Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 4.271,80 |
| Credor: Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.612.452/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de saldos remanescente relativo ao Convenio no. 825034/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 109,73 |
| Credor: Maria Benício de Moura Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.025.916-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de conta de Água da familia em vulnerabilidade social, conforme relatório da Assistente Social, Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 931,62 |
| Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de Março/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 129,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção(combustiveis) em viagem a Brasilia, tratar de assuntos junto ao FNDE, sobre SIOPE 1o Bimestre de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria em viagem a Brasilia, tratar de assuntos junto ao FNDE, sobre SIOPE 1o Bimestre de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 166,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor municipal ( Ana Paula Pereira dos Santos), referente mês de Março/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 166,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor municipal ( Maria Edilange Gomes Ferreira), referente mês de Março/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.315,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.014,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 39.844,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.383,22 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 10.156,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.127,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.631,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 998,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 11.358,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUMCA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 399,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 6.147,47 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 6.508,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 13.378,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.075,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 998,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 8.369,90 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.996,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.269,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.598,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.598,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 632,07 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.896,21 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 6.676,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 9.900,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 6.047,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 6.612,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.458,57 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 4.137,02 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 632,07 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 4.278,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.898,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 6.848,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.523,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.197,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.009,97 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.418,41 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.109,55 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 199,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.663,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 4.645,51 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 15.910,46 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.499,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.698,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.850,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 4.908,13 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 4.155,68 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.198,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 23.377,24 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 4.795,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 32.952,97 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.197,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.196,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.836,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 7.799,54 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.197,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 32.281,37 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.720,55 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.955,45 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 121.696,06 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 27.781,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 10.391,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 13.730,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 13.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 4.896,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 31.389,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 998,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 332,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 7.784,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 199,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 68.319,63 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 62.551,01 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 998,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 13.514,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 998,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.897,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 13.401,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.996,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.014,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 7.931,71 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.640,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 7.909,07 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 14.629,47 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 12.274,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.431,29 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 7.008,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.742,28 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 21.519,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 65.693,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 731,87 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.395,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.500,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.160,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.862,93 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 9.101,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 4.657,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 21.220,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 9.708,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.295,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 13.309,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 6.947,45 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.050,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 7.003,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.321,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.630,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 6.387,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.579,74 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 6.217,90 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 142.274,22 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.992,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.508,96 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.482,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 13.430,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 267.393,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 931,47 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 12.807,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.126,57 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 65.467,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 544.972,63 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.195,55 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 103.317,54 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 9.217,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 12.651,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 4.089,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 9.043,37 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 11.151,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.123,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 19.892,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 10.691,22 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 7.333,54 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.175,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 11.700,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 4.453,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 998,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.166,16 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 7.052,65 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 4.655,19 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 903,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 9.222,52 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 998,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 9.341,28 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 6.629,52 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.587,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 7.877,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 28.668,51 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 14.243,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 7.436,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.247,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.640,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 500,21 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 400,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 7.827,14 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 61.095,96 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 7.145,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 37.050,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 14.089,45 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 10.298,41 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 16.618,99 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 20.292,18 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.205,43 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.154,92 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 30.696,28 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 8.775,94 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 26.912,80 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 34.866,54 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 12.312,29 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 55.742,16 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.385,24 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 69.138,75 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 32.850,96 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 55.802,74 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 41.792,61 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 139,11 |
| Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatorio - exercício de 2019, para veículos a serviços da Secretaria Municipal de Municipal Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 9.478,18 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto IPREB, referente mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 57,98 |
| Credor: Reginaldo Gonçalves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.397.311-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de conta de Água da familia em vulnerabilidade social, conforme relatório da Assistente Social, Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 600,00 |
| Credor: Helton Santana Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.228.736-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: Helton Santana Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.228.736-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/03/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Andressa Andrade Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.070.846-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar do Monitoramento e Avaliação PROMAVS 3o Quadrimestre 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/03/2019 | Valor: 127,19 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição para o motorista, referente a troca de peças do veículo Uno placa: QNL-3752 em caráter emergencial, conforme Notas Fiscais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo instrutor esportivo para reunião para tratr de assuntos do campeonato regional do noroeste. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/03/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Paracatu-MG, conduzindo funcionários para participar da 1o VideoConferência - Acompanhamento Familiar e SICON. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/03/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo funcionários para participar da 1o VideoConferência - Acompanhamento Familiar e SICON. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Maria Consolacao Araujo Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.173.086-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Bonfinópolis-MG, participar da formação do CONVIVA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Rosilene Alves Queiroz de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.859.506-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Bonfinópolis-MG, participar da formação do CONVIVA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de monitoramento e Avaliação PROMAVS 3o quadrimestre 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Candida Maria Bispo Oliveira de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.033.576-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Paracatu-MG, participar da 1o VideoConferência - Acompanhamento Familiar e SICON. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 615.047.852-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Paracatu-MG, participar da 1o VideoConferência - Acompanhamento Familiar e SICON. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para nobreak manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Ildeu Rodrigues Da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.627.394/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição do depósito feito no dia 14/02/2018 referente a taxa de serviço de abate de animais no período de interdição do Abatedouro, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 6.998,00 |
| Credor: FJ Pneus Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Pneus para manutenção dos veiculos: Caminhões placa: ORC-8881, destinado as estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 4.260,00 |
| Credor: FJ Pneus Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Pneus para manutenção dos veiculos: Caminhões placa: JJD-6795 , destinado as estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 4.260,00 |
| Credor: FJ Pneus Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Pneus para manutenção dos veiculos: Caminhões placa: HMG-6828 , destinado as estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 6.998,00 |
| Credor: FJ Pneus Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Pneus para manutenção dos veiculos: Caminhões placa: ORC-8882, destinado as estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 604,00 |
| Credor: FJ Pneus Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Pneus para manutenção do veiculo: Fiat Uno placa: ORB-7172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 1.417,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para a manutenção dos veiculos/ placa: HBH-5444 (01hrs), JGC-8501 (09hrs) e OPF-6054 (03hrs), junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 327,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para a manutenção dos veiculos/ placa: PVP- 5305 (02hrs) e HLF-2963 (01hrs), junto a Secretaria Municipal de Saúde/ Saúde em Casa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 1.526,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para a manutenção dos veiculos/ placa: PUE-8888, NXX-1443, HNO-5590, OPQ-8863, OQM-8658, HMH-7955, GTM-7917, OPQ-9484, HMH-1036, de uso da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 3.488,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para a manutenção dos veiculos/ placa: PZP-6874 (08hrs), HLF-9881 (04hrs),OPY-1092 (06hrs), OPX-7154 (06hrs), OPX-7163 (03hrs), OPX-7146 (05hrs), junto a Secretaria Municipal de Educação/ Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 872,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para a manutenção dos veiculos/ placa: HLF-4727 (01hrs), PXL-6872 (02hrs), Trator MF 265-01 (02hrs), Trator MF 4292-01 (03hrs), junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 2.289,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para a manutenção dos veiculos/ placa: KZX-7267 (06hrs), JJC-0232 (04hrs), MTO-0359 (04hrs), KOD-1257 (07hrs), junto a Secretaria Municipal de Educação/ Ensino Superior. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 2.725,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para a manutenção dos veiculos/ placa:ORC-8881 (05hrs), Retro ESCAV. B90B (07hrs), Pá Carreagadeira 55 CI (06hrs), HMN-2172 (03hrs). ORB-7172 (02hrs) e OWY-0138 (02hrs), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 1.635,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para a manutenção dos veiculos/ placa: JKH-5891 (11hrs) e HMG-1410 (04hrs), junto a Secretaria Municipal de Saúde/ Funasa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 327,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para a manutenção dos veiculos/ placa: PZX-9701 e do Gerador (02hrs), junto a Secretaria Municipal de Sáude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 480,00 |
| Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mecânica linha pesada do veiculo Onibus, placa: KZX-7267, junto a Secretaria Municipal de Educação/ Ensino Superior. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 1.853,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para a manutenção dos veiculos/ placa: HLF-5126 (06hrs), JFO-9387 (03hrs), ORC-8720 (02hrs), HLF-1084 (04hrs) JFO-0361 (02hrs), junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 383,80 |
| Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros para manutenção dos veiculos/placa: ORC-9972, OWQ-7684,HMH-7053, HLF-3247, LF-4437,HLF-8665, HLF-8666, HLF-8667, PUK-2047,PKU-2057, PXK-7271,PXK-7118, OWI-7942,QNL-3752, PXZ-9793, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 2.852,00 |
| Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos lubrificantes e filtros para manutenção dos veiculos/placa: ORC-9972, OWQ-7684,HMH-7053, HLF-3247, LF-4437,HLF-8665, HLF-8666, HLF-8667, PUK-2047,PKU-2057, PXK-7271,PXK-7118, OWI-7942,QNL-3752, PXZ-9793, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 2.240,00 |
| Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mecânica linha pesada do veiculo, placa: JFO-9387(05hs), HLF- 1084(10hs), ORC-8720(08hs), KBW-1629(05hs), junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 2.574,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de prensagem de magueira hidraulica do veículo Pa Carregadeira 55CI(05hs), placa: JJD 6795(04hs), Patrol Sany (05hs), Retro Escavadeira JCB (03hs), Retro Escavadeira New Holland B90 (04hs),Patrol Caterpila 120K(05hs), junto Sec. M. deTransporte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 1.386,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de prensagem de mangueiras hidraúlicas veiculo/ placa: Tratores MF.265(02HS), MF.4290(04hs),TL 85E01(02HS) MF. 4292-01(06hs), junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 360,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Serviço de Radiadores do Veículo placa: MTO-0359 Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.140,00 |
| Credor: Luiz Miller Quintino de Paula 07991009602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.907.593/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mecânica para maquinas leve e pesadas: Motoniveladora Sany (06hs) PA Carregadeira 55CI (06hs) , junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mecânica linha pesada do veiculo, placa: ORC-8881(10hs) ORC- 8882(10hs) HMG-6828(12hs), HMN- 2172(03hs), junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 1.584,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de prensagem de mangueiras do veículo Trator TL 75 E- 01(04hs) KCW- 1629 (02hs), HLF 1084(02hs) Retro Escavadeira Radon (04hs), junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 3.052,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para manutenção dos veiculos/ placa: PQT-1106(6hrs), PWJ-2712 (03hrs), PUK-2047 (04hrs), QNL-3752(06hrs), PXK-7271(03hrs), HLF-8665(05hrs), PXK-7118(03hrs), hlf-8667(01hrs), HLF-4437(01hrs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 601,66 |
| Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para o consumo dos servidores que prestam serviços fora do horário comercial, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Janaúba-MG, buscar caminhão pipa doado pela CODEVASP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 240,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio alimentação para o motorista em viagem a Janaúba-MG, buscar caminhão pipa doado pela CODEVASP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o Prefeito em Exercício em viagem a Brasília-DF, participar de reunião na Assembléia Legislativa do estado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: Sebastião de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Natalândia-MG, conduzindo alunos da EFAN - Escola Família Agrícola. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Arinos-MG, conduzindo instrutor esportivo para reunião para tratar de amistosos e torneios a serem realizados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 5.472,52 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da decima sexta parcela relativo ao TERMO DE PARCELAMENTO No. 02/2017-SESAN/CGEOF/COPC - CONVENIO no. 069/2007 - Processo 71000.008418/2007-98. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/03/2019 | Valor: 358,50 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Departamento Minas Fácil, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 133,22 |
| Credor: Lucineia Barbosa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.416.426-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de conta de Energia Eletrica da familia em vulnerabilidade social, conforme relatório da Assistente Social, Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 34,58 |
| Credor: Conceição dos Reis Carneiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.443.466-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de conta de Água da familia em vulnerabilidade social, conforme relatório da Assistente Social, Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/03/2019 | Valor: 280,00 |
| Credor: Hotel Itamarati | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de hospedagem para 04 Militares em visita ao Município para a Ministração de Curso de Formação de Aquaviários-Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e Marinheiro Fluvial Aux. de Máquinas, no período 18 a 22 de março, junto a Sec. M. de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de diaria em viagem a Unai, para tratar de assuntos a GRS, sobre realiamento do Relatório Anual de Gestão - RAG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo o Secretário de Esportes para reunião referente a campeonatos regionais a serem executados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 90,00 |
| Credor: Edmundo Pires Estrela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, participar de reunião no INCRA entregar CCIR, para finalização das Titularizações do Assentamento P.A. Gado Bravo Buritirama. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 760,00 |
| Credor: Maciele Pereira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) P.A. e 03 (três) P.H. para a servidora em viagem a Barretos-SP, participar de capacitação em sinais do câncer infantojuvenil/médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 550,00 |
| Credor: Sérgio Augusto Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.391.951-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com passsagem e táxi para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de curso de Licitação Pública Municipal na AMM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 780,00 |
| Credor: Sérgio Augusto Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.391.951-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) P.H. e 03 (três) P.A. para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de curso de Licitação Pública Municipal na AMM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 650,00 |
| Credor: Vânia Ferreira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com passsagem e táxi para a servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de curso de Licitação Pública Municipal na AMM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 780,00 |
| Credor: Vânia Ferreira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) P.H. e 03 (três) P.A. para a servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de curso de Licitação Pública Municipal na AMM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 500,00 |
| Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo servidor para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto ao FNDE sobre pendência da Caixa Escolar Panambi. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para o veículo em viagem a Paracatu-MG, conduzindo servidor para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, para protocolar a Receita Corrente Liquida-RCL, exercício de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo servidor para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, para protocolar a Receita Corrente Liquida-RCL, exercício de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias para o servidor em viagem a Paracatu/Patos de Mins Gerais, tratar de assuntos de interesse deste Municipio, para protocolar a Receita Corrente Liquida-RCL, exercício de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 2.485,50 |
| Credor: Tractorbel Equipamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.873.238/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão Preventiva de 100 e 250horas da Pá Carregadeira 835H, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 3.150,00 |
| Credor: Tractorbel Equipamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.873.238/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Revisão Preventiva de 100 e 250horas da Pá Carregadeira 835H, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 81,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para o consumo de 08 (oito) servidores na manutenção de imóvel Público na Vila Serrana no período de 60 (sessenta) dias, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/03/2019 | Valor: 145,94 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo de 08 (oito) servidores na manutenção de imóvel Público na Vila Serrana no período de 60 (sessenta) dias, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 590,70 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo de 08 (oito) servidores na manutenção de imóvel Público na Vila Serrana no período de 60 (sessenta) dias, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Ronan José Moreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.666.136/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de revisão e manutenção em Trator Murray com motor dois tempos, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 158,90 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações do Centro de Comercialização para laudo do Corpo de Bombeiro, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 36,79 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das instalações do Centro de Comercialização para laudo do Corpo de Bombeiro, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 521,30 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a instalação de aparelho de ar Condicionado e manutenção das instalações elétricas do Novo PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 1.075,30 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações elétricas do Centro de Comercialização para laudo do Corpo de Bombeiro, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 900,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços gráficos para a manutenção das atividades nos PSF's em Campanha de prevenção para o controle da Dengue, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/03/2019 | Valor: 63,50 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de garrafas Térmicas para o uso das equipes de controle de endemias, conforme solicitação do Dep. de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag: 1330-7 C.C: 24880-0/B.B | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 169,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Cartucho de toner para manutenção das atividades no Departamento de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Sáude. Conta: 624.007-4/ Caixa Econômica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/03/2019 | Valor: 420,00 |
| Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de aluguel de tenda para o evento em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que será realizado no dia 15/03/2019 na Unidade de Saúde (PSF I) Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/03/2019 | Valor: 54,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de encadernação para a manutenção das atividades internas no setor de Epidemiologia, Vigilância Sanitária, Endemias e Zoonoses, junto Secretaria M. de Saúde. Conta: 624.007-4/ Caixa Econômica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 1.194,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de baterias para manutenção do veiculo: Onibus placa: OPY-1092, junto a Secretaria Municipal de Educação/ Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 792,00 |
| Credor: FJ Pneus Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Pneus para manutenção do veiculo: Fiat Palio placa: OQH-9914, para uso do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 112,38 |
| Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para o uso de pacientes em caráter emergencial, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 803,96 |
| Credor: Autominas Comercio, Serviços e Manutenção EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: caminhão Iveco placa: ORC-8720, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Autominas Comercio, Serviços e Manutenção EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Trator Newholland TL 75 e 1, junto a Secretaria Municipal de Agricultura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 792,00 |
| Credor: FJ Pneus Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veiculo: Fiat Uno placa: PWJ-3387, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 3.728,38 |
| Credor: Autominas Comercio, Serviços e Manutenção EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Saveiro placa: PUK: 2057, junto a Secretaria Municipal de Saúde/ Transporte de Paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 693,00 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat Doblo placa: QNL-3752, destinado ao transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 115,50 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat UNO placa: PWj-3387, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 318,45 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat UNO placa: PQT-1106, junto a Secretaria Municipalde Saúde/ Transporte de Paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para nobreak ultilizado na manutenção das atividades do Departamento Financeiro, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 116,94 |
| Credor: Dirceu de Castro Publicidades | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de propaganda Volante para divulgação das atividades desenvolvidas pelo CREAS no dia Internacional da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: Fundo BL MAC Conta: 282006 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 5.250,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1087 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a reposição de agregados na manutenção contínua das ruas e avenidas pavimentadas, junto a Secretaria Municipal de Obras. Recurso: CIDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 422,50 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Água Mineral para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 48,20 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 66,00 |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recarga de aparelho de ar condicionado na Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/03/2019 | Valor: 900,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente taxas de inscrição do curso de Licitação Pública Municipal na AMM- Associação Mineira de Municípios, dos servidores Vânia F. da Costa e Sérgio Augusto V. da Silva do setor de Compras e Licitação, junto a Sec. M. de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: ADYEN DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.796.606/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de divulgação através da página da Prefeitura M. de Buritis na rede social Facebook, para as publicações das ações realizadas pelas Secretarias Municipais, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 548,18 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo em reuniões no Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/03/2019 | Valor: 155,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição para o motorista, referente a troca de peças do veículo Uno placa: QNP-7855 em caráter emergencial, conforme Notas Fiscais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/03/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria em viagem a Brasilia, tratar de assuntos junto ao FNDE, sobre pendencias da Caixa Escola Panambi. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/03/2019 | Valor: 1.650,70 |
| Credor: Gelson Soares de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.690.616-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um (1) mes de fereias premio, lotado no cargo efetivo de Vigia, periodo aquisitivo de 30.06.2011 a 29.06.2016,conforme Portaria 519/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 7.602,65 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Ônibus Scania K113 placa: GVJ- 9160, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.464,42 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais( contribuintes individuais), referente o mês de Março/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 413,28 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo em reuniões no Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/03/2019 | Valor: 16,77 |
| Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do seguro obrigatorio do veiculo tipo caminhão marca FORD modelo 1419 - Placa -PBN-1105, em atendimento a Clausula Terceira - item e do Termo de Doação no. 1.044.00/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/03/2019 | Valor: 1.658,99 |
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de taxa de licenciamento e IPVA do veiculo tipo caminhão marca FORD modelo 1419 - Placa -PBN-1105, em atendimento a Clausula Terceira - item e do Termo de Doação no. 1.044.00/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unái-MG, participar de discurssão da reinvestigação de casos de Sífilis Congênita dos municípios de Riachinho, Paracatu e Unaí. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 391,01 |
| Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo o Prefeito Municipal em Exercício para participar de reunião na CODEVASP para assinar termo de doação e receber caminhão pipa 0 km. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 550,00 |
| Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H. e 01 e 1/2 (uma e meia) P.A. para o Prefeito Municipal em Exercício em viagem a Montes Claros-MG, participar de reunião na CODEVASP para assinar termo de doação e receber caminhão pipa 0 km. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/03/2019 | Valor: 86,87 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo em reuniões com os Secretários Municipais, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/03/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de divulgação, referente a 12 chamadas com mensagens do aniversário de 56 anos de Buritis-MG, no dia 01/03/2019, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 114,00 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referentw aquisição de material para a manipulação de alimentos no processo de preparação da alimentação e transporte de produtos da Compra Direta para as Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/03/2019 | Valor: 182,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para a manutenção no controle de Endemias/Epidemiologia conforme o setor de Vigilância, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso Ag: 1330-7 C.C: 24880-0 / B.B. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 901,53 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Ônibus placa: OPX-7154, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.408,63 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Ônibus placa: OPX-7161, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/03/2019 | Valor: 1.040,20 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços gráficos para Campanha de Prevenção contra ao Assédio no período de Carnaval, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUNDO BLMAC Conta: 282006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/03/2019 | Valor: 1.106,69 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 30.000km do veículo Ducato placa: QNV-8335, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/03/2019 | Valor: 706,00 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 30.000km para o veículo Ducato placa: QNV-8335, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/03/2019 | Valor: 492,79 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 40.000km do veículo Fiorino placa: QPG-6172, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/03/2019 | Valor: 322,00 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 40.000km para o veículo Fiorino placa: QPG-6172, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 1.620,00 |
| Credor: Drogaria do DIDI Caetano e Elisângela LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.823.062/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para paciente do serviço social da Saúde- Ryan Alves Ferreira, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 51,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimetícios para manutenção das atividades da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/03/2019 | Valor: 933,73 |
| Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatorio exercício de 2019, para veículos a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/03/2019 | Valor: 557,65 |
| Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatorio exercício de 2019, para veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Edson Teodoro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.669.481/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de alinhamento e desempeno de roda dos veiculos/placas: PXK- 7271, PQT-1106, PUK-2047, PUK-2057, ORC-9972, ORB-7172, HLF-8665, HLF-8666, HLF-8667, PXK-9793, PXK-7118, QNV- 8335 e HLF-4437, junto a Secretaria M. de Saúde /Transporte de Paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 109,60 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/03/2019 | Valor: 195,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para a manutenção das atividades administrativas no Dep. de Projetos, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 2.044,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para a manutenção das atividades do Programa Novo PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, proveniente de emenda parlamentar. Recurso: SIGTV BLPSB4 Conta: 282782 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 600,00 |
| Credor: Helton Santana Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.228.736-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 2.239,20 |
| Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços cartorarios, relativo ao desmenbramento de um lote com area total de 1.200 m2, para funcionamento da Unidade de Abastecimento da Agricultura Familiar-UADAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 2.247,65 |
| Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços cartorarios, relativo ao desmenbramento de um lote com area total de 1.200 m2, para funcionamento da Unidade de Abastecimento da Agricultura Familiar-UADAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de diarias para o servidor em viagem a Paracatu, tratar de assuntos de interesse deste Municipio, para protocolar a Receita Corrente Liquida-RCL, e, Unai, junto a SEE , para protocolar a Prestação de Contas do Transporte Escolar-PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 23,00 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de custas judiciais relativo a citar/notificar/intimar/penhora/avaliar/prisão, referente ao processo no. 0093.18.002693-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 54,65 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de custas judiciais relativo a citação e penhora e avaliação, referente ao processo no. 0093.18.002742-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 138,80 |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa SOPÃO, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 235,96 |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 268674 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 208,20 |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento para atender Crianças e Adolescentes abrigadas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 282006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 697,50 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento para atender Crianças e Adolescentes abrigadas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 282006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 669,60 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 268674 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/03/2019 | Valor: 6.250,00 |
| Credor: João Francisco Braulio 32952953791 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para manutenção das atividades do Cadastro Único, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL GBF FNAS Conta: 26869-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 1.194,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do veículo Ônibus placa: OPX-7146, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.221,80 |
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento para atender Crianças e Adolescentes abrigadas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 282006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 184,34 |
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa SOPÃO, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 222,58 |
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 268674 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 455,00 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento para atender Crianças e Adolescentes abrigadas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 282006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 541,50 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 268674 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 486,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento para atender Crianças e Adolescentes abrigadas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 282006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 729,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga de botijão de gás para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 268674 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 486,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga de botijão de gás para manutenção das atividades do Programa SOPÃO, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.332,25 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento para atender Crianças e Adolescentes abrigadas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 282006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/03/2019 | Valor: 324,80 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento para atender Crianças e Adolescentes abrigadas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 282006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 404,10 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 268674 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/03/2019 | Valor: 1.269,28 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 268674 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 687,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa SOPÃO, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 434,35 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa SOPÃO, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 2.980,65 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento para atender Crianças e Adolescentes abrigadas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 282006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 93,25 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento para atender Crianças e Adolescentes abrigadas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 282006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 188,15 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 268674 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 1.284,00 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 268674 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 463,90 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa SOPÃO, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 1.611,52 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento para atender Crianças e Adolescentes abrigadas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 282006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 465,18 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 268674 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 519,48 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa SOPÃO, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 458,15 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento para atender Crianças e Adolescentes abrigadas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 282006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 219,60 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento para atender Crianças e Adolescentes abrigadas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 282006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 226,52 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 268674 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 479,94 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 268674 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 82,60 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa SOPÃO, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 454,80 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento para atender Crianças e Adolescentes abrigadas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 282006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 209,72 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento para atender Crianças e Adolescentes abrigadas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 282006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 395,72 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 268674 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 422,80 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 268674 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 159,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa SOPÃO, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 156,35 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para manutenção das atividades do Programa SOPÃO, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 209,72 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer para atender Crianças e Adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 351,80 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer para atender Crianças e Adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 324,80 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer para atender Crianças e Adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/03/2019 | Valor: 811,68 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer para atender Crianças e Adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.140,03 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Ônibus placa: OPX-7146, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 120,35 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer para atender Crianças e Adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 343,24 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer para atender Crianças e Adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 208,20 |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer para atender Crianças e Adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 93,25 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer para atender Crianças e Adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 1.240,00 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer para atender Crianças e Adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 294,18 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer para atender Crianças e Adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 134,54 |
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer para atender Crianças e Adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 486,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga de botijão de gás para manutenção das atividades do Programa Adolescer para atender Crianças e Adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 697,50 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer para atender Crianças e Adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/03/2019 | Valor: 253,50 |
| Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer para atender Crianças e Adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 4.150,00 |
| Credor: CHX- Manutenção e Comercio EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.538.376/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de manutenção nos 02(dois) aparelhos de RX odontológico, marca DABI ATLANTE- SPECTRO 70, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 940,24 |
| Credor: Autominas Comercio, Serviços e Manutenção EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Retro Escavadeira NEWHOLLAND B 90 B, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 541,50 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do fortalecimento de vínculo do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB Conta: 26875-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 669,60 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do fortalecimento de vínculo do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB Conta: 26875-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 249,84 |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do fortalecimento de vínculo do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB Conta: 26875-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 736,00 |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de reparo em bebedouro com substituição de peças para uso na Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 188,23 |
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do fortalecimento de vínculo do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB Conta: 26875-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 240,44 |
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para o consumo na Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 567,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades do fortalecimento de vínculo do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB Conta: 26875-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 648,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para o consumo na Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 192,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para o consumo na Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.573,30 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para o consumo na Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/03/2019 | Valor: 931,28 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do fortalecimento de vínculo do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB Conta: 26875-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/03/2019 | Valor: 324,80 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do fortalecimento de vínculo do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB Conta: 26875-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 31,20 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para o consumo dos Ciclitas que iram participar da Corrida Mountain Bike, no aniversário de Buritis que acontecerá no dia 01 de março de 2019, junto a Secretaria Municipal de Esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 239,45 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do fortalecimento de vínculo do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB Conta: 26875-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 270,20 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para o consumo na Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 715,40 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para o consumo na Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 360,14 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do fortalecimento de vínculo do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB Conta: 26875-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 1.785,48 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para o consumo na Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 465,18 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do fortalecimento de vínculo do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB Conta: 26875-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 179,65 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do fortalecimento de vínculo do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB Conta: 26875-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 3.927,65 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para o consumo na Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 1.284,00 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do fortalecimento de vínculo do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB Conta: 26875-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 337,80 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do fortalecimento de vínculo do CRAS., junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB Conta: 26875-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 330,50 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para o consumo na Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 702,36 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para o consumo na Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 329,72 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do fortalecimento de vínculo do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB Conta: 26875-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 610,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para manutenção das atividades do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 224,64 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Onibus M.B placa: MTO-0359, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 284,40 |
