convenio:419200-80 Conta: 4979.006.47-0 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3047 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 59,90 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentíco para manutenção das atividades do Projeto do Trabalho Social do Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: Convenio 419200-80 Conta: 4979.006.47-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3046 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 356,93 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentíco para manutenção das atividades do Projeto do Trabalho Social do Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: Convenio 419200-80 Conta: 4979.006.47-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 775,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de camiseta para manutenção das atividades do Projeto do Trabalho Social do Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: Convenio 419200-80 Conta: 4979.006.47-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 502,90 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1056 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mobiliário para a manutenção das atividades no Dep. de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Sáude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 96,48 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo das Equipes de Saúde da Família que irá trabalhar na 21 Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, conf. solicitação Dep. de Vigilância em Saúde, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 248,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de uniforme para o uso dos servidores internos da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2793 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/06/2019 | Valor: 330,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recarga de Tonner para a manutenção das atividades administrativas desenvolvidas no Departamento de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Agência:1330-7 Conta:22.450-2/ BB |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 540,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais na Escola Municipal João Joaquim Ramos/ Taboquinha, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 540,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para mautenção das instalações prediais no Centro Educacional Angela Maria da Cunha/ B. São João, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 540,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais da quadra esportiva na Escola Municipal Santa Teófila / Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 13.844,00 |
Credor: Wesley Rodrigues de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.270.837/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1018 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Pro-Infancia. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades do PROINFANCIA/ Creche do Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme o Termo de Compromisso no 201401307 e conta no 27706-1, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/06/2019 | Valor: 10.321,00 |
Credor: Comercial ML LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1018 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Pro-Infancia. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades do PROINFANCIA/ Creche do Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme o Termo de Compromisso no 201401307 e conta no 27706-1, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 276,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de reparo em bebedouro, de uso da Escola Municipal Nilson Alves de Souza, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 144,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção e reparo em aparelho de ar condicionado na Escola Municipal Nilson Alves de Souza, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 115,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de reparo em bebedouro, de uso da CEMEI Ângela Maria da Cunha, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.150,00 |
Credor: ABIV Calibrações LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.919.037/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços referente a manutenção do aparelho QUICK Timer (Coagulometro) de uso do Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.184,00 |
Credor: Fio Urbano Comercio de Confecções Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.093.670/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de uniforme para as Equipes de Gari (EPI's) que prestam serviços na coleta de lixo domiciliar, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de cartão de visita para manutenção das atividades administrativas junto ao Gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de câmara de ar para manutenção do veiculo: Caminhão placa: HMN-2172, destinado as estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2078 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/06/2019 | Valor: 196,00 |
Credor: João Francisco Braulio 32952953791 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades administrativas, conforme solicitação do Departamento de Informática, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 208,20 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para o consumo na Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 894,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de instalação de aparelho de ar condicionado em 03 (três) sala na Escola Santa Teófila e 03 (três) sala na Escola M. João Farias Pinho, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 449,20 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas do Departamento de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4780 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2019 | Valor: 882,31 |
Credor: Valdecir Jose de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.805.821-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4779 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2019 | Valor: 561,87 |
Credor: Lourival de Jesus Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.925.741-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4778 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2019 | Valor: 27,14 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4554 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2019 | Valor: 795,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4552 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.362,21 |
Credor: Erika Joaquina Barbosa Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.498.296-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ferias premio, relativo ao periodo aquisitivo 02.08.2013 a 01.08.2018, como servidor efetivo no cargo de Professor P-II (Inglês), conforme Portaria 590/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4506 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: PRO VIDEO LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.542.814/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em eventos para apresentação de shows, referente as festividades do 25o Arraiá Público de Buritis-MG, conforme contrato no 718/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4365 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 5.885,74 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4364 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 4.461,97 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4363 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2019 | Valor: 10.403,06 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2019 | Valor: 522,04 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4355 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 4.013,88 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4354 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 217,39 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esportes |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2019 | Valor: 912,80 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4352 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 144,47 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4351 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2019 | Valor: 397,78 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2019 | Valor: 1.167,42 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4349 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2019 | Valor: 155,37 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2019 | Valor: 189,86 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 385,10 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Apae, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2019 | Valor: 675,27 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 2.158,25 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4338 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 696,09 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4337 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2019 | Valor: 6.307,40 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transporte |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4336 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2019 | Valor: 1.134,39 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4335 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2019 | Valor: 1.477,36 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4334 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2019 | Valor: 1.855,67 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4333 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2019 | Valor: 253,17 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4332 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2019 | Valor: 240,32 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4331 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2019 | Valor: 169,10 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4330 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.925,69 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4329 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2019 | Valor: 401,50 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4328 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.045,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4327 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2019 | Valor: 240,15 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4326 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2019 | Valor: 431,32 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4325 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2019 | Valor: 7.245,37 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4324 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2019 | Valor: 5.370,46 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4296 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2019 | Valor: 17.500,00 |
Credor: Pedágio Brasil LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.414.305/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de show com o cantor "Paraná" para o evento da 10a festa de São Pedro no distrito de São Pedro do Passa Três, que será realizada no dia 29/06/2019, conforme contrato no 716/2019, ref. a entrada conf. CLAUSULA 2.3 do Contrato; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4282 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2019 | Valor: 1.620,00 |
Credor: Drogaria do DIDI Caetano e Elisângela LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.823.062/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição para paciente do serviço social da Saúde- Ryan Alves Ferreira, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4279 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.035,60 |
Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n 78/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4262 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: Maria Zilma Freitas de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.356.136-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de roupas para atender as festividades do Arraiá da Escola Municipal Antônio Cândido Lopez no dia 13/07/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 1.800,00 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para os pacientes do serviço social da sáude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4240 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2019 | Valor: 1.543,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para lavagem de veículos placas: PVT-0182, JJZ-9524, HLF-9245, HLF-9246, HLF-8856, HLF-9881, OPX-7146, OPX-7154, OPX-7161, OPX-7166, OPY-1092, OQI-0424, OQM-8838, PZR-8609, PZP-6874, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4233 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2019 | Valor: 5.523,30 |
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição para os pacientes do serviço social da sáude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4207 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 36.818,75 |
