Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.008-2
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 47,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 4.271,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 647012-6
Credor: Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.612.452/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 017.409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Helton Santana Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 073.228.736-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 017.409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Helton Santana Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 073.228.736-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 5.472,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 017.407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: 017.400 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: 017.404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Sérgio Augusto Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.391.951-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 780,00
Nº do documento: 017.404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Sérgio Augusto Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.391.951-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: 017.405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vânia Ferreira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 780,00
Nº do documento: 017.405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vânia Ferreira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 118.996 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 118.996 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 017.406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Sebastião de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: 017.399 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 017.399 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: 017.399 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 017.398 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 63,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24880-0
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 9.104,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 387,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 459,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 6.635,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 8.491,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 6.157,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 9.291,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 1.981,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 1.728,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 421,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 380,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 155,00
Nº do documento: 229.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 164.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.278-2
Credor: Unaí & Andrade Veículos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.417.751/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Veículos Diversos

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Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 017.387 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 1.650,70
Nº do documento: 118.994 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gelson Soares de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 575.690.616-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 7.602,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27.906-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 9.897,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: 017.320 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mário Junior Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 16,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 1.658,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 017.385 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: João Caetano Mattos Neto
CPF credor / CNPJ credor: 122.245.416-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: 017.384 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 015.611.066-07
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 017.384 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 015.611.066-07
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 229.043 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Franciele Freire Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: 080.135 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 391,01
Nº do documento: 017.390 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rufino Clovis Folador
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: 017.390 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rufino Clovis Folador
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: 017.390 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rufino Clovis Folador
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 017.383 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edmundo Pires Estrela
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: 080.134 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Juliana Gonçalves da Silva Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.896-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: 229.023 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valdecir Jose de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 576.805.821-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24880-0
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 1.040,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 933,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 557,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 2.044,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.278-2
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 017.374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Helton Santana Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 073.228.736-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.140,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 2.879,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2.239,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2.247,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 017.373 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 54,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 3.315,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 3.014,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 39.243,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 3.443,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 10.158,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 2.127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 4.827,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 10.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2205 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUMCA. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 3.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 13.471,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 5.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 7.125,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.269,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 2.598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 2.598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 3.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 9.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 6.047,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 2.458,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 4.137,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 4.278,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 3.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 6.848,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 2.031,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 2.994,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.418,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 6.114,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 4.645,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 14.574,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 3.698,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 5.850,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 8.313,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 4.155,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 2.198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 23.358,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 4.795,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 38.108,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 3.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 2.836,81
Nº do documento: 229.019 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 6.325,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.151,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 33.124,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 3.712,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 3.977,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 126.954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 27.323,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 10.391,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 13.730,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 13.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 8.782,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 43.230,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 9.254,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 34.329,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 64.784,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 23.322,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 3.120,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 13.401,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 3.014,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 7.919,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 3.568,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 8.574,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 17.312,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 12.274,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 3.353,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 852,49
Nº do documento: 017.369 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 8.349,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.946,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 5.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.300,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 2.782,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 18.037,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 60.609,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 2.395,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.500,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 5.255,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 8.982,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 4.184,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 24.068,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 017.370 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 9.825,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.896,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 11.298,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 6.624,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 5.050,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 7.003,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 2.630,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 5.579,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 12.068,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 143.879,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 2.115,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 7.425,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 276.872,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 66.638,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 541.859,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 505,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

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Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 4.089,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 19.199,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 6.831,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 21.924,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 10.691,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 8.026,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.154,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 11.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 4.453,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 632,07
Nº do documento: 017.371 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 2.168,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 6.827,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 4.154,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 12.239,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 8.576,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 6.629,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 2.453,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 6.041,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 16.089,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 5.623,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 2.941,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 515,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 8.697,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 51.009,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 7.145,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 37.050,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 10.379,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 814,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 10.791,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 31.118,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 9.234,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 9.614,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 22.553,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 528,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 2.283,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 26.311,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 8.141,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 4.954,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 34.902,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 5.845,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 52.066,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 931,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 69.966,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 33.307,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 57.875,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 41.641,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 520,00
Nº do documento: 017.318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Eliene Barbosa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 017.318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Eliene Barbosa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 229.005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 229.002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Areuza Martins Santana
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.876-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 229.002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Areuza Martins Santana
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.876-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: 229.006 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: 017.315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 017.320 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mário Junior Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 229.004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 229.004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 242,28
Nº do documento: 229.003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: 017.317 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 235,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Comercial Mauristela Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 208,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Comercial Mauristela Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 697,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 669,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 6.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: João Francisco Braulio 32952953791
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 541,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 729,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 1.332,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 324,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 404,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 1.269,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 2.980,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 93,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 188,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 1.284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 1.611,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 465,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 458,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 219,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 226,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 479,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 454,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 209,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 395,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 422,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 209,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 351,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 324,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 811,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 120,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 343,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 208,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Comercial Mauristela Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 93,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 294,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 697,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 253,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 541,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 669,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 249,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Comercial Mauristela Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 3.200,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 032.388.186-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 931,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 324,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 239,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 360,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 465,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 179,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 1.284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 337,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 329,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 837,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24880-0
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.450-2
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 017.364 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Geremias Leal Dias
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.061-60
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 017.389 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 370,00
Nº do documento: 017.389 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 6.543,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 190,00
Nº do documento: 229.007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 960,00
Nº do documento: 229.015 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valdecir Jose de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 576.805.821-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 228.924 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriana Alves de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 114.918.046-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.923 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Franciele Freire Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 229.009 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helen Cristina Reis Gaspar
CPF credor / CNPJ credor: 084.705.346-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 9.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.559,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.198,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 19.108,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 170,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 152,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 375,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.187,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 1.088,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 320,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 379,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 621,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 86,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 735,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 755,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 2.029,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 2.320,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JPR
CPF credor / CNPJ credor: 20.621.694/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24880-0
Credor: Buritis Comercial Agricola Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.855.009/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

