Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 145,00 | |
Credor: Leandro Henrique Lopes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 450,00 | |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 450,00 | |
Credor: Weide Jose da Fonseca | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 65,00 | |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 40,00 | |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 240,00 | |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 733,62 | |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 240,00 | |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 577,26 | |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 480,00 | |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 52.666,67 | |
Credor: José Domingos de Araújo 06672639691 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.015.504/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de 01 (um) Caminhão Frigorifico para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, conforme 2o T.A. ao contrato no 572/2017, referente ao mês de xxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 63.240,79 | |
Credor: José Domingos de Araujo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de imóvel rural localizado na Rodovia MG 400, destinado a instalações do Abatedouro Municipal, conforme 3o apostilamento ao contrato no 17/2016, referente ao mês de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 1,00 | |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 895,00 | |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 91.500,00 | |
Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 005/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 600,00 | |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 50,00 | |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 1.402,00 | |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veiculo: Micro Ônibus placa:OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 290,00 | |
Credor: Leandro Henrique Lopes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo xxxxxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 84.000,00 | |
Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.388.186-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profisssional médico para prestação de serviços no PSF IV - Centro, conforme contrato no 038/2019, referente ao mês de xxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 47.313,42 | |
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 49, Trajeto: Barriguda II à Buritis. Veículo: Ônibus placa AFF-2776, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 210/2018, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 36.760,00 | |
Credor: Edimo Estrela Ramos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 40,Trajeto: Fazenda Zé Pretinho ao Distrito de Serra Bonita. Veículo: ônibus placa JFO-1364, conforme 2oT. Aditivo ao contrato no398/2017, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 36.529,20 | |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 51,Trajeto: Fazenda Celeste à Coopago. Veículo: Kombi placa JGK-9393, conforme 4o termo aditivo ao contrato no378/2017, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 37.123,01 | |
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 61, Trajeto: Barriguda II à E.M. João Farias Pinho. Veículo Kombi, placa JID-2627, Conforme 6o Termo Aditivo ao contrato no 379/2017, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 52.327,50 | |
Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 38,Trajeto: Fazenda Suçuarana - B. Funda ao Distrito de Serra Bonita. Veículo: Ônibus, placa: GKO-9097, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato n 558/2018,percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 83.804,00 | |
Credor: Jose Alves Arantes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 44,Trajeto: Fazenda Pedro Taborda à Coopago. Veículo: Ônibus. Placa GXH-5826, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato no 533/2018, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 39.219,60 | |
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 67,Trajeto: Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três. Veículo: Ônibus, placa JOZ-4061, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato no532/2018, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 36.797,04 | |
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 59, Veículo: Kombi, placa: MHX-8780, trajeto Assentamento P.A. União Gado Bravo à Buritis-APAE, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no596/2018, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 19.529,30 | |
Credor: Dimar José Alves - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 62, Veículo: Kombi, placa: DPF-5548, trajeto Faz. Retiro-José da Banha-Délio Prado a Buritis, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato n o594/2018, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 69.416,22 | |
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 66, Veículo: Ônibus, placa: BTB-1514, trajeto Faz. Taquaril à Vila Rosa-Noturno, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato 597/2018, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 43.708,73 | |
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 60,Trajeto: Fazenda Natal à Barriguda II. Veículo: ônibus placa KOE-6040, conforme 5 Termo Aditivo ao contrato no435/2017, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 22.086,88 | |
Credor: Ana Maria Vieira de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.766.485/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 57,Trajeto: Pasmado à Buritis - APAE. Veículo: Kombi. Veículo Kombi, placa EMR-3489, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no315/18, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 26.402,64 | |
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 27, Trajeto: Faz. Boqueirão à Vila Maravilha - Fazenda Guaira. Veículo: Kombi placa HLF-4726, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no207/2018, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 34.415,12 | |
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 26, Trajeto: Faz. Mozart via Mistel - Dist. do Passa Três à Vila Maravilha. Veículo: Kombi placa KEJ-6669, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no213/2018, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 32.090,80 | |
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha no 28, Trajeto: Faz. Valdevir - Assentamento Mangues à Vila Maravilha. Veículo: Kombi, placa: JJI-4135, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 231/2018, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 30.601,60 | |
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 24,Trajeto: Fazendas Próximas à Barriguda II. Veículo: Kombi. placa: JIB-5397, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no 203/2018, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 31.949,02 | |
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 25,Trajeto: Assentamento Caraíba a Buritis. Veículo: Kombi placa JGE-4700, conforme 5o Termo Aditivo ao contrato no373/2017, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 44.886,24 | |
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 20,Trajeto: Vila Serrana Atrás da Serra à Buritis. Veículo: Ônibus placa JJZ-3554, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato n 382/2017, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 30.169,44 | |