Credor: Mappa Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma Empresa Especializada em Execução de Obras de Construção de uma Quadra Poliesportiva, no Distrito de São Pedro do Passa Três, Conf. 1o Termo Aditivo ao contrato no. 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4144 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2019 | Valor: 170,14 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Acão Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4143 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2019 | Valor: 10.363,05 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transporte |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4120 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 9.323,06 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4119 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.859,40 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4118 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 20.951,49 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4117 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 6.985,10 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4116 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 628,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4115 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 520,71 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4114 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 554,45 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Gabinete |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4112 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2019 | Valor: 220,20 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4111 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 811,27 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Especial-APAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4110 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 1.776,74 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4109 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 2.571,52 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4107 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.040,23 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.817,24 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4105 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 14.935,13 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4024 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Moisés da Costa Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 819.124.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviço de capina e limpeza para todos os passeios públicos na Vila Rosa/Buritis-MG, referente ao período de 27/05/2019 a 27/06/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3825 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2019 | Valor: 422,00 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 50.000km do veículo Fiat/Weekend Adventure placa PUE-9245, destinado a Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.752,98 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos destinados a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3644 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2019 | Valor: 6.520,23 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 7.885,16 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2019 | Valor: 6.279,56 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Superor, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 222,37 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2019 | Valor: 245,60 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 664,74 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Agricultura Familiar, junto Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.611,21 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos destinados a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.065,48 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3636 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2019 | Valor: 314,64 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2019 | Valor: 61,73 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2019 | Valor: 976,63 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 210,80 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2019 | Valor: 3.956,19 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2019 | Valor: 6.583,18 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2019 | Valor: 392,42 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Especial-APAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.638,98 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal da Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3628 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2019 | Valor: 193,01 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.097,08 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3591 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Dinoel Rodrigues Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.919.961-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de locação de som para festividades do arraiá da Escola Municipal Nilson Alves dae Souza, que será realizado no dia 01/06/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.197,00 |
Credor: Nagela Melo Soares 03807777113 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.277.976/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviços continuado para Apoiador de redes em saúde, conforme contrato no 177/2019, referente ao período de 15/05/2019 a 14/06/2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2019 | Valor: 105,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo na 13 Festa Tradicional do Carro de Boi em Buritis, nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.325,00 |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de emissora de rádio para divulgação das atividades institucionais da Prefeitura de Buritis, referente ao mês de MAIO de 2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2019 | Valor: 1.680,00 |
Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.862.834/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de emissora de rádio para divulgação das atividades institucionais da Prefeitura de Buritis, referente ao período de 16/05/2019 a 06/06/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2019 | Valor: 5.100,00 |
Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha 40, trajeto: Fazenda Zé Pretinho ao Distrito de Serra Bonita, veículo Ônibus placa: JFO-1364, conforme contrato no 178/2019, percorrendo 2.040 km, período 08/05/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3344 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 9.585,00 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2019 | Valor: 770,50 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3341 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2019 | Valor: 4.238,64 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2019 | Valor: 461,60 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2019 | Valor: 719,40 |
Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2019 | Valor: 195,60 |
Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3336 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.491,00 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 414,00 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 4.068,50 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 36,00 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2019 | Valor: 805,50 |
Credor: Agil Distribuidora de medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvida na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2019 | Valor: 349,20 |
Credor: Agil Distribuidora de medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.119,00 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.717,00 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2019 | Valor: 574,90 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2019 | Valor: 273,00 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.933,70 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2019 | Valor: 356,00 |
Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2019 | Valor: 4.095,00 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha 47, trajeto: (Fazenda Pinduca via Cupins a Coopago), veículo Kombi placa: JIB-9097, conforme contrato no 174/2019, percorrendo 1.365 km, período 02/05/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2019 | Valor: 5.840,80 |
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha 31. Trajeto: Assentamento Pasmado até à Vila Rosa, veículo Onibus placa: HOY-4516, percorrendo 2.086 km, período 02/05/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 367,78 |
Credor: J R G Distribuidora de Medicamentos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.380.569/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 61/2019, referente ao QUARTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 439,06 |
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 61/2019, referente ao QUARTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2019 | Valor: 23,57 |
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0002-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 61/2019, referente ao QUARTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 3.163,21 |
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao QUARTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.995,42 |
Credor: Hipolabor Farmacêutica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao QUARTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 942,50 |
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao QUARTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 2.991,40 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao QUARTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2019 | Valor: 900,00 |
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao QUARTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2019 | Valor: 2.660,00 |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha 15, trajeto: Fazendas próximas a Vila são Vicente a Buritis, veículo Kombi placa: GPX-4415, conforme contrato no 181/2019, percorrendo 1.400 km, período 02/05/2019 a 20/05/2019 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3176 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente colaboração institucional para a APAE, com finalidade de promover o atendimentos educacionais e especializados aos educandos, conforme Lei no. 13.019/2014 e Termo de Colaboração no 170/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha 02. Fazenda Caraíbas,Taquaril e Ribeirão à Buritis. Veículo Kombi, placa: JGE-4700, percorrendo 900 km, período de 30/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.878,72 |
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 12,Trajeto: Vila São Vicente-Buritis via Pedras, veículo: Ônibus, placa CBR-7729, conforme contrato no 176/2019, percorrendo 1.584 km, período 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3052 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.923,62 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de seguro de veículo utilizados nos serviços Adm. da Sec. de Ação Social: Fiat Fiorino/Furgão 1.4 Flex, Placa::QQi-2644, Ano 2018/2018 e o veículo Ford Ranger/ XL TCD4A32C, Placa:QQJ-4970, Ano 2018/2019, Conforme 20 T.A ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3035 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2019 | Valor: 7.020,00 |
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte escolar de estudantes da rede de ensino municipal. Linha: 48. Veículo: Kombi, placa: HGG-4241, Trajeto: Fazenda Cupins a Escola M. Antão - Coopago, percorrendo 2.340 km, período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3034 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.320,00 |
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha: 10. Trajeto: Fazenda Paulo Machado ao Distrito de Serra Bonita, Veículo: Kombi placa: NFQ-0084, percorrendo 1.440 km, período 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2019 | Valor: 6.177,60 |
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar - Linha 58 - Roteiro Fazenda Cupins, Funil, Extrema Retiro das Acácias à Buritis - Veiculo: Kombi, placa: JDV:4188, percorrendo 3.432 km, período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2019 | Valor: 389,80 |
Credor: Dirceu de Castro Publicidades | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de propaganda Volante para informar sobre a 21 Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, que terá início no dia 15 de abril, conforme solicitação do Dep. de Vigilância em Sáude, junto a Sec. M. de Saúde. Ag: 624.007-4 caixa Econômica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para a servidora em viagem a Patos de Minas-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 4.785,00 |
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde, sendo este um exame essencial no Pré Natal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 1.235,47 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao TERCEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.459,00 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Lourival de Jesus Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.925.741-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2019 | Valor: 11.488,00 |
Credor: Comercial ML LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1018 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Pro-Infancia. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição mobiliários e equipamentos para a manutenção das atividades da Proinfância/ Creche do Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme Termo de Compromisso n 201401307 e Conta:27706-1, junto a Sec. Mun. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 2.985,00 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4506 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2019 | Valor: 8.800,00 |
Credor: PRO VIDEO LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.542.814/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em eventos para apresentação de shows, referente as festividades do 25o Arraiá Público de Buritis-MG, conforme contrato no 718/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4296 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2019 | Valor: 17.500,00 |
Credor: Pedágio Brasil LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.414.305/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de show com o cantor "Paraná" para o evento da 10a festa de São Pedro no distrito de São Pedro do Passa Três, que será realizada no dia 29/06/2019, conforme contrato no 716/2019, ref. o restante conf. CLAUSULA 2.3 do Contrato; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.576,50 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para a manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: José Bento Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.782.838/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa para serviço de Pedreiro para manutenções e reformas prediais, conforme contrato n 173/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.720,00 |
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.032.468/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Auxiliar de Transportes conforme contrato no162/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Edson José da Silva Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.441.839/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de auxuliar de eletricista para manutenção das instalações elétricas realizadas pelas Secretarias Municipais, conforme contrato no 159/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3176 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente colaboração institucional para a APAE, com finalidade de promover o atendimentos educacionais e especializados aos educandos, conforme Lei no. 13.019/2014 e Termo de Colaboração no 170/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2019 | Valor: 3.467,97 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para manutenção das atividades do Programa Social de Distribuição Gratuita, para atender a pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/06/2019 | Valor: 3.750,00 |
Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.691.0003.2090 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Comercial e Industrial Agropecuária de Buritis - ACIAB | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a colaboração institucional para a ACE, com finalidade de prestação de serviços de coleta, transporte, destinação final de ossos bovinos e suínos ,e, serv.de transporte de animais para o Frigorifico no Municipio de Unai, conf. Lei no. 13.019/14( MIROSC),e, Termo de Colaboração no. 03/2018, ref, mes de JUNHO de 2019. -Processo : 62/2019 - Inexigibilidade n. 02/19. e, Termo Aditivo ao Contrato no. 131/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/06/2019 | Valor: 1.100,40 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material Hospitalar para desenvolvimento das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2825 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2019 | Valor: 10.082,39 |
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Mnicipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.838,41 |
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material Hospitalar para a manutenção do Serviço de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC- BLMAC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Adila Cristina Alves Dos Santos 05136892650 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.840.581/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de infraestrutura de apoio aos pacientes da Casa de Apoio em Barretos - SP, conforme contrato no161/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Sec. M, de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2019 | Valor: 3.519,05 |
Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2097 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do Imóvel urbano, situado na cidade de Barreto/SP, na avenida Ranulfo Prata, no1143, Paulo Prata, para alojamento pacientes em tratamento de saúde, conforme 1o termo aditivo ao contrato no 089/2017, referente ao reajuste do IGPM, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2019 | Valor: 3.337,60 |
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 31, Veículo: Ônibus, placa: HOY-4516, trajeto Assentamento Pasmado à Vila Rosa, conforme contrato 153/2019, percorrendo 1.192 km, no período de 22/04/2019 a 30/04/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2019 | Valor: 260,00 |
Credor: Lourival de Jesus Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.925.741-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2019 | Valor: 202,40 |
Credor: Sabina Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.186-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 93/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Valdecir Jose de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.805.821-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2019 | Valor: 204,00 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2019 | Valor: 525,00 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 24.880-0(DENGUE) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3352 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2019 | Valor: 262,80 |
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3351 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/06/2019 | Valor: 1.108,00 |
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/06/2019 | Valor: 2.016,00 |
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2019 | Valor: 840,00 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para a manutenção dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC- BLMAC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/06/2019 | Valor: 459,00 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.550,00 |
Credor: Camilla Milhomem Furtado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.573.263-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Lourival de Jesus Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.925.741-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2019 | Valor: 10.384,00 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição nutrição para os pacientes do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.Recurso Próprio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Aelton Vieira 94401136691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.870.225/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para serviços de Condultor de transporte, conforme Contrato no 134/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/06/2019 | Valor: 42.145,78 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes as AIHs, informações cirurgicas, serviços auxuliares de diagnóstico e tratamento, conforme contrato no 46/2019, ref. ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 5.026,56 |
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 03, Veículo: Van, placa: BXL-1999, trajeto Vila Zoroastro ao Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme contrato 128/2019, percorrendo 2.244 km, período 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 5.334,20 |
Credor: Thays Cardoso Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.741.441/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhda referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 17, Veículo: Kombi, placa: JEV-6658, trajeto Vila São Vicente à APAE- Buritis, conforme contrato 130/2019, percorrendo 2.980 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 9.055,20 |
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 46, Veículo: Van , placa: JJB-7304, trajeto Faz. Fiança via Cobança à Coopago, conforme contrato 127/2019, percorrendo 4.312 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 4.861,80 |
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 50, Veículo: Van, placa: AJW-4468, trajeto Assentamento Olga Benário- Ceval até a E. M. João da Pena Lobo- Serra Bonita Noturno conforme contrato 126/2019, percorrendo 2.628 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 4.799,52 |
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 07, Veículo: Kombi, placa: JIT-6032, trajeto P.A Plameira- Gado Bravo- Vila Cordeiro, conforme contrato 123/2019, percorrendo 2.376 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 5.306,40 |
Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 13, Veículo: Kombi, placa: JGB-2197, trajeto Fazendas Manga-Vau da Benta à Vila São Vicente, conforme contrato 129/2019, percorrendo 2.948 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 4.645,80 |
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 34, Veículo: Kombi, placa: JZM-9541, trajeto Fazenda Macaúba ao Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme contrato 125/2019, percorrendo 2.610 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 4.904,50 |
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 33, Veículo: Kombi, placa: NLH-1513, trajeto Fazenda Bananeira ao Distrito de São Pedro do Passa Três conforme contrato 124/2019, percorrendo 2.885 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.520,00 |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 15, Veículo: Kombi, placa: GXP-4415, trajeto Fazenda Próxima a Vila São Vicente à Buritis, conforme contrato 135/2019, percorrendo 800 km, no período de 22/04/2019 a 30/04/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2019 | Valor: 2.364,00 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 47, Veículo: Kombi, placa: JIB-9097, trajeto fazenda Pinduca via Cupins à Coopago, conforme contrato 152/2019, percorrendo 788 km, no período de 22/04/2019 a 30/04/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2019 | Valor: 43.878,35 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.39 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços de locação do Transporte Estadual de Saúde - SETS, conforme Clausula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços no 053/2019, ref. mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/06/2019 | Valor: 1.100,00 |
Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coleta de resíduos / jardim / limpeza II, neste município, conforme contrato no 108/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de servente de pedreiro I, para manutenção de prédios das Secretarias Municipais, conforme contrato no 115/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Maria Aparecida Antonio dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 279.968.321-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de Imóvel situado na Rua Floresta n 547, Centro, para as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato n 120/2019, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 6.557,76 |
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 65, Trajeto: Assentamento Barriguda I à Buritis. Veículo: Ônibus placa JJC-0973, conforme 5o Termo Aditivo ao contrato no 380/2017, percorrendo 3.036 km, período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 5.094,54 |
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 56, Trajeto: Assentamento Barriguda I a Escola Mun. Francisco Pitangui. Veículo: Ônibus placa KTY-9266, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 202/2018, percorrendo 2.046 km, período de 22/04/2019 a 20/05/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 9.471,00 |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, veículo micro-ônibus, placa DTA-4569,linha no 37, Trajeto: Fazenda Salgueiro ao Distrito de Serra Bonita, confome 1 Termo Aditivo ao contrato no 221/2018, percorrendo 4.620 km, período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 10.115,60 |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 36,Trajeto: CEVAL à Serra Bonita. Veículo: Ônibus.placa: BWS-3331, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no 211/2018, percorrendo 5.324 km, período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 3.251,05 |
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 35,Trajeto: Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três. Veículo: Kombi placa JGX-4804, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no408/2017, percorrendo 2.530 km, período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 3.096,00 |
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 32, Trajeto: Distrito de São Pedro do Passa três à Buritis.Veículo: Van placa JFZ-1230, conforme 2o termo aditivo ao contrato n 402/2017, percorrendo 1.548 km, período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 3.804,09 |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 29,Trajeto: Faz. Coqueiro e Região do Distrito de São Pedro do Passa Três. Veículo: Kombi placa KAV-7167, conforme 4oTermo Aditivo ao contrato no397/2017, percorrendo 1.872 km, período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.101,15 |
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 30,Trajeto: Fazenda Edmar Marcelo- Pé da Serra à Buritis. Veículo: Kombi placa: JIV-7567, conforme 5o termo aditivo ao contrato no399/2017, percorrendo 3.102 km, período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.128,96 |
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 16,Trajeto: Fazenda Brejinho à Escola M. Santa Teófila. Veículo: Kombi. placa: KEY-6457, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no 205/2018, percorrendo 2.244 km, período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 5.920,20 |
Credor: Valdecira Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha no 05, Trajeto: Para Terra Taquaril à Vila Cordeiro. Veículo: Ônibus, placa KRA-1978, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 219/2018, percorrendo 1.980 km, período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 3.060,64 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 11,Trajeto: Banco da Terra à Vila São Vicente. Veículo:Kombi placa: JHU-6200, conforme1 Termo Aditivo ao contrato no 206/18, percorrendo 1.628 km, período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.538,46 |
Credor: Rute Mayara Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.200.326/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 12,Trajeto: São Vicente a Buritis Via Pedras, Veículo:ônibus, placa: JXB-1680, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 248/18, percorrendo 594 km, período de 22/04/2019 a 27/04/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 6.346,00 |
Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 21,Trajeto: Buritis - Barriguda II - Trevo Arinos - Assent. Chico Mendes à Vila Serrana - Diurno. Veículo: Ônibus.Placa GLQ-0125, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato no 317/2018, percorrendo 3.173 km, período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 3.534,00 |
Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 19,Trajeto: Buritis - Barriguda II - Trevo Arinos - Assent. Chico Mendes à Vila Serrana - Noturno. Veículo: Kombi, placa DPF-5548. conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato 314/2018, percorrendo 2.356, no período 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.054,60 |
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 06, Trajeto: Fazenda Francês P.A União à Vila Cordeiro, Veículo: Kombi placa JGK-4850, conforme 5o Termo Aditivo ao contrato no384/2017,percorrendo 2.134 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.598,00 |
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 08 Trajeto: P.A União- Gado Bravo à Vila Cordeiro. Veículo: Kombi JEU-9447,conforme 3o termo aditivo ao contrato n 386/17, percorrendo 2.420 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 3.636,60 |
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 23,Trajeto: Serra Bonita até a Fazenda São Domingos Ouvinto . Veículo: Kombi placa JDX-1597, conforme 4o termo aditivo ao contrato no394/2017, percorrendo 1.914 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.315,61 |
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 18,Trajeto: Assentamento Gado Bravo à Vila Serrana. Veículo: Ônibus placa CBR-7729, conforme 4oTermo Aditivo ao contrato no 392/2017, percorrendo 1.691 km, no período de 22/04/2019 a 16/05/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 3.623,49 |
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha n 22, veicículo Kombi placa MWM-1927, com roteiro Fazenda Dari Pisseta à Vila Serrana, conforme 4o Termo Aditivo ao contrato n 35/2018, percorrendo 3.097 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2019 | Valor: 3.978,84 |
Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 14, veículo KOMBI, placa: HMN-5895, Trajeto: Fazenda São Vicente - via Sacada - E.M. Santa Teófila, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato 371/2017, percorrendo 2.486 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2019 | Valor: 7.603,20 |
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 04, trajeto: Buritis à Roseli Nunes e Vila Rosa. Veículo: ônibus placa KOE-6032, conforme 4o Termo Aditivo ao contrato no 573/2017, percorrendo 2.816 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 5.533,44 |
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 09, trajeto Fazenda Taquaril à Buritis. Veículo Kombi, placa OPD-6116, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 600/2018, percorrendo 2.882 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.546,08 |
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza 14773235624 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.724.134/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 01, trajeto: Faz. Jenipapo à Buritis. Veículo: kombi placa JEV-6874, conforme 6o Termo Aditivo ao contrato no 370/2017, percorrendo 2.464 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 6.763,68 |
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 20,Trajeto: Vila Serrana Atrás da Serra à Buritis. Veículo: Ônibus placa JJZ-3554, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato n 382/2017, percorrendo 2.684 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.847,59 |
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 25,Trajeto: Assentamento Caraíba a Buritis. Veículo: Kombi placa JGE-4700, conforme 5o Termo Aditivo ao contrato no373/2017, percorrendo 2.794 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.611,20 |
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 24,Trajeto: Fazendas Próximas à Barriguda II. Veículo: Kombi. placa: JIB-5397, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no 203/2018, percorrendo 2.882 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.835,60 |
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha no 28, Trajeto: Faz. Valdevir - Assentamento Mangues à Vila Maravilha. Veículo: Kombi, placa: JJI-4135, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 231/2018, percorrendo 3.454 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 5.331,92 |