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Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 652,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 622,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 1.597,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 1.633,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 3.741,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 3.808,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 383,80
Nº do documento: 229.037 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 2.940,00
Nº do documento: 017.352 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 2.940,00
Nº do documento: 017.353 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 3.348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 621,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 605,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 429,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 1.797,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 1.114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 296,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 858,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.042,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 6.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 4.834,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 3.595,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 176,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/03/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: 017.307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/03/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: 017.307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.914 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Elisane Figueiredo Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 220,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 835,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 1.238,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 544,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Hipolabor Farmacêutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 87,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 1.295,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 286,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 740,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 143,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 10.298,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 572,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 229,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 419,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 70,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 775,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 179,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: 130.975 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 017.357 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Bento Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 29.782.838/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 32,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 177,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 99,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 171,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 119,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 2.579,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 41,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 177,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 99,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 171,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 119,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

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Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 2.579,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 194,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 99,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 171,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

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Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 119,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 194,90
Nº do documento: 017.411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Dirceu de Castro Publicidades
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 394,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 1.042,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 017.330 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vaire Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 32.509.152/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 346,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 339,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 541,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 2.014,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 10.789,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 7.017,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 180,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 12.040,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 153,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 931,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2.604,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.452,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2.018,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.259,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 564,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 384,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 238,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 84,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 155,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 981,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 471,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 306,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 7.559,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 11.904,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 6.973,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.599,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 167,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.349,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 503,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.939,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 266,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.021,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 261,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2.356,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2.066,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 432,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 628,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 10.544,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 135,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 219,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 10.938,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.395,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 383,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.318,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Comercial Mauristela Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 700,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 283,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 54,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 11.578,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 6.021,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2.366,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.435,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 175,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2.552,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 800,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 11.052,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 424,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 269,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 198,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 494,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 394,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 365,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: 229.044 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 909 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 017.316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 909 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 130.978 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2.198,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 650,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 8.039,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 427,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 262,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 204,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 335,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 373,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 316,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 887,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2.240,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.264,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 958,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 8.072,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 10.410,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.965,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1050 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1050 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 270,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1050 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 13.990,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 6.632,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 21.844,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 858,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 401,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 13.533,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 221,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 1.489,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 681,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 130.905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 130.977 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 130.976 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 017.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 017.386 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 017.402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 228.870 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 834 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: 228.870 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 834 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: 229.024 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/03/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: 228.930 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 334,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 5.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.853,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 228.906 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hotel Itamarati
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Hospedagens

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Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.993,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SM Tratores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.367.369/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações

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Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: 017.391 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Weder Fabio Medeiros de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 29.943.740/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: 017.391 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Weder Fabio Medeiros de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 29.943.740/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 1.380,00
Nº do documento: 017.391 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Weder Fabio Medeiros de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 29.943.740/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: 017.391 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Weder Fabio Medeiros de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 29.943.740/0001-43
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.197,00
Nº do documento: 017.322 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Samuel de Oliveira Tiago 02026989630
CPF credor / CNPJ credor: 32.512.015/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 188,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 111,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 162,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 30.246.472/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 99,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 32,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Felipe Uchoa Brito - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 7.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 017.331 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Hilário Gonçalves Neto
CPF credor / CNPJ credor: 32.339.153/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 5.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Jose Edir Guedes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Jose Edir Guedes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 492 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/03/2019 Valor: 53.808,93
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 490 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/03/2019 Valor: 987,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: CONASEMS - Contribuicao
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2096 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 293,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26871-2
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26871-2
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.231-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 485 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 485 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 484 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.450-2
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24880-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 27.339,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 3.915,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 3.915,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 3.915,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 4.472,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 480 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 593,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 480 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 3.077,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 1.804,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 478 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 1.028,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 478 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 478 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 40,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 478 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 478 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 13.583,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 13.583,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 13.729,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 470 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 228.926 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 470 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: 228.926 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 190,07
Nº do documento: 229.041 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 469 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 230,01
Nº do documento: 229.041 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 750,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 2.408,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 43.386,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 Natureza: 3.3.93.39.39
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 38.846,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 Natureza: 3.3.93.39.39
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2.636,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 1.062,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: 017.273 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Isaach Rocha Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 126.491.856-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 228.943 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 229.003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 229.048 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: 229.048 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 228.939 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 276,62
Nº do documento: 228.939 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 521,06
Nº do documento: 228.939 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 285,40
Nº do documento: 229.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.939 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: 228.939 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 229.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 195,00
Nº do documento: 229.039 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 421 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 229.039 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 421 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 325,00
Nº do documento: 229.039 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 421 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 229.039 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 421 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 229.039 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: 229.040 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 325,00
Nº do documento: 229.040 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 419 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 229.040 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 229.040 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 17.894,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 19.585,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 7.666,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 6.167,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/03/2019 Valor: 12.866,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.73.00
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/03/2019 Valor: 4.384,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/03/2019 Valor: 53.525,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 13.665,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 23.528,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 1.651,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 8.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Marcella de Souza Melo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 9.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Ramon Lucas Romualdo-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.482.487/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Wilson Del Nero
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.856-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 5.000,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 377 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: 017.333 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191
CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 017.325 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Robson Viana Correa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 017.326 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.030,00
Nº do documento: 017.327 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 2.130,00
Nº do documento: 017.328 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: 229.016 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: 118.987 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Carlos Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 30.411.949/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 1.030,00
Nº do documento: 017.381 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 284.609 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 661,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 358 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 358 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 152,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 47-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.694,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 4,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 409-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 409-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 121,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 31.649,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 8.945,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 1.186,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 6.154,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 27,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 2,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 14,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 239,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 35,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 31,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 149,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 747,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 747,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 149,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.195,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.195,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 597,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 597,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 298,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 535,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 338 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 178,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 178,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 297,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: 017.334 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: 017.335 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: 017.351 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: 284.610 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: 284.610 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 017.336 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659
CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: 017.329 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 017.349 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 017.348 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.395,10
Nº do documento: 017.372 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: 017.337 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616
CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 2.860,00
Nº do documento: 017.323 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 017.361 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65
CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.030,00
Nº do documento: 017.338 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: 017.321 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: 017.339 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Nelson da Silva 91656508672
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: 017.340 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 40.796,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 017.358 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 3.286,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: PRIUS Representações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 854,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 689,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 6.413,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 4.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação

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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 017.376 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2097 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação Atlética Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 080.132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Adão da Costa Vale
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 080.133 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Homero Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Anelício José Ferreira de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 259.001.706-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 383,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Celita Farias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 383,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Celita Farias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ronan Jose Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlucio Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleusa Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleusa Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 080.131 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mario Jose da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.431,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Francisco Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 213.804.141-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 929,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Julieta Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: 017.379 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 843,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zeli Conceição Silva Santana
CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 017.380 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 9.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

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Número do empenho: 264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.742,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 017.350 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Dario Oliveira de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

