Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 9.897,57 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto IPREB, referente mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 550,00 |
Credor: Mário Junior Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias.(PESSOA JURIDICA). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: João Caetano Mattos Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.245.416-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 550,00 |
Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.611.066-07 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.611.066-07 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Dom Bosco-MG, conduzindo conselheira tutelar e adolescente para realizar perícia médica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 650,00 |
Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H. e 02 (duas) P.A. para o Prefeito Municipal em Exercício em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de reunião na assembléia legislativa no Plenário José Alencar para tratar de assuntos do interesse do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para o Prefeito Municipal em viagem a Brasília-DF, participar de reunião no MDS para entrega de documentos referente a convênios do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para o Prefeito Municipal em viagem a Brasília-DF, participar de reunião no INCRA para entrega de documentos referente a convênios do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para o Prefeito Municipal em viagem a Brasília-DF, participar de reunião na GIGOV para entrega de documentos referente a convênios do município e assinar contrato de repasse. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Edmundo Pires Estrela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, participar de reunião no INCRA para tratar de assuntos sobre a titularização de Terras e Assentamentos do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo caminhão Agrale 20.000 km para revisão, placa: QOA-6498. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Juliana Gonçalves da Silva Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.896-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a servidora em viagem a Dom Bosco-MG, acompanhando adolescente para realização de perícia médica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 556,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção camisetas para Campanha de Prevenção contra ao Assédio no período de Carnaval, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUNDO BLMAC Conta: 282006. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mecânica linha leve do veiculo Saveiro, placa: HLF-5126, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.140,16 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de diferença de pagamento relativo ao quinquenio no mês de Fevereiro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.879,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor (ELIZABETE RODRIGUES LOPES DO BONFIM) referente no mês de Fevereiro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.315,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.014,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 39.243,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.443,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 10.158,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.127,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 4.827,49 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 10.875,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUMCA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.992,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 4.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 13.471,46 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.075,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 7.125,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.996,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.269,77 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.598,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.598,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.896,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 9.900,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 6.047,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.458,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 4.137,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 4.278,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.898,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 6.848,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.031,63 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.197,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 4.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.994,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.418,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 6.114,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 4.645,51 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 14.574,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.698,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.850,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 8.313,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 4.155,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.198,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 23.358,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 4.795,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 38.108,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.197,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.196,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.836,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 6.325,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.151,03 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 33.124,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.712,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.977,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 126.954,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 27.323,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 10.391,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 13.730,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 13.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 8.782,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.197,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 43.230,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 9.254,54 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 34.329,61 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 64.784,29 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 23.322,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.120,49 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 13.401,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.996,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.014,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 7.919,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.568,49 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 8.574,39 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 17.312,03 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 12.274,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.353,28 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 852,49 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 8.349,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.946,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.008,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.300,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.782,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 18.037,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 60.609,49 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.395,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.500,64 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.255,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.197,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 8.982,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 4.184,29 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 24.068,37 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 9.825,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.896,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 11.298,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 6.624,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.050,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 7.003,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.321,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.630,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.579,74 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 12.068,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 143.879,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.115,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 7.425,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 276.872,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 66.638,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 541.859,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 505,91 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 4.089,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 9.437,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 19.199,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 6.831,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 21.924,29 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 10.691,22 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 8.026,98 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.154,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 11.700,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 4.453,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 632,07 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.168,16 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 6.827,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 4.154,98 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 12.239,51 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 8.576,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 6.629,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.453,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 6.041,37 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 16.089,24 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.623,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.941,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 515,55 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 8.697,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 51.009,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 7.145,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 37.050,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 10.379,62 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 814,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 10.791,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 31.118,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 9.234,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 9.614,94 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 22.553,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 528,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.283,75 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 26.311,33 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 8.141,49 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 4.954,90 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 34.902,49 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.845,64 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 52.066,10 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 931,62 |
Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de Fevereiro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 69.966,46 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 33.307,14 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 57.875,47 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 41.641,94 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 520,00 |
Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (passagem e táxi) para a servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, fazer prestação de conta de cédulas de identidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 320,00 |
Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.H. e 02 (duas) P.A. para a servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, fazer prestação de conta de cédulas de identidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Brasília-DF, participar da Oficina do sistema do PBF na Saúde - 2019, junto ao Ministério da Saúde - Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Maria Areuza Martins Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.876-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Brasília-DF, participar da Oficina do sistema do PBF na Saúde - 2019, junto ao Ministério da Saúde - Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Maria Areuza Martins Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.876-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de reunião ordinária - Comitê ISTs, junto ao Núcleo de Redes Atenção Saúde - GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo servidores para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Arinos-MG, conduzindo instrutor esportivo para reunião do Campeonato Noroeste. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Mário Junior Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo documentos para protocolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 327,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de eletrica para a manutenção do veiculo Fiat Doblo placa: NXX-0809, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 218,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de eletrica para a manutenção do veiculo Fiat Uno, placa: PQT-1106, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 78,40 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícos para o consumo dos Ciclitas que iram participar da Corrida Mountain Bike, no aniversário de Buritis que acontecerá no dia 01 de março de 2019, junto a Secretaria Municipal de Esporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 160,80 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para os Ciclitas que iram participar da Corrida Mountain Bike, no aniversário de Buritis que acontecerá no dia 01 de março de 2019, junto a Secretaria Municipal de Esporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 1.846,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material esportivo para a complementação da Copa Buritis 56 Anos, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 234,45 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2081 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização de limpeza e execucão de serviços no Viveiro Municipal, junto Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 330,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recarga de Tonner para o desenvolvimento das atividades administrativas no Dep. de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 Conta:22.450-2/BB |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 404,92 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Onibus placa: OPX-7154, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 383,72 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Onibus placa: HLF-9881, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 1.257,16 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Onibus placa: HLF-9245, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 703,82 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Onibus placa: OPY-1092, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços impressão para complementar o relatório do "Levantamento de Máquinas e Equipamentos em Comodato" com as associações, junto Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o Contador em viagem a Paracatu-MG, tratar de assuntos do interesse do município, junto a Receita Federal do Brasil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 6.543,94 |
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 02(dois) meses de ferias premio em especie para servidor efetivo lotado no cargo de Assistente Administrativo, periodo de 15.01.2009 a 14.012014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 190,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição para o motorista, referente a troca de peças do veículo Doblô placa: PXK-7271 em caráter emergencial, conforme Nota Fiscal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 960,00 |
Credor: Valdecir Jose de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.805.821-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição para o motorista, referente a troca de peças do veículo ambulância placa: HLF-8667 em caráter emergencial, conforme Notas Fiscais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Adriana Alves de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.918.046-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de reunião com equipe da oficina ortopédica entineirante. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de reunião de alinhamento sobre dengue. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 365,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção de veículo Fiat Strada placa: OQS-5189, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para restauração de pontes de madeira do Município, junto a Sec. M. de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 760,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais e Centros Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 9.630,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 1.559,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades administrativas nas Unidades Básicas Rurais e Urbana (PSF), junto a Secretaria Municipal de Sáude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 1.198,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades administrativas do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Sáude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 203,96 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no café da manhã no Curso de Capacitação dos Professores da Rede Municipal, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2019, ministrado pelo SEBRAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 48,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no café da manhã no Curso de Capacitação dos Professores da Rede Municipal, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2019, ministrado pelo SEBRAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 41,85 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no café da manhã no Curso de Capacitação dos Professores da Rede Municipal, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2019, ministrado pelo SEBRAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 19.108,13 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades diárias nas Unidades Básicas de Saúde (PSF), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 152,25 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo nas Creches Municipais e Centros Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 252,30 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenções prediais da escola Municipal Cândido José Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 180,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenções prediais da escola Municipal Cândido José Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 552,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para manutenções prediais na Creche Municipal Eunice Martins Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 3.472,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações hidráulicas e reparos na caixa de água para o abastecimento no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 961,30 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações hidráulicas e reparos na caixa de água para o abastecimento no Distrito de São Pedro do Passa Três conforme solicitação da secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Bomba submersa para o poço artesiano do Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 510,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manuntenção de serviços diversos em alvenaria de imóveis públicos junto a Sec. M. de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 264,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para conclusão das instalações da torre de informática (TI), junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 97,50 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção da Unidade do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 350,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção da caixa d' água no PETI/PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 1.674,75 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 375,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à quisição de materiais elétricos para a manutenção das instalações na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 1.187,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para adequações nas Unidades Básicas de Saúde e materiais para instalação de aparelho de ar condicionado, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 145,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para adequações nas Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de peças para manutenção do veículo: Ford Ranger placa: JJE-6101, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 796,00 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. à aquisição de baterias para manutenção do veiculo: Caminhão placa: ORC-8881, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.155,90 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para reforma e manutenção das instalações da sede administrativa da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.145,80 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para