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 26, Trajeto: Faz. Mozart via Mistel - Dist. do Passa Três à Vila Maravilha. Veículo: Kombi placa KEJ-6669, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no213/2018, percorrendo 3.652 km, no período de 22/04/19 a 20/05/19, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 3.978,48 |
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 27, Trajeto: Faz. Boqueirão à Vila Maravilha - Fazenda Guaira. Veículo: Kombi placa HLF-4726, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no207/2018, percorrendo xxxxx km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 3.328,16 |
Credor: Ana Maria Vieira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.766.485/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 57,Trajeto: Pasmado à Buritis - APAE. Veículo: Kombi. Veículo Kombi, placa EMR-3489, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no315/18, percorrendo 2.684 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 6.771,93 |
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 60,Trajeto: Fazenda Natal à Barriguda II. Veículo: ônibus placa KOE-6040, conforme 5 Termo Aditivo ao contrato no435/2017, percorrendo 3.300 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 5.282,11 |
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 55,Trajeto: Faz. Almas à Buritis. Veículo: Van placa JFP-7760, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato no432/2017,percorrendo 2.574 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 6.161,32 |
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha n 41, veicículo Van placa MVR-8039, roteiro Pernambuco II- Boqueirãozinho à Buritis, conforme 3o Termo Aditivo ao contrato n 39/2018, percorrendo 2.948 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.957,10 |
Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 42, Veículo: Kombi, placa: JHW-7486, trajeto Faz. Cupins via Ceval a Coopago, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no595/2018, percorrendo 2.609 km, no período de 24/04/2019 a 18/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 10.736,88 |
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 66, Veículo: Ônibus, placa: BTB-1514, trajeto Faz. Taquaril à Vila Rosa-Noturno, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato 597/2018, percorrendo 4.312 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 5.507,04 |
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 59, Veículo: Kombi, placa: MHX-8780, trajeto Assentamento P.A. União Gado Bravo à Buritis-APAE, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no596/2018, percorrendo 3.696 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 5.216,40 |
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 67,Trajeto: Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três. Veículo: Ônibus, placa JOZ-4061, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato no532/2018, percorrendo 2.268 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 12.628,00 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 44,Trajeto: Fazenda Pedro Taborda à Coopago. Veículo: Ônibus. Placa GXH-5826, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato no 533/2018, percorrendo 4.510 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 9.187,50 |
Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 38,Trajeto: Fazenda Suçuarana - B. Funda ao Distrito de Serra Bonita. Veículo: Ônibus, placa: GKO-9097, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato n 558/2018,percorrendo 3.675 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 7.416,36 |
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 43, trajeto Fazenda Celeste à Coopago. Veículo ônibus, placa BXH-7034, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 602/2018, percorrendo 3.402 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 5.594,11 |
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 61, Trajeto: Barriguda II à E.M. João Farias Pinho. Veículo Kombi, placa JID-2627, Conforme 6o Termo Aditivo ao contrato no 379/2017, percorrendo xxxxx km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 5.504,40 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 51,Trajeto: Fazenda Celeste à Coopago. Veículo: Kombi placa JGK-9393, conforme 4o termo aditivo ao contrato no378/2017, percorrendo 3.058 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 3.720,00 |
Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 40,Trajeto: Fazenda Zé Pretinho ao Distrito de Serra Bonita. Veículo: ônibus placa JFO-1364, conforme 2oT. Aditivo ao contrato no398/2017, percorrendo xxxxx km, no período de 22/04/2019 a 07/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.942,08 |
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 54,Trajeto: Faz. São Domingos ao Distrito de Serra Bonita. Veículo: Kombi placa JHB-4550, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no 208/2018, percorrendo 2.574 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 7.570,20 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha no 53, trajeto: Cachoeira - Cupins à Coopago. Veículo: Ônibus, placa: KDI-6876, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 209/2018, percorrendo 2.442 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 6.759,06 |
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 49, Trajeto: Barriguda II à Buritis. Veículo: Ônibus placa AFF-2776, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 210/2018, percorrendo 2.541 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 5.174,40 |
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de Transporte Escolar, na linha no 69,Trajeto: Olga Benário a Serra Bonita-Diurno. Veículo: Van placa: AWJ-4468, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato 223/2018, percorrendo 2.156 km, no período de 22/04/2019 a 20/05/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Valdecir Jose de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.805.821-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/06/2019 | Valor: 2.047,83 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida(JUROS) junto ao IPREB, período de maio a dezembro de 2018, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.099/2019, ref. a QUARTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2019 | Valor: 536,00 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2019 | Valor: 88,00 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 747,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Conselho Tutelar, CRM, Cozinha Comunitária e CRAS, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de MARÇO de 2019, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2019 | Valor: 19,54 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2019 | Valor: 139,38 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do APL - ARRANJO PROD. LOCAIS no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2019 | Valor: 30,71 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CRAS no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2019 | Valor: 184,24 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para o desenvolvimento das atividades nas Unidades Básicas de saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.073,90 |
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material Odontológico para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (PSF's) junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/06/2019 | Valor: 15.000,00 |
Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.691.0003.2090 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Comercial e Industrial Agropecuária de Buritis - ACIAB | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a colaboração institucional para a ACE, com finalidade de prestação de serviços de coleta, transporte, destinação final de ossos bovinos e suínos ,e, serv.de transporte de animais para o Frigorifico no Municipio de Unai, conf. Lei no. 13.019/14( MIROSC),e, Termo de Colaboração no. 03/2018, ref, mes de JUNHO de 2019. -Processo : 62/2019 - Inexigibilidade n. 02/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Lourival de Jesus Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.925.741-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Hilário Gonçalves Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.339.153/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de pedreiro de alvenaria para manutenção das escolas municipais, conforme contrato no 116/2019, ref. ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2019 | Valor: 9.643,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes a Procedimentos Gerais, conforme contrato no 46/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza I em parques, jardins e praças nesta cidade, conforme contrato no 111/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza VIII em parques, jardins e praças nesta cidade, conforme contrato no 106/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza VI em parques, jardins e praças nesta cidade, conforme contrato no 109/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Grimaldo da Costa Cruzeiro Neto 10075106680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.360.350/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza IV em parques, jardins e praças nesta cidade, conforme contrato no 112/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza III em parques, jardins e praças nesta cidade, conforme contrato no 107/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de auxiliar de sepultamento nesta cidade, conforme contrato no 113/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e e limpeza VII, nesta cidade, conforme contrato no 110/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de auxiliar de pedreiro, para manutenção das escolas municipais, conforme contrato no 103/2019, ref. ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Samuel de Oliveira Tiago 02026989630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.512.015/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de servente de pedreiro III, para manutenção das escolas municipais, conforme contrato no 117/2019, ref. ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de construtor em obras de alvenaria- pedreiro I (classe 01), para manutenção das escolas municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato no 99/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coleta de resíduos (Vila São vicente) neste município, conforme contrato no 102/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.100,00 |
Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coleta de resíduos / jardim / limpeza II, neste município, conforme contrato no 108/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coleta de resíduos / jardim / limpeza I, neste município, conforme contrato no 100/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza II, nesta cidade, conforme contrato no 97/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza V, nesta cidade, conforme contrato no 98/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Renato Oliveira 10242509622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e e limpeza IX, nesta cidade, conforme contrato no 104/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Vaire Gomes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.509.152/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de servente de pedreiro IV, para manutenção de prédios das Secretarias Municipais, conforme contrato no 119/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de construtor de obras em alvenaria pedreiro II (classe 02), para manutenção de prédios das Secretarias Municipais, conforme contrato no 101/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: José Carlos Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.411.949/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de servente de pedreiro, para manutenção de prédios das Secretarias Municipais conforme contrato no 114/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Pintor/Letrista, para manutenção de prédios das Secretarias Municipais, conforme contrato no 105/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2019 | Valor: 8.000,00 |
Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.582.142/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 037/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Valdecir Jose de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.805.821-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2019 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.388.186-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profisssional médico para prestação de serviços no PSF IV - Centro, conforme contrato no 038/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2019 | Valor: 3.375,00 |
Credor: Leandro de Souza Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 035/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2019 | Valor: 11.715,60 |
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das redes de iluminação, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 31/2018, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2019 | Valor: 8.000,00 |
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico para Realização de Ultrassonografia para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 020/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2019 | Valor: 2.655,00 |
Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Pediatra para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 012/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2019 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Oftalmologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 010/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.500,00 |
Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 005/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/06/2019 | Valor: 27.339,61 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida(PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de maio a dezembro de 2018, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.99/2019, ref. a QUARTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/06/2019 | Valor: 900,83 |
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conf. Termo Associativo no 01/2018, referente ao mês de ABRIL de 2019, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2019 | Valor: 3.540,00 |
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Psiquiatra para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 023/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2019 | Valor: 5.000,18 |
Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Urologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 019/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2019 | Valor: 3.540,00 |
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Dermatologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 007/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2019 | Valor: 933,92 |
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para consumo dos médicos, enfermeiros e outros, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2019 | Valor: 747,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Conselho Tutelar, CRM, Cozinha Comunitária e CRAS, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de ABRIL de 2019, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/06/2019 | Valor: 80,67 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3588, pertencente a FARMÁCIA BÁSICA no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2019 | Valor: 44,98 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2019 | Valor: 103,20 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para o desenvolvimento das atividades nas Unidades Básicas de saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/06/2019 | Valor: 130,00 |