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Número do empenho: 261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 017.341 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 017.342 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 017.343 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 017.344 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 017.345 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 017.346 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: 017.347 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: 017.354 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Grimaldo da Costa Cruzeiro Neto 10075106680
CPF credor / CNPJ credor: 29.360.350/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: 017.360 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Renato Oliveira 10242509622
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: 017.355 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: 017.359 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 118.995 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 118.993 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 118.992 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 229.018 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Arivaldo de Souza Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 017.324 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Arivaldo de Souza Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 017.356 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose vieira da silva
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: 118.988 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.989 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 229.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mauro Rodrigues da Silva 05143894603
CPF credor / CNPJ credor: 29.066.525/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 118.986 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.990 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 017.363 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luiz Miller Quintino de Paula 07991009602
CPF credor / CNPJ credor: 29.907.593/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luiz Miller Quintino de Paula 07991009602
CPF credor / CNPJ credor: 29.907.593/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luiz Miller Quintino de Paula 07991009602
CPF credor / CNPJ credor: 29.907.593/0001-56
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 1.114,60
Nº do documento: 017.392 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 2.795,00
Nº do documento: 017.392 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 66,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 66,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 198,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 108,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 79,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 171,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 80,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 84,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 105,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 83,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 98,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 387,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 156,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 220,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 88,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 420,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 118,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 620,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 173,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 156,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 651,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 266,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 156,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 85,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 81,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 155,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 595,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 300,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 83,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 94,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 105,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 78,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 99,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 452,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 78,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 117,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 344,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 129,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 233,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 329,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 278,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 128,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 31,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 138,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 855,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 36,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 27,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 25,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 28,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 70,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 27,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 67,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 83,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 127,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 43,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 31,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 657,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 530,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 158 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 726,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 158 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 19,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 158 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 64,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 1.068,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 56,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 92,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.630,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 1.177,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 486,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 62,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 354,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 241,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 338,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 72,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 31,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 42,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 54,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 56,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 35,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 28,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 35,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 48,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 327,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 372,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 742,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 216,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 57,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 56,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 83,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 2.459,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 36,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 47,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 23,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 1.797,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 172,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.856,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 2.577,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 1.403,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 612,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 446,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 233,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 200,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 158,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 501,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 211,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 8.434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 478,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 306,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 3.863,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 184,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 227,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 150,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.061,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 55,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 1.487,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 1.428,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 431,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 263,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 868,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 347,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 533,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 127,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 822,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 36,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.225,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 168,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 182,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 18.806,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 312,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 146,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 22.390,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 1.172,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 40,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 39,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 118.985 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: 017.319 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: 017.388 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: 017.408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 229.012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 229.012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 229.012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: 229.042 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 229.042 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 229.055 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 259,03
Nº do documento: 229.012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 270,79
Nº do documento: 229.012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 292,00
Nº do documento: 229.012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 282,07
Nº do documento: 229.042 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: 229.042 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 253,42
Nº do documento: 229.042 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 262,80
Nº do documento: 229.055 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 228.931 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 229.012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 229.012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 229.012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 229.042 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 229.042 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 229.042 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 229.055 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 229.025 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 229.051 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 229.056 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lucimar Pimentel Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 229.056 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lucimar Pimentel Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 325,00
Nº do documento: 229.056 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lucimar Pimentel Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: 229.028 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 960,00
Nº do documento: 229.028 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 229.029 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 229.029 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 229.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: 229.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 229.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 335,06
Nº do documento: 229.029 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 448,63
Nº do documento: 229.029 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 150,67
Nº do documento: 229.029 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 210,77
Nº do documento: 229.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 141,73
Nº do documento: 229.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 375,69
Nº do documento: 229.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 392,88
Nº do documento: 229.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: 229.029 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 229.029 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: 229.029 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 229.029 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: 229.029 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 229.029 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 229.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 229.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 229.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 229.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 229.027 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 229.058 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 367,76
Nº do documento: 229.027 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 204,01
Nº do documento: 229.058 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 229.058 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 166,46
Nº do documento: 229.058 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 437,81
Nº do documento: 229.058 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 229.027 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 229.058 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 229.058 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 229.058 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: 229.058 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 585,00
Nº do documento: 229.014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 315,00
Nº do documento: 229.014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 229.050 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 325,00
Nº do documento: 229.050 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 229.052 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 325,00
Nº do documento: 229.052 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/03/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 228.927 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 06/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.927 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: 229.010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: 229.045 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: 229.045 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 228.944 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 228.944 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 229.038 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 229.038 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 229.038 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 229.038 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 220,05
Nº do documento: 228.928 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 260,01
Nº do documento: 228.944 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 228.944 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 160,05
Nº do documento: 228.944 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 228.944 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 260,01
Nº do documento: 229.038 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 150,02
Nº do documento: 229.038 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 317,59
Nº do documento: 229.038 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 229.038 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 300,02
Nº do documento: 229.038 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.928 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: 228.928 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: 228.928 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.944 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 228.944 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.944 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: 228.944 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 229.038 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 229.038 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 229.038 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 229.038 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 229.038 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: 228.937 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 228.937 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 325,00
Nº do documento: 228.940 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: 229.013 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 229.041 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 229.041 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 228.941 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 228.942 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: 229.030 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: 229.030 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 228.938 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: 228.938 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: 229.049 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 582,90
Nº do documento: 228.938 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 204,00
Nº do documento: 228.938 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 230,34
Nº do documento: 229.011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 94,20
Nº do documento: 229.049 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 228.938 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 228.938 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 229.011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: 228.938 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 960,00
Nº do documento: 229.049 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: 229.049 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 585,00
Nº do documento: 229.049 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 017.389 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maxuell Ferreira Paz
CPF credor / CNPJ credor: 695.944.491-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maciele Pereira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 168,00
Nº do documento: 229.031 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilá Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 201,60
Nº do documento: 229.032 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gessica Nonato Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 109,20
Nº do documento: 228.896 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maurício Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 100,80
Nº do documento: 229.033 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maurício Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 184,80
Nº do documento: 229.034 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 100,80
Nº do documento: 229.035 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silma de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 201,60
Nº do documento: 229.036 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 2.414,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Total dos pagamentos: 4.536.755,98