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza 14773235624 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.724.134/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 01, trajeto: Faz. Jenipapo à Buritis. Veículo: kombi placa JEV-6874, conforme 6o Termo Aditivo ao contrato no 370/2017, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 36.218,88 | |
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 09, trajeto Fazenda Taquaril à Buritis. Veículo Kombi, placa OPD-6116, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 600/2018, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 50.803,20 | |
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 04, trajeto: Buritis à Roseli Nunes e Vila Rosa. Veículo: ônibus placa KOE-6032, conforme 4o Termo Aditivo ao contrato no 573/2017, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 28.606,50 | |
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha n 22, veicículo Kombi placa MWM-1927, com roteiro Fazenda Dari Pisseta à Vila Serrana, conforme 4o Termo Aditivo ao contrato n 35/2018, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 33.842,00 | |
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 18,Trajeto: Assentamento Gado Bravo à Vila Serrana. Veículo: Ônibus placa CBR-7729, conforme 4oTermo Aditivo ao contrato no 392/2017, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 31.141,00 | |
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 08 Trajeto: P.A União- Gado Bravo à Vila Cordeiro. Veículo: Kombi JEU-9447,conforme 3o termo aditivo ao contrato n 386/17, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 27.645,00 | |
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 06, Trajeto: Fazenda Francês P.A União à Vila Cordeiro, Veículo: Kombi placa JGK-4850, conforme 5o Termo Aditivo ao contrato no384/2017,percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 27.714,00 | |
Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 19,Trajeto: Buritis - Barriguda II - Trevo Arinos - Assent. Chico Mendes à Vila Serrana - Noturno. Veículo: Kombi, placa DPF-5548. conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato 314/2018, percorrendo xxxxx, no período xxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 49.766,00 | |
Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 21,Trajeto: Buritis - Barriguda II - Trevo Arinos - Assent. Chico Mendes à Vila Serrana - Diurno. Veículo: Ônibus.Placa GLQ-0125, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato no 317/2018, percorrendo xxxx km, período de xxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 20.172,40 | |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 11,Trajeto: Banco da Terra à Vila São Vicente. Veículo:Kombi placa: JHU-6200, conforme1 Termo Aditivo ao contrato no 206/18, percorrendo xxxx km, período de xxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 27.401,28 | |
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 16,Trajeto: Fazenda Brejinho à Escola M. Santa Teófila. Veículo: Kombi. placa: KEY-6457, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no 205/2018, percorrendo xxxx km, período de xxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 27.215,53 | |
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 30,Trajeto: Fazenda Edmar Marcelo- Pé da Serra à Buritis. Veículo: Kombi placa: JIV-7567, conforme 5o termo aditivo ao contrato no399/2017, percorrendo xxxx km, período de xxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 21.574,14 | |
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 35,Trajeto: Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três. Veículo: Kombi placa JGX-4804, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no408/2017, percorrendo xxxx km, período de xxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 65.291,60 | |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 36,Trajeto: CEVAL à Serra Bonita. Veículo: Ônibus.placa: BWS-3331, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no 211/2018, percorrendo xxxx km, período de xxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 61.131,00 | |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, veículo micro-ônibus, placa DTA-4569,linha no 37, Trajeto: Fazenda Salgueiro ao Distrito de Serra Bonita, confome 1 Termo Aditivo ao contrato no 221/2018, percorrendo xxxx km, período de xxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 38.530,08 | |
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 65, Trajeto: Assentamento Barriguda I à Buritis. Veículo: Ônibus placa JJC-0973, conforme 5o Termo Aditivo ao contrato no 380/2017, percorrendo xxxx km, período de xxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 41.097,50 | |
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 33, Veículo: Kombi, placa: NLH-1513, trajeto Fazenda Bananeira ao Distrito de São Pedro do Passa Três conforme contrato 124/2019, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 39.971,68 | |
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 34, Veículo: Kombi, placa: JZM-9541, trajeto Fazenda Macaúba ao Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme contrato 125/2019, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 39.974,80 | |
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 50, Veículo: Van, placa: AJW-4468, trajeto Assentamento Olga Benário- Ceval até a E. M. João da Pena Lobo- Serra Bonita Noturno conforme contrato 126/2019, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 31.691,95 | |
Credor: Thays Cardoso Madureira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.741.441/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhda referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 17, Veículo: Kombi, placa: JEV-6658, trajeto Vila São Vicente à APAE- Buritis, conforme contrato 130/2019, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 260,00 | |
Credor: Lourival de Jesus Vieira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.925.741-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 36.321,48 | |
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 48, Veículo: Kombi , placa: HGG-4241, trajeto Faz. Cupins à E.M. Antão Alves da Silva- Coopago, conforme contrato 137/2019, percorrendo xxxxx km, período de xxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 47,50 | |
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 1.346,50 | |
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3156 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 600,00 | |
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha 02. Fazenda Caraíbas,Taquaril e Ribeirão à Buritis. Veículo Kombi, placa: JGE-4700, percorrendo xxxx km, período de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 950,00 | |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha 15, trajeto: Fazendas próximas a Vila são Vicente a Buritis, veículo Kombi placa: GPX-4415, conforme contrato no 181/2019, percorrendo xxxx km, período xxxxx . |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 2.503,20 | |
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha 31. Trajeto: Assentamento Pasmado até à Vila Rosa, veículo Onibus placa: HOY-4516, percorrendo xxxx km, período xxxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 21.555,00 | |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para a manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4096 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 695,15 | |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para mautenção das instalações prediais na Escola Municipal Santa Terezinha (Vila Palmeira), junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Total das anulações: /strong> | 1.817.803,47 |