Credor: Lourival de Jesus Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.925.741-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/06/2019 | Valor: 325,00 |
Credor: Valdecir Jose de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.805.821-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Nayara Maria Rocha de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.294.481-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços como auxiliar de serviços junto a Secretaria da Comarca como Estagiário, conforme CONVENIO no. 400/2018 e Decreto no. 913 de 06 de setembro de 2018, referente mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 650,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Felipe Uchoa Brito - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Ginecologista/Obstetrícia com Procedimentos e Exames para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 013/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 7.080,00 |
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Neurologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 009/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico RT (Responsável Técnico) na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 016/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico para atender BIM na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 016/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.875,00 |
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 016/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Especialista em Controle de Hanseníase. Turbeculose e Leishmaniose para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 015/2019, ref. ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 8.625,00 |
Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 015/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de serviços profissionais de Médico especialista em Psiquiatria no CAPS, conforme contrato no011/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 018/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/06/2019 | Valor: 13.729,55 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatorial a serem prestado ao individuo, que necessita de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde, ref. ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2019 | Valor: 900,83 |
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conf. Termo Associativo no 01/2018, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 2.978,36 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços médicos (serviços ambulatoriais e exames especializados), conforme CLAUSULA PRIMEIRA do contrato no 23/2019, ref. ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2019 | Valor: 940,35 |
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços de postagem de correspondência, no mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel urbano, situado à Av. Minas Gerais, Salas: 05, 06, 07, 08 e Av. Bandeirantes, Salas: 885 e 889 - Bairro Centro, destinado a SEMAP, conforme 1o Apostilamento ao contrato no 148/2018, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Bairro Centro, destinado ao Programa Cadastro Único, conforme 3o Apostilamento ao contrato no 022/2016, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Financeira e Contábil, conforme 1o T.A. ao contrato no 144/2018, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF III - Taboquinha, conforme contrato no 014/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços de Controle e Avaliação na Unidade Mista de Saúde e Central de Regulação, conforme contrato no 014/2019, ref. ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 14.625,00 |
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 017/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2019 | Valor: 13.875,00 |
Credor: Ramon Lucas Romualdo-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.482.487/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 021/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 14.000,00 |
Credor: Wilson Del Nero | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.856-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Cardiologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 024/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF I - Israel Pinheiro, conforme contrato no 004/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 15.000,00 |
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ortopedista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 008/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Robson Viana Correa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Soldador, conforme 2o T.A. ao contrato no 83/2017, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de veículo pesado , conforme 1o T.A. ao contrato no 182/2018, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.030,00 |
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de veículos e máquinas de veículo e máquinas, conforme 1o T.A. ao contrato no 289/2018, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 2.130,00 |
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de veículo leve, conforme 1o T.A. ao contrato no 183/2018, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.030,00 |
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de veículos e máquinas, conforme 1o T.A. ao contrato no 290/2018, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 864,90 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para distribuição e consumo das crianças atendidas nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 747,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no CAP S, C.S.M., Funasa, Vigilância em Saúde, Centro Reabilitação, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de MAIO de 2019, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 149,44 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Pólo Universitário Profa Carlota Santana Prado, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de MAIO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 747,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Compra Direta, Adolescer, Sopão, APL Costura, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de MAIO de 2019, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.195,52 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nos PSFs, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de MAIO de 2019, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 597,76 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Laboratório, Ambulatório, Farmácia, U.M.S. e Centro Odontológico, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de MAIO de 2019, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 747,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Conselho Tutelar, CRM, Cozinha Comunitária e CRAS, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de MAIO de 2019, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 298,88 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Biblioteca Municipal e Casa da Cultura, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de MAIO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 448,32 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Creches: Ledi Zanini, Eunice Martins e Ângela Ma, ref. ao mês de MAIO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 747,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Escola Municipais, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de MAIO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 149,44 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Secretaria Municipal de Educação, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Carpinteiro na manutenção de pontes de madeira, conforme 2o T.A. ao contrato no 250/2017, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares, com reposição de peças na Unidade Mista de Saúde, conf. 2o T.A. ao contrato no230/17, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.950,00 |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, conf. 2o T.A. ao contrato no230/17, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 3.972,78 |
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação da empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conforme 1o T.A. ao contrato no265/2018, ref. ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2019 | Valor: 5.060,00 |
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para pessoas em vulnerabilidade social, referente ao Projeto Brasil Sem Miséria, conforme 2o T.A. ao contrato no 349/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2019 | Valor: 420,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de publicação de Atos Oficiais em Jornais de Grande Circulação a Nível Estadual, conforme 1o T.A. ao contrato no591/2018, junto ao Gabinete do Prefeito, referente mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.140,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, conf. 2o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de MAIO 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 620,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública na Unidade Mista de Saúde, conf. 2o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de MAIO 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 620,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no Laboratório Municipal, conf. 2o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de MAIO 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 620,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no setor de Regulação, conf. 2o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de MAIO 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no 724 - Bairro Centro, sendo 11 (onze) salas todas com banheiros, para instalação da Secretaria Mun. Agricultura, conforme 3o apostilamento ao contrato no 18/2016, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 850,00 |
Credor: Associação Atlética Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de espaço da AABB, situado à Avenida Central no 878 - Bairro Canaã, para desenvolvimento das atividades e projetos escolares, conforme contrato no 585/2017, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no. 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, para instalações da SEMAS e Programa Bolsa Família, conforme 3o apostilamento ao contrato no 21/2016, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Adão da Costa Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel situado à Avn. Central, no 553 - Bairro Canaã, destinado a instalações da ASPL (Arranjos Produtivos Local de Costura), conforme 4o apostilamento ao contrato no 185/2016, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: Homero Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano situado à Rua Belo Horizonte, no 160 - Bairro Centro, para instalações do Conselho Tutelar, conforme 2o T.A. ao contrato no 93/2017, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Anelício José Ferreira de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.001.706-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel localizado à Avenida Central no 176, bairro Centro, para o desenvolvimento das atividades da Casa de Saúde e Mulher, conforme 1o apostilamento ao contrato no 01/2018, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 383,60 |
Credor: Celita Farias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do móvel rural, situado à Av. Central, 120 - Vila Cordeiro, destinado à instalação de PSF Rural, conforme 4o apostilamento ao contrato no 46/2016, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 700,00 |
Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Floresta, no 407 - Bairro Centro, destinado a instalações da Compra Direta, conf. 4o apostilamento ao contrato no23/2016, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de um imóvel urbano, situado na Av. Teodoro Campos Lopes, no 38 - Bairro Israel Pinheiro, destinado a Feira Popular e depósitos, conf. 3o apostilamento ao contrato no 24/2016, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Paraná, no 435 - Centro, destinado a instalações da Unidade de Acolhimento, conforme 1o apostilamento ao contrato no 311/2018, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Bahia, no 585 - Centro, destinado a instalações do Cartório Eleitoral, conforme 3o apostilamento ao contrato no 29/2016, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.431,00 |
Credor: Francisco Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 213.804.141-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Brasília, no 436 - Centro, destinado a instalações do Arquivo Geral, conforme 1o apostilamento ao contrato no 15/2018, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua 31 de Março, no 338 - Centro, destinado a instalações da Delegacia de Polícia Civil, conforme 3o apostilamento ao contrato no 194/2016, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 750,00 |
Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de Imóvel rural, denominado "Chácara Extrema", situado neste Município, saída Buritis-MG/Arinos-MG, para acolher animais equinos da Associação dos Carroceiros, conforme 3o apostilamento ao contrato no 28/2016, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 929,93 |
Credor: Julieta Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de Imóvel urbano, situado à Avn. Minas Gerais, 836 - Bairro Centro, destinado a instalações da Secretaria Mun. de Obras Públicas, conforme 3o apostilamento ao contrato no 25/2016, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Galpão situado a Av. São Vicente, 1150 - Veredas, para utilização como depósito de produtos/ materiais de uso diário da SEMOP, conforme 2o Apostilamento ao contrato no 336/2017, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, situado à Rua Paraná, 803 - Centro, destinado a instalações da Biblioteca Pública Municipal, conf. 3o Apost. ao contrato no 15/16, ref. ao mês de MAIO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 7.710,00 |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recarga de Oxigênio Medicinal para Uso na Unidade Mista de Saúde, Ambulâncias e Locação de Concentrador de Oxigênio Medicinal para Uso Domiciliar, conforme 1o T.A. ao contrato no268/2018, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 2.201,50 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite de cabra para distribuição gratuita as crianças carentes nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, conforme 3o T.A. ao contrato no576/2017, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Dario Oliveira de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa de Assessoria para elaboração de projetos junto ao sistema SICONV para prestar serviços no Departamento de Projetos, conf. 2o T.A. ao contrato no388/2017, ref. ao mês de MAIO de 2019, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2019 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Digitalização de Raios X, conforme 1o T.A. ao contrato n 287/2018, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Elaboração de Termos de Referências, Solicitações de Compras de Materiais e Serviços, conforme 1o TA ao contrato no424/2017, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira, conforme 2o T.A. ao contrato no 78/2017, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2019 | Valor: 99,01 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3679, pertencentes a Secretaria de Esportes no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3762, pertencente a UNIDADE DE ACOLHIMENTO no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2019 | Valor: 174,22 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3214, pertencente ao CONSELHO TUTELAR no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2019 | Valor: 111,38 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3535, pertencente ao CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2019 | Valor: 103,91 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3470, pertencente a CASA SAÚDE DA MULHER no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2019 | Valor: 169,26 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3948, pertencente a CENTRAL DE REGULAÇÃO no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2019 | Valor: 128,20 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.3662-3155, pertencente ao DEPTo DE PROJETOS no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2019 | Valor: 195,79 |