| Credor: Fio Urbano Comercio de Confecções Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.093.670/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de uniforme para os servidores da Secretaria Municipal de Esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 837,00 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de protetor solar para a proteção dos agentes de endemias, conforme solicitação do Dep. de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 Conta:24.880-0/B.B | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/03/2019 | Valor: 502,50 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para restauração de pontes de madeira do Município, junto a Sec. M. de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 329,16 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Caminhão placa: JFO-9387, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 1.112,00 |
| Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no café da manhã no Curso de Capacitação dos Professores da Rede Municipal, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2019, ministrado pelo SEBRAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 1.024,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de tábuas para manutenção e substituição das laterais dos caminhões caçambas destinadas a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 422,37 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da cobertura da sede da Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 111,20 |
| Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no café da manhã no Curso de Capacitação das Monitoras de Ed. Infantil e Professores da Ed. Infantil, no dia 21/02/2019, junto a Secretaria M. Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 166,80 |
| Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no café da manhã no Curso de Capacitação das Merendeiras da Rede Municipal, no dia 22/02/2019 na Escola M. Cândido José Lopes junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 936,00 |
| Credor: Riviera Empreendimentos e Serviços- Nama Gonçalves Ribeiro 030.559.671-35 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.007.309/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços gráficos para manutenção das atividades administrativas nas Unidades Básicas de Saúde (ESF), junto Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 136,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços gráficos para manutenção das atividades administrativas nas Unidades Básicas de Saúde (ESF), junto Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 3.447,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades diárias nas Unidades Básicas de Saúde (PSF), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 170,89 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades do programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: BL PSB FNAS CONTA: 268755. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 585,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Departamento de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 287,94 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenções prediais da escola Municipal Cândido José Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 22,00 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da cobertura da sede da Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 631,76 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para conclusão das instalações da torre de informática (TI), junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 166,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção da Unidade do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 66,00 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção da caixa d' água no PETI/PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 264,00 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção da Unidade do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 228,00 |
| Credor: Wellerson Mesquita Serviços Em Geral Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.417.829/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de lanternagem e pintura para veículo:Caminhão Caçamba placa: ORC-8881, conforme solicitação junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 1.088,00 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades no Programa CAPS( Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 1.832,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção das instalações da sede administrativa da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 3.372,30 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção das instalações da sede administrativa da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 2.577,87 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção das instalações da sede administrativa da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 2.546,30 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção das instalações da sede administrativa da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/03/2019 | Valor: 2.516,36 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção das instalações da sede administrativa da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/03/2019 | Valor: 2.630,74 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção das instalações da sede administrativa da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/03/2019 | Valor: 2.125,76 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção das instalações da sede administrativa da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/03/2019 | Valor: 2.562,13 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção das instalações da sede administrativa da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 873,85 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 63,35 |
| Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 138,80 |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da cantina junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 81,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades da cantina junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 1.597,54 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades administrativas nas Unidades Básicas Rurais e Urbana (PSF), junto a Secretaria Municipal de Sáude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 1.633,63 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades administrativas do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Sáude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 1.027,20 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção do veiculo: Ônibus placa: OPY-1092, HLF-9245, HLF-9246, OQI-0424, OPX-7161PVT-0182, OPX-7146 e PZP-6874, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/03/2019 | Valor: 429,00 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais e Centros Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 1.797,00 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais e Centros Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/03/2019 | Valor: 1.114,00 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 4.792,00 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 4.260,00 |
| Credor: FJ Pneus Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veiculo: Ônibus placa: OPY-7161 e HLF-9246, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 4.260,00 |
| Credor: FJ Pneus Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veiculo: Ônibus placa: HLF-9881, OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 552,66 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das Quadras Esportivas, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 208,20 |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentícios para manutenção das atividades administrativa da Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 1.079,68 |
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para os pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 1.109,40 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para reforma e manutenção de pontes de madeira, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 2.300,00 |
| Credor: Vitor Ferreira Matos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.243.646-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços para elaboração de Projeto Técnico simplificado de Engenharia para obtenção do atestado formal de vistoria do Corpo de Bombeiros, junto a UADAF-Unidade de Abastecimento de Agricultura, junto a Sec. Mun. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 665,00 |
| Credor: Luiz Miller Quintino de Paula 07991009602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.907.593/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mecânica para manutenção e reparos nos tratores utilizado na Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 149,00 |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de instalação de aparelho de ar condicionado para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 253,00 |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de reparo em geladeira com substituição de peça para manutenção das atividades no Programa Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/03/2019 | Valor: 314,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) bateria para nobreak para manutenção das atividades no Departamento de Compras e Licitações, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2019 | Valor: 9,50 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET ) c/c 624.008-2(INVESTIMENTOS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.408,00 |
| Credor: Pneulandia Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.536.085/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Pneus para a manutenção do veículo; Megane Placa: JGC-8501, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 9.880,00 |
| Credor: Medison do Brasil Engenharia e Manutenção Hospitalares Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.566.797/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reparo do Aparelho de Ultrassonografia, que fica localizados nas instalações da Casa Saúde e Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Sebastião de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportando os universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Aelton Vieira 94401136691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.870.225/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para serviços de Condultor de transporte, conforme Contrato no 134/2019, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 800,00 |
| Credor: Edson José da Silva Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.441.839/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de auxuliar de eletricista para manutenção das instalações elétricas realizadas pelas Secretarias Municipais, conforme contrato no 121/2019, ref. ao período de 11/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2019 | Valor: 5.069,00 |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.190,00 |
| Credor: Hilário Gonçalves Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.339.153/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de pedreiro de alvenaria para manutenção das escolas municipais, conforme contrato no 116/2019, ref. ao período de 11/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Etison Gonçalves Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.905.971/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para serviços de condutor de transporte escolar, conforme contrato no 122/2019, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2019 | Valor: 679,17 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2019 | Valor: 660,03 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.096,02 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 13.268,93 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 988,80 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 9.104,28 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 387,01 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 459,56 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 2.444,53 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.444,99 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 6.635,45 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.506,50 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 165,54 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.668,55 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.155,80 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 282,47 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2019 | Valor: 651,95 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 8.491,47 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 13.949,22 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 6.157,62 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 9.291,82 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2019 | Valor: 3.991,79 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 1.981,19 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2019 | Valor: 724,07 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 1.728,35 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2019 | Valor: 365,82 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 421,29 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 214,02 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 380,41 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Especial - APAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2019 | Valor: 709,98 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2019 | Valor: 349,87 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 223,94 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2019 | Valor: 463,75 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2019 | Valor: 370,13 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 864,93 |
| Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza I em parques, jardins e praças nesta cidade, conforme contrato no 111/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 864,93 |
| Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza VIII em parques, jardins e praças nesta cidade, conforme contrato no 106/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 864,93 |
| Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza VI em parques, jardins e praças nesta cidade, conforme contrato no 109/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 864,93 |
| Credor: Grimaldo da Costa Cruzeiro Neto 10075106680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.360.350/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza IV em parques, jardins e praças nesta cidade, conforme contrato no 112/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 864,93 |
| Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza III em parques, jardins e praças nesta cidade, conforme contrato no 107/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 864,93 |
| Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de auxiliar de sepultamento nesta cidade, conforme contrato no 113/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 864,93 |
| Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e e limpeza VII, nesta cidade, conforme contrato no 110/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.040,00 |
| Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de auxiliar de pedreiro, para manutenção das escolas municipais, conforme contrato no 103/2019, ref. ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 864,93 |
| Credor: Samuel de Oliveira Tiago 02026989630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.512.015/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de servente de pedreiro III, para manutenção das escolas municipais, conforme contrato no 117/2019, ref. ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.733,33 |
| Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de construtor em obras de alvenaria- pedreiro I (classe 01), para manutenção das escolas municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato no 99/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 864,93 |
| Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coleta de resíduos (Vila São vicente) neste município, conforme contrato no 102/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 953,33 |
| Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coleta de resíduos / jardim / limpeza II, neste município, conforme contrato no 108/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 953,33 |
| Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coleta de resíduos / jardim / limpeza I, neste município, conforme contrato no 100/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 864,93 |
| Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza II, nesta cidade, conforme contrato no 97/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 864,93 |
| Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza V, nesta cidade, conforme contrato no 98/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 864,93 |
| Credor: Renato Oliveira 10242509622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e e limpeza IX, nesta cidade, conforme contrato no 104/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 864,93 |
| Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de servente de pedreiro I, para manutenção de prédios das Secretarias Municipais, conforme contrato no 115/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 864,93 |
| Credor: Vaire Gomes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.509.152/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de servente de pedreiro IV, para manutenção de prédios das Secretarias Municipais, conforme contrato no 119/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.733,33 |
| Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de construtor de obras em alvenaria pedreiro II (classe 02), para manutenção de prédios das Secretarias Municipais, conforme contrato no 101/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 864,93 |
| Credor: José Carlos Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.411.949/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de servente de pedreiro, para manutenção de prédios das Secretarias Municipais conforme contrato no 114/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2019 | Valor: 864,93 |
| Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Pintor/Letrista, para manutenção de prédios das Secretarias Municipais, conforme contrato no 105/2019, referente ao período de 06/03/2019 a 31/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 164.000,00 |
| Credor: Unaí & Andrade Veículos e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.417.751/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de um veículo 0 (zero) km, conforme espicificações do edital, para manutenção das atividades do Programa CRAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Ação Social, proveniente de emenda parlamentar no 201829760003/2018. Conta: 28278-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.829,75 |
| Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 31,Trajeto: Pasmasdo à Vila Rosa (noturno). Veículo: Ônibus placa HDY-4516, conforme 4o Termo Aditivo ao contrato no 600/2017, percorrendo 1.155 km, período de 07/03/2019 a 20/03/2019, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.064,48 |
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 16,Trajeto: Fazenda Brejinho à Escola M. Santa Teófila. Veículo: Kombi. placa: KEY-6457, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no 205/2018, percorrendo 1.122 km, período de 07/03/2019 a 20/03/2019, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.674,00 |
| Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 21,Trajeto: Buritis - Barriguda II - Trevo Arinos - Assent. Chico Mendes à Vila Serrana - Diurno. Veículo: Ônibus.Placa GLQ-0125, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato no 317/2018, percorrendo 1.837 km, período de 07/03/2019 a 20/03/2019, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.046,00 |
| Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 19,Trajeto: Buritis - Barriguda II - Trevo Arinos - Assent. Chico Mendes à Vila Serrana - Noturno. Veículo: Kombi, placa DPF-5548. conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato 314/2018, percorrendo 1.364 km, no período 07/03/2019 a 20/03/2019, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.417,80 |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha no 28, Trajeto: Faz. Valdevir - Assentamento Mangues à Vila Maravilha. Veículo: Kombi, placa: JJI-4135, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 231/2018, percorrendo 1.727 km, no período de 07/03/2019 a 20/03/2019, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.665,96 |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 26, Trajeto: Faz. Mozart via Mistel - Dist. do Passa Três à Vila Maravilha. Veículo: Kombi placa KEJ-6669, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no213/2018, percorrendo 1.826 km, no período de 07/03/2019 a 20/03/2019, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.385,97 |
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 60,Trajeto: Fazenda Natal à Barriguda II. Veículo: ônibus placa KOE-6040, conforme 5 Termo Aditivo ao contrato no435/2017, percorrendo 1.650 km, no período de 07/03/2019 a 20/03/2019, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.642,20 |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 62, Veículo: Kombi, placa: DPF-5548, trajeto Faz. Retiro-José da Banha-Délio Prado a Buritis, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato n o594/2018, percorrendo 1.428 km, no período de 07/03/2019 a 20/03/2019, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.186,25 |
| Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 58,Trajeto: Fazenda Confins, Funil, Extrema Via Buritis. Veículo: Kombi, placa: JDV-4188, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato no542/2018, percorrendo 1.375 km, no período de 07/03/2019 a 20/03/2019, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.909,50 |
| Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 67,Trajeto: Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três. Veículo: Ônibus, placa JOZ-4061, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato no532/2018, percorrendo 1.265 km, no período de 07/03/2019 a 20/03/2019, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2019 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para serviços de transporte escolar - Roteiro Vila Serrana à Faz. Quêrencia do Sul, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 414/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2019 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de transporte escolar - Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no416/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de transporte escolar, roteiro: Buritis à Vila Rosa , conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no415/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2019 | Valor: 260,00 |
| Credor: Valdecir Jose de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.805.821-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2019 | Valor: 13.518,00 |
| Credor: Santafe Distribuidora LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1018 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Pro-Infancia. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição mobiliários e equipamentos para a manutenção das atividades da Proinfância/ Creche do Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme Termo de Compromisso n 201401307 e Conta:27706-1, junto a Sec. Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 3.200,40 |
| Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.388.186-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profisssional médico para prestação de serviços no PSF IV - Centro, conforme contrato no 038/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 5.250,00 |
| Credor: Leandro de Souza Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 035/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 44,10 |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2019 | Valor: 275,00 |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 5.063,00 |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.596,65 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçãode medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.300,30 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 6.887,00 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 396,00 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 10.488,32 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 316,00 |
| Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 250,80 |
| Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 537,00 |
| Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2019 | Valor: 177,50 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2019 | Valor: 1.003,50 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 70,20 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 4.834,60 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 572,60 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 560,00 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 3.247,40 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 3.595,25 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 13.166,70 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 890,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 794,40 |
| Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 686,40 |
| Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 176,35 |
| Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 1.620,00 |
| Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2019 | Valor: 5.838,10 |
| Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 220,06 |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 835,70 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2019 | Valor: 2.596,61 |
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 544,80 |
| Credor: Hipolabor Farmacêutica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 87,25 |
| Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 604,00 |
| Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.295,95 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2019 | Valor: 495,00 |
| Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 286,50 |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2019 | Valor: 740,97 |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para uso no Programa Estadual Farmácia de Todos conforme Ata: 74/2018, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Sáude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 143,05 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para uso no Programa Estadual Farmácia de Todos conforme Ata: 74/2018, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Sáude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2019 | Valor: 936,35 |
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para uso no Programa Estadual Farmácia de Todos conforme Ata: 74/2018, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Sáude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2019 | Valor: 119,15 |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para uso no Programa Estadual Farmácia de Todos conforme Ata: 74/2018, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Sáude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 1.854,00 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.640,00 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 768,00 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 507,00 |
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 1.736,00 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 719,00 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 16,20 |
| Credor: Silva e Lima distribuidora Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 572,80 |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 756,00 |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 600,00 |
| Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 2.887,60 |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 280,80 |
| Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 96,60 |
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 227,40 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 229,96 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 1.040,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 136,00 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2019 | Valor: 138,00 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 419,40 |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 70,50 |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2019 | Valor: 19,00 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nos serviços de saúde nas instituições, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 384,00 |
| Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 1.023,00 |
| Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 29,10 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 775,60 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 179,76 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 3.371,25 |
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 53,20 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 79,80 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso:próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 1.425,00 |
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 148,00 |
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 2.267,50 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 1.472,60 |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2019 | Valor: 1.857,00 |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 172,80 |
| Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 3.368,20 |
| Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 1.060,50 |
| Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2019 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: APSO Sistemas Integrados EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.419.076/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente serviços de manutenção corretiva on-line remoto e suporte técnico em sotfware de tratamento e gerenciamento dos registros de ponto, para as CEMEIS Ledi Zanini, Ângela M ada Cunha e Eunice Martins de Araújo, conf. contrato 32/2019, junto a Sec. M. Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 394,56 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 1.042,03 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 346,00 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Especial - APAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2019 | Valor: 253,04 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 368,48 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 169,57 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 339,57 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2019 | Valor: 541,15 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 736,89 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 269,92 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 2.014,72 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 10.789,69 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 4.955,14 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 2.774,98 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 267,18 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 48,16 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 623,64 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2019 | Valor: 7.017,71 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2019 | Valor: 180,58 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 12.040,60 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2019 | Valor: 153,78 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 931,54 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2019 | Valor: 2.604,14 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.452,16 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 2.018,05 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 1.259,52 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 564,18 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2019 | Valor: 384,45 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 238,53 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2019 | Valor: 84,36 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2019 | Valor: 155,06 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 981,77 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 471,89 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 306,27 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2019 | Valor: 7.559,55 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 11.904,63 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 11.715,60 |
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das redes de iluminação, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 31/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 495,00 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1050 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSF s), junto a Secretaria Mnicipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 270,30 |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1050 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Mnicipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica- BLATB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 930,00 |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Mnicipal de Saúde. Recurso: Próprio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 655,00 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar destinados aos pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Mnicipal de Saúde. Recurso: Próprio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 840,00 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material Hospitalar para desenvolvimento das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.961,70 |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Mnicipal de Saúde. Recurso: Próprio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 13.990,37 |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Mnicipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 21.844,24 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSF s), junto a Secretaria Mnicipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 13.533,10 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para desenvolvimento das atividades na Unidade Básica de saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 221,41 |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para a manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Mnicipal de Saúde. Recurso: MAC- BLMAC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 681,20 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material Hospitalar para desenvolvimento das atividades na Unidade Mista de saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Mac-BLMAC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2019 | Valor: 422,20 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material Hospitalar para desenvolvimento das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Mac-BLMAC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico para Realização de Ultrassonografia para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 020/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 5.310,00 |
| Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Pediatra para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 012/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Oftalmologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 010/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2019 | Valor: 5.250,00 |
| Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 005/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2019 | Valor: 27.339,61 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida(PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de maio a dezembro de 2018, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.99/2019, ref. a PRIMEIRA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 13.583,84 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente acontratação de Serviços de consultoria prestados por pessoa jurídica em área contábil administrativa pública, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 3.540,00 |
| Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Psiquiatra para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 023/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 5.000,18 |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Urologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 019/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 3.540,00 |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Dermatologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 007/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.427,82 |
| Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para consumo dos médicos, enfermeiros e outros, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2019 | Valor: 937,00 |
| Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 255/2017, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2019 | Valor: 843,75 |
| Credor: Zeli Conceição Silva Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, situado à Rua Américo Vespúcio, 64 - Taboquinha, destinado a depósito de máquinas, ferramentas e outro utensílios, conf. 4o Apost. ao contrato no 175/2016, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2019 | Valor: 72,82 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2019 | Valor: 342,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.007-4(REPASSE SUS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/03/2019 | Valor: 240,07 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Janaúba-MG, conduzindo o Prefeito Municipal em Exercício. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2019 | Valor: 370,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Janaúba-MG, conduzindo o Prefeito Municipal em Exercício. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2019 | Valor: 398,00 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2019 | Valor: 1.025,00 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2019 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/03/2019 | Valor: 1.238,18 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2019 | Valor: 604,20 |
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2019 | Valor: 149,70 |
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2019 | Valor: 171,00 |
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: José Bento Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.782.838/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços de Pedreiro/Obras de Alvenaria na manutenção prediais do município, conforme contrato no34/2019, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2019 | Valor: 480,00 |
| Credor: Nayara Maria Rocha de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.294.481-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços como auxiliar de serviços junto a Secretaria da Comarca como Estagiário, conforme CONVENIO no. 400/2018 e Decreto no. 913 de 06 de setembro de 2018, referente mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2019 | Valor: 55,00 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1050 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSF s), junto a Secretaria Mnicipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2019 | Valor: 6.632,20 |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Mnicipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/03/2019 | Valor: 858,07 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSF s), junto a Secretaria Mnicipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2019 | Valor: 1.489,80 |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para a manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Mnicipal de Saúde. Recurso: MAC- BLMAC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2019 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material Hospitalar para desenvolvimento das atividades na Unidade Mista de saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Mac-BLMAC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2019 | Valor: 1.953,00 |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição para o paciente do serviço social de saúde João Miguel Bispo Ferreira, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Felipe Uchoa Brito - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Ginecologista/Obstetrícia com Procedimentos e Exames para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 013/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 7.080,00 |
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Neurologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 009/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico RT (Responsável Técnico) na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 016/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico para atender BIM na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 016/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2019 | Valor: 3.750,00 |
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 016/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Especialista em Controle de Hanseníase. Turbeculose e Leishmaniose para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 015/2019, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 015/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de serviços profissionais de Médico especialista em Psiquiatria no CAPS, conforme contrato no011/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 018/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2019 | Valor: 53.808,93 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a taxa de iluminação pública, referente mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 7.017-3(AÇÃO SOCIAL) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2019 | Valor: 13.583,84 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente acontratação de Serviços de consultoria prestados por pessoa jurídica em área contábil administrativa pública, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2019 | Valor: 13.729,55 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatorial a serem prestado ao individuo, que necessita de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2019 | Valor: 900,83 |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conf. Termo Associativo no 01/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2019 | Valor: 190,07 |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 2.408,68 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços médicos (serviços ambulatoriais e exames especializados), conforme CLAUSULA PRIMEIRA do contrato no 23/2019, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 38.846,70 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços de locação do Transporte Estadual de Saúde - SETS, conforme Clausula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços no 070/2018, ref. mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2019 | Valor: 1.062,42 |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços de postagem de correspondência, no mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2019 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Financeira e Contábil, conforme 1o T.A. ao contrato no 144/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF III - Taboquinha, conforme contrato no 014/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços de Controle e Avaliação na Unidade Mista de Saúde e Central de Regulação, conforme contrato no 014/2019, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 8.250,00 |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 017/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 9.375,00 |
| Credor: Ramon Lucas Romualdo-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.482.487/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 021/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Wilson Del Nero | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.031.856-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Cardiologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 024/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF I - Israel Pinheiro, conforme contrato no 004/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 3.540,00 |
| Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ginecologista/Obstretrícia e Otorrinaringologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 022/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ortopedista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 008/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ortopedista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 026/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro, conforme 4o T.A. ao contrato no 291/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2019 | Valor: 937,00 |
| Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 255/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2019 | Valor: 937,00 |
| Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 3o T.A. ao contrato no 306/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2019 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares, com reposição de peças na Unidade Mista de Saúde, conf. 2o T.A. ao contrato no230/17, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2019 | Valor: 1.950,00 |
| Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empnhada referente contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, conf. 2o T.A. ao contrato no230/17, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2019 | Valor: 40.796,24 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serv. medicos; internaçoes, serv. aux. diagnoticos e tratamento; partos, internações e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscipioa e raio-X (AIHS), ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2019 | Valor: 4.076,00 |
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de anatomia patológica e citopatologia, conforme 4o T.A. ao contrato no333/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2019 | Valor: 3.994,20 |
| Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação da empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conforme 1o T.A. ao contrato no265/2018, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2019 | Valor: 50,30 |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens com destino de Buritis MG a Unaí MG, mediante processo de Inexigibilidade, visando atender as necessidades dos cidadãos do Município que se encontram em situação de vulnerabilidade social, conforme 1o T.A. ao contrato no 127/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 5.040,00 |
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para pessoas em vulnerabilidade social, referente ao Projeto Brasil Sem Miséria, conforme 2o T.A. ao contrato no 349/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2019 | Valor: 420,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de publicação de Atos Oficiais em Jornais de Grande Circulação a Nível Estadual, conforme 1o T.A. ao contrato no591/2018, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 4.140,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, conf. 2o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 620,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública na Unidade Mista de Saúde, conf. 2o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 620,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no Laboratório Municipal, conf. 2o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 620,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no setor de Regulação, conf. 2o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2019 | Valor: 5.860,00 |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recarga de Oxigênio Medicinal para Uso na Unidade Mista de Saúde, Ambulâncias e Locação de Concentrador de Oxigênio Medicinal para Uso Domiciliar, conforme 1o T.A. ao contrato no268/2018, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Digitalização de Raios X, conforme 1o T.A. ao contrato n 287/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Marceneiro para manutenção de móveis e carteiras das Escolas Municipais, conforme 2o T.A. ao contrato no 296/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2019 | Valor: 108,22 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3679, pertencentes a Secretaria de Esportes no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2019 | Valor: 80,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3762, pertencente a UNIDADE DE ACOLHIMENTO no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2019 | Valor: 156,15 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3535, pertencente ao CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2019 | Valor: 88,97 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3588, pertencente a FARMÁCIA BÁSICA no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2019 | Valor: 173,84 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3948, pertencente a CENTRAL DE REGULAÇÃO no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2019 | Valor: 96,31 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-1101, pertencente a POLÍCIA MILITAR FLORESTAL no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2019 | Valor: 117,39 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.3662-3155, pertencente ao DEPTo DE PROJETOS no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2019 | Valor: 128,79 |
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2019 | Valor: 83,87 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FUNASA no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2019 | Valor: 530,89 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2019 | Valor: 1.177,66 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Saúde no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2019 | Valor: 172,69 |
| Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mes de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2019 | Valor: 55,85 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Saúde no mes de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2019 | Valor: 1.487,51 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da bomba de água localizada na Vila Serrana (Faz. Bonanza) no mes de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2019 | Valor: 1.428,72 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do ABATEDOURO no mes de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2019 | Valor: 19,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.007-4(REPASSE SUS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2019 | Valor: 280,75 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2019 | Valor: 401,85 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSF s), junto a Secretaria Mnicipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportando os universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, transportando os universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, transportando os universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2019 | Valor: 65,00 |
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2019 | Valor: 650,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2019 | Valor: 987,00 |
| Credor: CONASEMS - Contribuicao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2096 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de MARÇO de 2019, conforme processo de pagamento numero: 25000.034145/2019-53 (debitado no bloco média e alta complecidade ambutalorial e hospitalar- MAC) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2019 | Valor: 293,46 |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - c/c 2-7(DIVERSOS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 23.776-0(FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2019 | Valor: 1.116,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMM, referente ao mes de MARÇO de 2019, conforme LEI MUNICIPAL No. 1404/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 13.583,84 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente acontratação de Serviços de consultoria prestados por pessoa jurídica em área contábil administrativa pública, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2019 | Valor: 230,01 |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2019 | Valor: 270,00 |
| Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2019 | Valor: 17.894,91 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida(PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de fevereiro a novembro de 2016, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.1305/16, ref. a VIGESSIMA SETIMA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2019 | Valor: 19.585,15 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (PRINCIPAL)junto ao IPREB, período de dezembro de 2016; janeiro e fevereiro de 2017, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.629/17, ref. a VIGESSIMA parcela | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2019 | Valor: 7.666,88 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida(JUROS) junto ao IPREB, período de fevereiro a novembro de 2016, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.1305/16, ref. a VIGESSIMA SETIMA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2019 | Valor: 6.167,16 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida(jJUROS) junto ao IPREB, período de dezembro de 2016; janeiro e fevereiro de 2017, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.629/17, ref. a VIGESSIMA parcela | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2019 | Valor: 12.866,04 |
| Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - CORREÇAO MONETARIA conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2019 | Valor: 4.384,62 |
| Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2019 | Valor: 53.525,41 |
| Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PRINCIPAL conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2019 | Valor: 13.665,76 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciárias (INSS) junto a Receita Federal do Brasil, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente mês MARÇO de 2019 , conforme IN 1710/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2019 | Valor: 23.528,29 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciárias (INSS) junto a Procuradoria Geral Nacional da Fazenda- PGFN conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente a VIGESSIMA parcela -mês MARÇO de 2019 , conforme IN 1710/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2019 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ginecologista/Obstretrícia e Otorrinaringologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 022/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Robson Viana Correa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Soldador, conforme 2o T.A. ao contrato no 83/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de veículo pesado , conforme 1o T.A. ao contrato no 182/2018, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 2.130,00 |
| Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de veículo leve, conforme 1o T.A. ao contrato no 183/2018, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.030,00 |
| Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de veículos e máquinas, conforme 1o T.A. ao contrato no 290/2018, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro, conforme 4o T.A. ao contrato no 291/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOS TERMOS ADITIVOS NoS.819395;828882;828866 ) c/c 14-4 no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2019 | Valor: 119,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Agricultura, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2019 | Valor: 119,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Obras, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2019 | Valor: 119,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Esportes, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 119,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Transportes, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2019 | Valor: 535,50 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do Cadastro Único, Casa de Passagem, C. Direta, Conselho Tutelar, CRM, Coz., Pav e Semas, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2019 | Valor: 238,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do CRAS e CREAS, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2019 | Valor: 119,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Vigilância em Saúde (Funasa), conforme contrato no002/19, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2019 | Valor: 1.428,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do CAPs, CSM, Funasa, Regulação, PSFs, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2019 | Valor: 178,50 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Saúde, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2019 | Valor: 476,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do Ambulatório, Farmácia, Laboratório e Postão, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2019 | Valor: 238,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da AABB e Escola de Música, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2019 | Valor: 238,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades dos Centros Educacionais, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2019 | Valor: 178,50 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Educação, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2019 | Valor: 1.309,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades das Escolas Municipais, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2019 | Valor: 297,50 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do Departamento de Projetos, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 238,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da AF e Minas Fácil, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2019 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: Irlon Magno Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Arbitragem para os campeonatos municipais e jogos olímpicos, conforme 5o T.A. ao contrato no 441/2017, referente ao Campeonato Municipal de Futebol Urbano, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 937,00 |
| Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 239/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 937,00 |
| Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 255/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Colocador de Revestimento, conforme 1o T.A. ao contrato no 186/2018, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2019 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Carpinteiro na manutenção de pontes de madeira, conforme 2o T.A. ao contrato no 248/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2019 | Valor: 1.395,10 |
| Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de reparação e manutenção de tratores, conforme 3o T.A. ao contrato no 246/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 5.720,00 |
| Credor: Nicolau Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Carpinteiro de pontes de madeira, conforme 1o T.A. ao contrato no 607/2018, referente a TERCEIRA MEDIÇÃO, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2019 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Carpintaria, conforme 1o T.A. ao contrato no 19/2018, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.030,00 |
| Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 433/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para acompanhamento de obras e convênio, fiscalização de obras conveniadas e elaboração de projetos básicos e executivos conf. 3o T.A. ao contrato no 143/2017, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Dario Oliveira de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa de Assessoria para elaboração de projetos junto ao sistema SICONV para prestar serviços no Departamento de Projetos, conf. 2o T.A. ao contrato no388/2017, ref. ao mês de MARÇO de 2019, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.030,70 |
| Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, conforme 2o T.A. ao contrato no 244/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.030,70 |
| Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, conforme 2o T.A. ao contrato no 242/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.030,70 |
| Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, conforme 2o T.A. ao contrato no 245/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Transportes, conforme 2o T.A. ao contrato no 310/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Serralheiro, conforme 1o T.A. ao contrato no16/2018, ref. ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas-SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conforme 2o T.A. ao contrato no 307/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2019 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Marceneiro para manutenção de móveis e carteiras das Escolas Municipais, conforme 2o T.A. ao contrato no 296/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Marceneiro para manutenção de móveis e carteiras das Escolas Municipais, conforme 2o T.A. ao contrato no 295/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Elaboração de Termos de Referências, Solicitações de Compras de Materiais e Serviços, conforme 1o TA ao contrato no424/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira, conforme 2o T.A. ao contrato no 78/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Jose vieira da silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Pedreiro I para prestar serviços a SEMOP, conforme 1o T.A. ao contrato no46/2018, ref. ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Mauro Rodrigues da Silva 05143894603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.066.525/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro, conforme 1o T.A. ao contrato no 188/2018, referente ao mês de MARÇO 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pintor para manutenção das Unidades Escolares, conforme 2o T.A. ao contrato no 258/2017, referente ao mês de MARÇO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2019 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de Tratores, conforme 1o T.A. ao contrato no 252/2017, referente ao mês de MARÇO 2019, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2019 | Valor: 91,34 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços da VIVO telefonia do prefixo no. 3662-3175, 3214, 3452, 3470, 3547, 3555, 3684, pertencentes a Secretaria de Administração no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2019 | Valor: 855,41 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da UNIDADE DE ACOLHIMENTO no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2019 | Valor: 31,01 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2019 | Valor: 56,19 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2019 | Valor: 62,25 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FEIRA LIVRE no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2019 | Valor: 338,48 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Agricultura (IEF) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2019 | Valor: 31,08 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Obras no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2019 | Valor: 42,12 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do PÓLO UNIVERSITÁRIO no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2019 | Valor: 56,13 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2019 | Valor: 83,84 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da POLÍCIA CIVIL no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2019 | Valor: 1.403,88 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Secretaria de Esportes no mes de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2019 | Valor: 446,83 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da UNIDADE DE ACOLHIMENTO no mes de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2019 | Valor: 158,69 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do BOLSA FAMÍLIA no mes de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2019 | Valor: 211,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mes de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2019 | Valor: 822,77 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da AABB no mes de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2019 | Valor: 168,39 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mes de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2019 | Valor: 146,29 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Fazenda (SIAT) no mes de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2019 | Valor: 1.172,42 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da POLÍCIA CIVIL no mes de C de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2019 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2019 | Valor: 120,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2019 | Valor: 367,76 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2019 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: Maxuell Ferreira Paz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 695.944.491-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2019 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: Leandro de Souza Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2019 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: Maciele Pereira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2019 | Valor: 168,00 |
| Credor: Zilá Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2019 | Valor: 201,60 |
| Credor: Gessica Nonato Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2019 | Valor: 100,80 |
| Credor: Maurício Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2019 | Valor: 184,80 |
| Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2019 | Valor: 100,80 |
| Credor: Silma de Oliveira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2019 | Valor: 201,60 |
| Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2019 | Valor: 19,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.007-4(REPASSE SUS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/03/2019 | Valor: 270,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2019 | Valor: 650,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportando os universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2019 | Valor: 302,94 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSF s), junto a Secretaria Mnicipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportando os universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, transportando os universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, transportando os universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/03/2019 | Valor: 130,00 |
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 23.776-0(FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/03/2019 | Valor: 240,44 |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/03/2019 | Valor: 233,52 |
| Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/03/2019 | Valor: 195,00 |
| Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/03/2019 | Valor: 225,00 |
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/03/2019 | Valor: 325,00 |
| Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/03/2019 | Valor: 651,39 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3905, 3381, 3229, pertencentes a Secretaria de Saúde no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/03/2019 | Valor: 156,78 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3169, pertencentes a Secretaria de Obras no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/03/2019 | Valor: 83,29 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3684, pertencentes a Secretaria de Educação no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/03/2019 | Valor: 27,59 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da COMPRA DIRETA (UADAF) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/03/2019 | Valor: 354,40 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FEIRA LIVRE no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/03/2019 | Valor: 120,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/03/2019 | Valor: 240,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/03/2019 | Valor: 204,01 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/03/2019 | Valor: 240,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Janaúba-MG, conduzindo o Prefeito Municipal em exercício. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/03/2019 | Valor: 152,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.007-4(REPASSE SUS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2019 | Valor: 180,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportando os universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportando os universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, transportando os universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, transportando os universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/03/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, participar de reunião quanto ao formulário da Oficina Terrestre de Diamantina realizada na APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/03/2019 | Valor: 650,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.651,31 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento de demais débitos junto a Receita Federal do Brasil( Programa Especial de Regularização Tributária-PERT- Inciso IIIb, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/03/2019 | Valor: 4.220,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de uma empesa especializada para realização de serviços médicos, referente a procedimentos gerais, conforme 3o. Termo Aditivo ao Contrato no. 589/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/03/2019 | Valor: 66,26 |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços da EMBRATEL telefonia do prefixo no. 3662-3164, pertencentes a Secretaria de Administração no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/03/2019 | Valor: 162,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3607, 1377, pertencentes a Secretaria de Fazenda no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2019 | Valor: 216,82 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/03/2019 | Valor: 225,00 |
| Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/03/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/03/2019 | Valor: 900,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/03/2019 | Valor: 120,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/03/2019 | Valor: 335,06 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/03/2019 | Valor: 120,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/03/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a João Pinheiro-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/03/2019 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/03/2019 | Valor: 47,50 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.007-4(REPASSE SUS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/03/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, participar de reunião de alinhamento dengue. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2019 | Valor: 325,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/03/2019 | Valor: 325,00 |
| Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Patos de Minas-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2019 | Valor: 2.642,00 |
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conforme atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/03/2019 | Valor: 64,82 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (Centro e Veredas) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/03/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Patos de Minas-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/03/2019 | Valor: 260,00 |
| Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/03/2019 | Valor: 900,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2019 | Valor: 110,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/03/2019 | Valor: 448,63 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/03/2019 | Valor: 120,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/03/2019 | Valor: 166,46 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/03/2019 | Valor: 240,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/03/2019 | Valor: 590,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/03/2019 | Valor: 325,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/03/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/03/2019 | Valor: 94,20 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com combustível para o veículo em viagem a Mangas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/03/2019 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/03/2019 | Valor: 260,00 |
| Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) P.A. e 01 (uma) P.H. para a secretária em viagem a Unaí-MG, participar de reunião ordinária do COSEMS e reunião ordinária da CIR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/03/2019 | Valor: 20,36 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/03/2019 | Valor: 3.915,60 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de MARÇO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/03/2019 | Valor: 225,00 |
| Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2019 | Valor: 1.285,20 |
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conforme atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2019 | Valor: 1.068,70 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/03/2019 | Valor: 48,57 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CENTRO EDUCACIONAL N S P Socorro no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/03/2019 | Valor: 325,00 |
| Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/03/2019 | Valor: 960,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/03/2019 | Valor: 120,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Carmo da Mata-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/03/2019 | Valor: 150,67 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/03/2019 | Valor: 437,81 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/03/2019 | Valor: 225,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.879,56 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/03/2019 | Valor: 650,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/03/2019 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/03/2019 | Valor: 20,36 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2019 | Valor: 3.915,60 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de MARÇO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/03/2019 | Valor: 4.472,84 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de MARÇO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/03/2019 | Valor: 90,00 |
| Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2019 | Valor: 327,85 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/03/2019 | Valor: 225,00 |
| Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/03/2019 | Valor: 960,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/03/2019 | Valor: 350,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo médica para capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/03/2019 | Valor: 210,77 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/03/2019 | Valor: 300,43 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e estacionamento para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a João Pinheiro-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/03/2019 | Valor: 325,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/03/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/03/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.915,60 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de MARÇO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/03/2019 | Valor: 593,11 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de MARÇO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.028,85 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - c/c 4.003-7(DIVERSOS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/03/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Patos de Minas-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/03/2019 | Valor: 325,00 |
| Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/03/2019 | Valor: 141,73 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/03/2019 | Valor: 65,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/03/2019 | Valor: 205,07 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/03/2019 | Valor: 225,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/03/2019 | Valor: 650,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/03/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/03/2019 | Valor: 90,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/03/2019 | Valor: 135,00 |
| Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.077,25 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de MARÇO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/03/2019 | Valor: 20,36 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/03/2019 | Valor: 225,00 |
| Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/03/2019 | Valor: 375,69 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/03/2019 | Valor: 320,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/03/2019 | Valor: 360,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/03/2019 | Valor: 325,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/03/2019 | Valor: 880,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/03/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/03/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/03/2019 | Valor: 720,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/03/2019 | Valor: 650,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/03/2019 | Valor: 40,72 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/03/2019 | Valor: 3.360,00 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com: pessoal e encargos, despesas correntes , conforme contrato de rateio n 004/2019, ref. ao mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/03/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/03/2019 | Valor: 650,00 |
| Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/03/2019 | Valor: 1.797,84 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/03/2019 | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo documento para protocolar na Receita Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/03/2019 | Valor: 392,88 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Carmo da Mata-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/03/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/03/2019 | Valor: 325,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/03/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/03/2019 | Valor: 225,00 |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/03/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/03/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/03/2019 | Valor: 360,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/03/2019 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/03/2019 | Valor: 650,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/03/2019 | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo secretário para participar de reunião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/03/2019 | Valor: 396,11 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restitutição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Barretos-SP, conduzindo médica para capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/03/2019 | Valor: 90,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/03/2019 | Valor: 240,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/03/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG / Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/03/2019 | Valor: 325,00 |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/03/2019 | Valor: 360,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/03/2019 | Valor: 960,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/03/2019 | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo documentos para protocolar na Gigov/BR Caixa Econômica Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/03/2019 | Valor: 480,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/03/2019 | Valor: 282,07 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/03/2019 | Valor: 360,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/03/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/03/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/03/2019 | Valor: 180,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/03/2019 | Valor: 20,36 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/03/2019 | Valor: 120,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/03/2019 | Valor: 230,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/03/2019 | Valor: 400,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/03/2019 | Valor: 225,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/03/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/03/2019 | Valor: 585,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/03/2019 | Valor: 20,36 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/03/2019 | Valor: 240,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/03/2019 | Valor: 253,42 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/03/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/03/2019 | Valor: 120,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/03/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/03/2019 | Valor: 480,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20.669-0(BURITISBL GBF FNAS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 14/03/2019 | Valor: 20,36 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 21/03/2019 | Valor: 600,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/03/2019 | Valor: 262,80 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/03/2019 | Valor: 120,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/03/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/03/2019 | Valor: 260,01 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/03/2019 | Valor: 480,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 26.875-5(BURITISBL PSB FNAS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 15/03/2019 | Valor: 50,90 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/03/2019 | Valor: 527,01 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/03/2019 | Valor: 240,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/03/2019 | Valor: 320,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/03/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/03/2019 | Valor: 150,02 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/03/2019 | Valor: 20,36 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 26.875-5(BURITISBL PSB FNAS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/03/2019 | Valor: 90,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/03/2019 | Valor: 240,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Carmo da Mata-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/03/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/03/2019 | Valor: 317,59 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG / Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/03/2019 | Valor: 20,36 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 26.875-5(BURITISBL PSB FNAS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 13/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 22.450-2(BLVS) no mês de JANEIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 21/03/2019 | Valor: 560,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/03/2019 | Valor: 480,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo médica para capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 06/03/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/03/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.871-2(BURITISBL GSUAS FNAS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 24.880-0(DENGUE) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 06/03/2019 | Valor: 106,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/03/2019 | Valor: 300,02 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/03/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 13/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.871-2(BURITISBL GSUAS FNAS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 07/03/2019 | Valor: 854,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/03/2019 | Valor: 285,04 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/03/2019 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG / Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.867-4(BURITISAEPETI) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/03/2019 | Valor: 121,79 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20.778-0 (IPI EXPORTAÇÃO), no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/03/2019 | Valor: 689,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/03/2019 | Valor: 280,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/03/2019 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 13/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.867-4(BURITISAEPETI) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/03/2019 | Valor: 152,80 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ) c/c 14-4 no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 25/03/2019 | Valor: 31.649,68 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de FEVEREIRO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 13/03/2019 | Valor: 424,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 21/03/2019 | Valor: 291,83 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 08/03/2019 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 15/03/2019 | Valor: 20,36 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.867-4(BURITISAEPETI) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/03/2019 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 14-4 no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 14/03/2019 | Valor: 530,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 15/03/2019 | Valor: 54,02 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 15/03/2019 | Valor: 360,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 26/03/2019 | Valor: 20,36 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.867-4(BURITISAEPETI) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/03/2019 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 47-0(RESIDENCIAL EXTREMA) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/03/2019 | Valor: 8.945,67 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (FPM), no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 15/03/2019 | Valor: 6.413,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/03/2019 | Valor: 270,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 06/03/2019 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 08/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.231-6(BURITISCRIANÇAFELIZ) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 12/03/2019 | Valor: 1.694,12 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE CAN DB ACC ) c/c 45-4(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/03/2019 | Valor: 1.186,22 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (FPM), no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 18/03/2019 | Valor: 848,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 21/03/2019 | Valor: 360,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 08/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.200-6(BURITISBL MAC FNAS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 14/03/2019 | Valor: 4,92 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE CAN DB ACC ) c/c 45-4(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/03/2019 | Valor: 6.154,50 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (FPM), no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 19/03/2019 | Valor: 159,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/03/2019 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 15/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.200-6(BURITISBL MAC FNAS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 25/03/2019 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 45-4(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 08/03/2019 | Valor: 27,04 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.006-1 (ITR), no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 22/03/2019 | Valor: 8.374,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 26/03/2019 | Valor: 30,54 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.200-6(BURITISBL MAC FNAS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 25/03/2019 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 409-3(CONSIGNADO) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/03/2019 | Valor: 2,19 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.006-1 (ITR), no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 25/03/2019 | Valor: 2.279,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/03/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.200-6(BURITISBL MAC FNAS) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/03/2019 | Valor: 9,50 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE DOC/TED INTERNET ) c/c 409-3(CONSIGNADO) no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/03/2019 | Valor: 14,28 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.006-1 (ITR), no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 26/03/2019 | Valor: 1.299,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 26/03/2019 | Valor: 239,73 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6.298-7 (FEP), no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.537,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/03/2019 | Valor: 35,24 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20.778-0 (IPI EXPORTAÇÃO), no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.802,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 29/03/2019 | Valor: 31,55 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20.778-0 (IPI EXPORTAÇÃO), no mês de MARÇO de 2019. | ||||
| Total das liquidações: | 4.766.798,78 | |||