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2019 | Valor: 73,83 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da COZINHA COMUNITÁRIA no mês de JANEIRO e FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2019 | Valor: 50,02 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FUNASA no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2019 | Valor: 759,31 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/06/2019 | Valor: 186,98 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Ação Social, referente pagamento em duplicidade em 12.09.2018 conf. NE 40/8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2019 | Valor: 40,72 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27.025-3(PTE) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Lourival de Jesus Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.925.741-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2019 | Valor: 116,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes a Procedimentos Gerais, conforme contrato no 46/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Valdecir Jose de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.805.821-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2019 | Valor: 690,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/06/2019 | Valor: 987,00 |
Credor: CONASEMS - Contribuicao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2096 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de JUNHO de 2019., conforme processo de pagamento numero: 25000.068597/2019-39 (debitado no bloco média e alta complecidade ambutalorial e hospitalar- MAC) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 7.017-3(AÇÃO SOCIAL) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.041,18 |
Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - c/c 2-7(DIVERSOS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.116,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMM, referente ao mes de JUNHO de 2019, conforme LEI MUNICIPAL No. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2019 | Valor: 135,00 |
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2019 | Valor: 17.894,91 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida(PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de fevereiro a novembro de 2016, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.1305/16, ref. a TRIGESSIMA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2019 | Valor: 19.585,15 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (PRINCIPAL)junto ao IPREB, período de dezembro de 2016; janeiro e fevereiro de 2017, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.629/17, ref. a VIGESSIMA TERCEIRA parcela |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2019 | Valor: 8.790,50 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida(JUROS) junto ao IPREB, período de fevereiro a novembro de 2016, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.1305/16, ref. a TRIGESSIMA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2019 | Valor: 7.334,97 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida(jJUROS) junto ao IPREB, período de dezembro de 2016; janeiro e fevereiro de 2017, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.629/17, ref. a VIGESSIMA TERCEIRA parcela |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2019 | Valor: 13.859,62 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - CORREÇAO MONETARIA conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.584,45 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2019 | Valor: 53.525,41 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PRINCIPAL conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2019 | Valor: 13.746,87 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciárias (INSS) junto a Receita Federal do Brasil, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente mês JUNHO de 2019 , conforme IN 1710/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2019 | Valor: 23.853,60 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciárias (INSS) junto a Procuradoria Geral Nacional da Fazenda- PGFN conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente a VIGESSIMA TERCEIRA parcela -mês JUJNHO de 2019 , conforme IN 1710/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Robson Viana Correa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Soldador, conforme 2o T.A. ao contrato no 83/2017, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de veículo pesado , conforme 1o T.A. ao contrato no 182/2018, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.030,00 |
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de veículos e máquinas de veículo e máquinas, conforme 1o T.A. ao contrato no 289/2018, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.130,00 |
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de veículo leve, conforme 1o T.A. ao contrato no 183/2018, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.030,00 |
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de veículos e máquinas, conforme 1o T.A. ao contrato no 290/2018, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro, conforme 4o T.A. ao contrato no 291/2017, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2019 | Valor: 119,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Agricultura, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2019 | Valor: 119,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Obras, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 119,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Esportes, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2019 | Valor: 119,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Transportes, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2019 | Valor: 535,50 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do Cadastro Único, Casa de Passagem, C. Direta, Conselho Tutelar, CRM, Coz., Pav e Semas, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2019 | Valor: 238,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do CRAS e CREAS, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2019 | Valor: 119,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Vigilância em Saúde (Funasa), conforme contrato no002/19, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.428,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do CAPs, CSM, Funasa, Regulação, PSFs, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2019 | Valor: 178,50 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Saúde, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2019 | Valor: 476,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do Ambulatório, Farmácia, Laboratório e Postão, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2019 | Valor: 238,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da AABB e Escola de Música, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2019 | Valor: 238,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades dos Centros Educacionais, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2019 | Valor: 178,50 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Educação, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.309,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades das Escolas Municipais, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2019 | Valor: 297,50 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do Departamento de Projetos, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2019 | Valor: 238,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da AF e Minas Fácil, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 239/2017, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 255/2017, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Colocador de Revestimento, conforme 1o T.A. ao contrato no 186/2018, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Carpinteiro na manutenção de pontes de madeira, conforme 2o T.A. ao contrato no 248/2017, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Carpinteiro na manutenção de pontes de madeira, conforme 2o T.A. ao contrato no 250/2017, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2019 | Valor: 1.395,10 |
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de reparação e manutenção de tratores, conforme 3o T.A. ao contrato no 246/2017, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Carpintaria, conforme 1o T.A. ao contrato no 19/2018, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.030,00 |
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 433/2017, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 4.500,00 |
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para acompanhamento de obras e convênio, fiscalização de obras conveniadas e elaboração de projetos básicos e executivos conf. 3o T.A. ao contrato no 143/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Cleusa Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel urbano, situado na Rua Ceará, no.89 - Centro, para instalações do PSF VII-Veredas, conforme contrato no 029/2019, referente ao mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2019 | Valor: 9.680,00 |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Assessoria e Consultoria Junto Aos Orgãos Públicos, conforme 1o T.A. ao contrato no145/18, ref. ao mês de JUNHO de 2019, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2019 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para execução de serviços de Assessoria e Consultoria em elaboração de Projetos Técnicos, conforme 3o T. A. ao contrato no34/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2019, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, conforme 2o T.A. ao contrato no 242/2017, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, conforme 2o T.A. ao contrato no 245/2017, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Transportes, conforme 2o T.A. ao contrato no 310/2017, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Serralheiro, conforme 1o T.A. ao contrato no16/2018, ref. ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas-SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conforme 2o T.A. ao contrato no 307/2017, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Jose vieira da silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Pedreiro I para prestar serviços a SEMOP, conforme 1o T.A. ao contrato no46/2018, ref. ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pintor para manutenção das Unidades Escolares, conforme 2o T.A. ao contrato no 258/2017, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de Tratores, conforme 1o T.A. ao contrato no 252/2017, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2019 | Valor: 37,33 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços da VIVO telefonia do prefixo no3662-3125, 3214, 3256, 3452, 3469, 3524, 3908, pertencentes a Secretaria de Administração no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2019 | Valor: 79,89 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3341, pertencente ao PROGRAMA AÇÃO VIDA - PAV/PETI no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2019 | Valor: 103,11 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3175, pertencentes as UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2019 | Valor: 35,56 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Esportes no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2019 | Valor: 550,01 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da UNIDADE DE ACOLHIMENTO no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2019 | Valor: 13,80 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do BOLSA FAMÍLIA no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2019 | Valor: 29,97 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2019 | Valor: 62,10 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do PÓLO ACAD. SAÚDE no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2019 | Valor: 35,20 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Obras no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2019 | Valor: 44,52 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do PÓLO UNIVERSITÁRIO no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2019 | Valor: 60,16 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2019 | Valor: 109,89 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da POLÍCIA CIVIL no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.276,41 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da POLÍCIA CIVIL no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.550,00 |
Credor: Maxuell Ferreira Paz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 695.944.491-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.550,00 |
Credor: Leandro de Souza Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.550,00 |
Credor: Maciele Pereira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2019 | Valor: 168,00 |
Credor: Zilá Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2019 | Valor: 193,20 |
Credor: Gessica Nonato Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2019 | Valor: 109,20 |
Credor: Maurício Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2019 | Valor: 218,40 |
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2019 | Valor: 109,20 |
Credor: Silma de Oliveira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2019 | Valor: 235,20 |
Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/06/2019 | Valor: 13.196,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes a Procedimentos Gerais, conforme contrato no 46/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/06/2019 | Valor: 0,35 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE - c/c 7.017-3(AÇÃO SOCIAL) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2019 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para execução de serviços de Assessoria e Consultoria em elaboração de Projetos Técnicos, conforme 3o T. A. ao contrato no34/2017, ref. ao mês de JULHO de 2019, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/06/2019 | Valor: 434,43 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3400, 3422, 3684 pertencentes a Secretaria de Educação no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/06/2019 | Valor: 32,06 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da COMPRA DIRETA (UADAF) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/06/2019 | Valor: 5.720,44 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Saúde no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2019 | Valor: 241,22 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Agricultura (IEF) no mês de JUNHO de 2019, relativo pagamento em duplicidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2019 | Valor: 27,46 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Fazenda (SIAT) no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2019 | Valor: 230,35 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Secretaria de Educação no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/06/2019 | Valor: 6.854,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes a Procedimentos Gerais, conforme contrato no 46/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/06/2019 | Valor: 68,00 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE - c/c 7.017-3(AÇÃO SOCIAL) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.674,14 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento de demais débitos junto a Receita Federal do Brasil( Programa Especial de Regularização Tributária-PERT- Inciso IIIb, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/06/2019 | Valor: 3.540,00 |
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Otorrinaringologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 022/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/06/2019 | Valor: 488,48 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3905, 3381, 3229, pertencentes a Secretaria de Saúde no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/06/2019 | Valor: 177,87 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3169, pertencentes a Secretaria de Obras no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/06/2019 | Valor: 141,09 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/06/2019 | Valor: 31,23 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Saúde no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/06/2019 | Valor: 61,36 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Agricultura (IEF) no mês de MARÇO de 2019, ref. pagamento em duplicidade em 26 03.2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/06/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/06/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/06/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/06/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/06/2019 | Valor: 135,00 |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, participar de Assembléia Geral Extraordinária do COSEMS Regional. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 23.776-0(FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/06/2019 | Valor: 180,04 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/06/2019 | Valor: 691,36 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/06/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ginecologista/Obstretrícia para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 022/2019, referente ao mês de MAIO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2019 | Valor: 13,73 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da QUADRA DESPORTIVA (R. Serra Bonita, 1111) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/06/2019 | Valor: 278,83 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FEIRA LIVRE no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/06/2019 | Valor: 180,00 |
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/06/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/06/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/06/2019 | Valor: 135,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/06/2019 | Valor: 270,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/06/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/06/2019 | Valor: 310,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 (duas) P.A. e 01 (uma) P.H. para a secretária em viagem a Patos de Minas-MG, participar de Assembléia Geral Extraordinária do COSEMS Regional e da CIRA NOROESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 23.776-0(FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/06/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/06/2019 | Valor: 541,73 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/06/2019 | Valor: 67,97 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços da EMBRATEL telefonia do prefixo no. 3662-3164, 3921, 3547, pertencentes a Secretaria de Administração no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/06/2019 | Valor: 40,11 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Ação Social (Centro Cominitário) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/06/2019 | Valor: 336,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/06/2019 | Valor: 690,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a Paracatu-MG, participar da 167a Assembléia geral ordinária da AMNOR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/06/2019 | Valor: 325,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/06/2019 | Valor: 690,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/06/2019 | Valor: 178,46 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/06/2019 | Valor: 613,80 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/06/2019 | Valor: 2.204,20 |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conforme atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/06/2019 | Valor: 66,26 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços da EMBRATEL telefonia do prefixo no. 3662-2240, pertencentes a Secretaria de Administração no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/06/2019 | Valor: 13,73 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Ação Social no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/06/2019 | Valor: 3.442,84 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/06/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/06/2019 | Valor: 249,50 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/06/2019 | Valor: 984,10 |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conforme atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/06/2019 | Valor: 3,64 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Ação Social, referente pgto em duplicidade 12.09.18 conf NE 76/9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/06/2019 | Valor: 638,42 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA (Serra Bonita) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/06/2019 | Valor: 730,86 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/06/2019 | Valor: 411,01 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/06/2019 | Valor: 325,00 |
Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/06/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/06/2019 | Valor: 289,51 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/06/2019 | Valor: 650,00 |
Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/06/2019 | Valor: 270,01 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/06/2019 | Valor: 3.360,00 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com: pessoal e encargos, despesas correntes , conforme contrato de rateio n 004/2019, ref. ao mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 17/06/2019 | Valor: 130,00 |
Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Patos de Minas-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/06/2019 | Valor: 720,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a São Sebastião do Paraíso-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/06/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/06/2019 | Valor: 326,30 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/06/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Patos de Minas-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/06/2019 | Valor: 135,00 |
Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/06/2019 | Valor: 175,41 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (Veredas e Israel Pinheiro) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/06/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/06/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/06/2019 | Valor: 330,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a São Sebastião do Paraíso-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/06/2019 | Valor: 473,63 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.150,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/06/2019 | Valor: 4.114,31 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de JUNHO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/06/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/06/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 07/06/2019 | Valor: 331,34 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/06/2019 | Valor: 439,05 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CENTRO EDUCACIONAL N S P Socorro no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/06/2019 | Valor: 100,57 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (Vila Cordeiro) no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a São Sebastião do Paraíso-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/06/2019 | Valor: 68,11 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/06/2019 | Valor: 158,06 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/06/2019 | Valor: 180,04 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com combustível para o veículo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/06/2019 | Valor: 4.114,30 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de JUNHO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.939,53 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de JUNHO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/06/2019 | Valor: 325,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/06/2019 | Valor: 70,95 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (Serra Bonita) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 07/06/2019 | Valor: 411,77 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/06/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/06/2019 | Valor: 278,02 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 07/06/2019 | Valor: 746,67 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/06/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/06/2019 | Valor: 720,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.114,30 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de JUNHO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.683,15 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de JUNHO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 13/06/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/06/2019 | Valor: 166,38 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CENTRO EDUCACIONAL PRO INFÂNCIA no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 13/06/2019 | Valor: 145,08 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/06/2019 | Valor: 514,03 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/06/2019 | Valor: 379,12 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/06/2019 | Valor: 720,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 04/06/2019 | Valor: 9,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.007-4(REPASSE SUS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.408,29 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de JUNHO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 03/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/06/2019 | Valor: 124,86 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ (Serra Bonita) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 03/06/2019 | Valor: 900,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/06/2019 | Valor: 448,50 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 03/06/2019 | Valor: 354,10 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 12/06/2019 | Valor: 256,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.007-4(REPASSE SUS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/06/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/06/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/06/2019 | Valor: 135,00 |
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/06/2019 | Valor: 85,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.007-4(REPASSE SUS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 04/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 03/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 03/06/2019 | Valor: 960,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/06/2019 | Valor: 19,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.007-4(REPASSE SUS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/06/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/06/2019 | Valor: 139,51 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/06/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/06/2019 | Valor: 960,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 04/06/2019 | Valor: 9,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.008-2(INVESTIMENTO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 05/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/06/2019 | Valor: 2.983,91 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 03/06/2019 | Valor: 123,94 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 12/06/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 03/06/2019 | Valor: 345,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 05/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 03/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/06/2019 | Valor: 30,54 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/06/2019 | Valor: 22,69 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (Junta Militar) no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 03/06/2019 | Valor: 128,50 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 13/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 07/06/2019 | Valor: 320,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 03/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 11/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 03/06/2019 | Valor: 188,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 24/06/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 26/06/2019 | Valor: 125,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 13/06/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 14/06/2019 | Valor: 5,96 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 03/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o secretário municipal de administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 05/06/2019 | Valor: 418,96 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a São Sebastião do Paraíso-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 24/06/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 03/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 13/06/2019 | Valor: 195,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 14/06/2019 | Valor: 142,52 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 04/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo documentos para protocolar documentos na GIGOV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 03/06/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 06/06/2019 | Valor: 127,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 26/06/2019 | Valor: 125,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 03/06/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 17/06/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 05/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 4.001-0(FPM) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 03/06/2019 | Valor: 650,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 11/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo motorista para buscar ônibus que estava na revisão na IVECO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 03/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 07/06/2019 | Valor: 123,34 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 25/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 26/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO- c/c 1300-5(DIVERSOS) no mês de JUNHO de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 03/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 10/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo motorista para buscar veículo VAN na concessionária Mardisa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 12/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 03/06/2019 | Valor: 577,26 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 03/06/2019 | Valor: 506,23 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a São Sebastião do Paraíso-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO- c/c 1300-5(DIVERSOS) no mês de JUNHO de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 03/06/2019 | Valor: 195,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 19/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo documentos para protocolar na GIGOV e buscar veículo que estava em manutenção. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 26/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a João Pinheiro-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 03/06/2019 | Valor: 240,01 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 13/06/2019 | Valor: 116,87 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 03/06/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 03/06/2019 | Valor: 695,52 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - c/c 4.003-7(DIVERSOS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 05/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 24/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo secretário de administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 03/06/2019 | Valor: 232,34 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 03/06/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 24/06/2019 | Valor: 267,31 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 03/06/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 04/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 03/06/2019 | Valor: 650,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 25/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo veículo Ranger placa QQJ-4970 para manutenção. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 12/06/2019 | Valor: 232,02 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 03/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 25/06/2019 | Valor: 131,08 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 03/06/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 06/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 27/06/2019 | Valor: 276,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 17/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo documento no Banco Central. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 26/06/2019 | Valor: 136,47 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a João Pinheiro-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 03/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 07/06/2019 | Valor: 102,13 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/06/2019 | Valor: 20,36 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 27/06/2019 | Valor: 690,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 27/06/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a João Pinheiro-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 03/06/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 12/06/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 11/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 05/06/2019 | Valor: 130,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 03/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 24/06/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 19/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 12/06/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 03/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 25/06/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 05/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 26/06/2019 | Valor: 106,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a João Pinheiro-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 03/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 38 | Data: 11/06/2019 | Valor: 40,72 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 38 | Data: 27/06/2019 | Valor: 85,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a João Pinheiro-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 38 | Data: 03/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 39 | Data: 12/06/2019 | Valor: 20,36 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 39 | Data: 03/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 40 | Data: 18/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 40 | Data: 05/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a São Sebastião do Paraíso-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 41 | Data: 19/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 41 | Data: 06/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 42 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 42 | Data: 07/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 43 | Data: 10/06/2019 | Valor: 61,08 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 43 | Data: 03/06/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a São Sebastião do Paraíso-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 43 | Data: 03/06/2019 | Valor: 230,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 44 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1,99 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE TAXA DE PROCESSO SELETIVO - c/c 18.204-4(PROCESSO SELETIVO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 44 | Data: 13/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 44 | Data: 03/06/2019 | Valor: 264,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 45 | Data: 11/06/2019 | Valor: 73,63 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE TAXA DE PROCESSO SELETIVO - c/c 18.204-4(PROCESSO SELETIVO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 45 | Data: 18/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 45 | Data: 03/06/2019 | Valor: 282,43 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 46 | Data: 12/06/2019 | Valor: 27,86 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE TAXA DE PROCESSO SELETIVO - c/c 18.204-4(PROCESSO SELETIVO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 46 | Data: 24/06/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 46 | Data: 03/06/2019 | Valor: 264,81 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 46 | Data: 03/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 47 | Data: 13/06/2019 | Valor: 43,78 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE TAXA DE PROCESSO SELETIVO - c/c 18.204-4(PROCESSO SELETIVO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 47 | Data: 25/06/2019 | Valor: 85,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 47 | Data: 10/06/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Brasília-DF, conduzindo veículo (VAN). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 47 | Data: 03/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 48 | Data: 14/06/2019 | Valor: 50,79 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE TAXA DE PROCESSO SELETIVO - c/c 18.204-4(PROCESSO SELETIVO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 48 | Data: 12/06/2019 | Valor: 230,04 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 48 | Data: 03/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 49 | Data: 17/06/2019 | Valor: 114,49 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE TAXA DE PROCESSO SELETIVO - c/c 18.204-4(PROCESSO SELETIVO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 49 | Data: 13/06/2019 | Valor: 165,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 49 | Data: 03/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 50 | Data: 05/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.869-0(BURITISBL GBF FNAS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 50 | Data: 18/06/2019 | Valor: 83,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE TAXA DE PROCESSO SELETIVO - c/c 18.204-4(PROCESSO SELETIVO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 50 | Data: 17/06/2019 | Valor: 215,02 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 50 | Data: 03/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 51 | Data: 05/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 26.875-5(BURITISBL PSB FNAS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 51 | Data: 19/06/2019 | Valor: 26,99 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE TAXA DE PROCESSO SELETIVO - c/c 18.204-4(PROCESSO SELETIVO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 51 | Data: 24/06/2019 | Valor: 230,32 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 51 | Data: 04/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 10/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 26.875-5(BURITISBL PSB FNAS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 21/06/2019 | Valor: 51,00 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE TAXA DE PROCESSO SELETIVO - c/c 18.204-4(PROCESSO SELETIVO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 28/06/2019 | Valor: 549,85 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ) c/c 14-4 no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 25/06/2019 | Valor: 224,02 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 07/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 53 | Data: 05/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.871-2(BURITISBL GSUAS FNAS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 53 | Data: 25/06/2019 | Valor: 42,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 14-4 no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 53 | Data: 10/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo veículo (VAN). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 54 | Data: 05/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.231-6(BURITISCRIANÇAFELIZ) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 54 | Data: 25/06/2019 | Valor: 42,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 47-0(RESIDENCIAL EXTREMA) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 54 | Data: 12/06/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 55 | Data: 03/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.200-6(BURITISBL MAC FNAS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 55 | Data: 28/06/2019 | Valor: 9,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE DOC/TED INTERNET ) c/c 47-0(RESIDENCIAL EXTREMA) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 55 | Data: 13/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 56 | Data: 05/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.200-6(BURITISBL MAC FNAS) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 56 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.948,32 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE CAN DB ACC ) c/c 45-4(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 56 | Data: 17/06/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 57 | Data: 25/06/2019 | Valor: 42,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 45-4(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 57 | Data: 24/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 58 | Data: 25/06/2019 | Valor: 42,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 409-3(CONSIGNADO) no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 58 | Data: 18/06/2019 | Valor: 43.770,57 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 58 | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.219,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 58 | Data: 18/06/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 59 | Data: 10/06/2019 | Valor: 7.879,05 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (FPM), no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 59 | Data: 13/06/2019 | Valor: 901,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 59 | Data: 25/06/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 60 | Data: 19/06/2019 | Valor: 3.366,29 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (FPM), no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 60 | Data: 17/06/2019 | Valor: 1.961,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 60 | Data: 26/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 61 | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.816,57 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (FPM), no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 61 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.484,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 62 | Data: 24/06/2019 | Valor: 277,81 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6.298-7 (FEP), no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 62 | Data: 24/06/2019 | Valor: 380,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 63 | Data: 28/06/2019 | Valor: 6,55 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6.298-7 (FEP), no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 63 | Data: 27/06/2019 | Valor: 4.134,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 64 | Data: 10/06/2019 | Valor: 35,06 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.006-1 (ITR), no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 65 | Data: 19/06/2019 | Valor: 3,05 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.006-1 (ITR), no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 66 | Data: 28/06/2019 | Valor: 7,67 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.006-1 (ITR), no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 67 | Data: 10/06/2019 | Valor: 127,26 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20.778-0 (IPI EXPORTAÇÃO), no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 68 | Data: 19/06/2019 | Valor: 40,99 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20.778-0 (IPI EXPORTAÇÃO), no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 69 | Data: 28/06/2019 | Valor: 28,13 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20.778-0 (IPI EXPORTAÇÃO), no mês de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4113 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 170 | Data: 17/06/2019 | Valor: 489,33 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Total das liquidações: | 6.486.069,48 |