reforma e manutenção das instalações da sede administrativa da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.211,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para reforma e manutenção das instalações da sede administrativa da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.445,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção das instalações da sede administrativa da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.372,37 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção das instalações da sede administrativa da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.496,60 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção das instalações da sede administrativa da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 471,69 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de peças para manutenção do veículo: Ônibus placa: HLF-9881, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 77,41 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 320,15 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades administrativas nas Unidades Básicas Rurais e Urbana (PSF), junto a Secretaria Municipal de Sáude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 379,70 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades administrativas do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Sáude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 51,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da cantina, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 621,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e adequações nas Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 86,36 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e adequações nas Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 2.024,07 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de peças para manutenção do veículo: Ônibus Scania placa: OPX-7146, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 497,67 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de peças para manutenção do veículo: Ônibus placa: OQI-0424, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 735,83 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades administrativas nas Unidades Básicas Rurais e Urbana (PSF), junto a Secretaria Municipal de Sáude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 755,30 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades administrativas do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Sáude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 253,50 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 3.546,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 3.780,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 2.029,14 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades administrativas do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Sáude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 2.320,86 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades administrativas nas Unidades Básicas Rurais e Urbana (PSF), junto a Secretaria Municipal de Sáude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de material de informática para manutenção das atividades na Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 133,20 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas do Setor de Compras e Licitações, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 369,20 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de peças para manutenção do veículo: Ônibus Scania placa: OPX-7146, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 720,00 |
Credor: Delso Mantovani | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à serviço de Mulk para manutenção em Caixa Dágua na Zona Rural (Vila Palmeira), junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Delso Mantovani | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à serviço de Mulk para manutenção do transporte da fábrica de farinha de mandioca, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 540,00 |
Credor: Delso Mantovani | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à serviços de Mulk para manutenção da Pá Carregadeira 55CI e Motoniveladora Sany, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 390,00 |
Credor: Buritis Comercial Agricola Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.855.009/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de equipamento individual de proteção (macacão) para aplicação de venenos no setor de Endemias (Vigilância em Saúde), junto a Secretaria Municipal de Saúde com recurso AG: 1330-7 / C.C: 24880-0 B.B (Funasa). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 204,00 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de material para a substituição de rodas da betoneira de uso da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 652,48 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades administrativas do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Sáude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 622,23 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades administrativas nas Unidades Básicas Rurais e Urbana (PSF), junto a Secretaria Municipal de Sáude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 236,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de generos alimenticios para consumo em reuniões no Gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 540,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de material de informática para manutenção das atividades na Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 384,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de material de informática para manutenção das atividades na Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 3.741,71 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades administrativas do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Sáude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 3.808,28 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades administrativas nas Unidades Básicas Rurais e Urbana (PSF), junto a Secretaria Municipal de Sáude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 383,80 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais para manutenção de veículos/Placas: ORC-9972, ORC-7172, OWQ-7684, HMH-7053, HLF-3147, HLF-3247, HLF-4437, HLF-8665, HLF-8666, HLF-8667, PUK-2047, PUK-2057, PXK-7118, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 780,40 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais para manutenção de veículos/Placas: Caminhão HMN-2172, PA Carregadeira 55CI, Motoniveladora 120k Caterpillar, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 1.676,00 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais para manutenção de veículos/Placas: KBW-1629, JFO-9387, ORC-8720, Retro Escavadeira Randon , Trator Esteira FD9 , junto a Sec. M. de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 564,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais para manutenção de veículos/Placas: Caminhão HMN-2172, PA Carregadeira 55CI, Motoniveladora 120k Caterpillar, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 398,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais para manutenção de veículos/Placas: Caminhão HMN-2172, PA Carregadeira 55CI, Motoniveladora 120k Caterpillar, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 396,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais para manutenção de veículos/Placas: Caminhão HMN-2172, PA Carregadeira 55CI, Motoniveladora 120k Caterpillar, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 885,20 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção de veículos/Placas: ORC-9972, ORC-7172, OWQ-7684, HMH-7053, HLF-3147, HLF-3247, HLF-4437, HLF-8665, HLF-8666, HLF-8667, PUK-2047, PUK-2057, PXK-7118, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 569,57 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 57,47 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 1.495,00 |
Credor: Ronan José Moreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.666.136/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão e manutenção em 05(cinco) roçadeiras costais e 01(um) Motoserra, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 2.015,00 |
Credor: Ronan José Moreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.666.136/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviço de revisão e manutenção em 05(cinco) roçadeiras costais e 01(um) Motoserra, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.690,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reparos de carteiras e cadeiras das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 274,50 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reparos de carteiras e cadeiras das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 203,53 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reparos de carteiras e cadeiras das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 2.940,00 |
Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de aluguel de tenta para a II Copa de Macha/ IV Circuito Guabi , Organnact Tropeiros de Minas, que será realizada nos dias 16 e 17 de Fevereiro de 2019, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 2.940,00 |
Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de aluguel de tenta para a II Copa de Macha/ IV Circuito Guabi , Organnact Tropeiros de Minas, que será realizada nos dias 16 e 17 de Fevereiro de 2019, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 85,50 |
Credor: Wellerson Mesquita Serviços Em Geral Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.829/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de lanternagem para veículo: FIAT Palio placa: PVA-5310, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.348,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais e Centros Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 621,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais e Centros Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 605,70 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 858,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 296,25 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais e Centros Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 438,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais e Centros Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 858,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 1.042,20 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Programa CAPS( Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 16.428,00 |
Credor: FJ Pneus Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veiculo: Ônibus placa: HLF-9245, HLF-9246 e OPX-7146, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 16.428,00 |
Credor: FJ Pneus Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veiculo: Ônibus placa: OPY-1092, OQI-0424, OPX-7161 e PZP-6874, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 2.922,00 |
Credor: FJ Pneus Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despea empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veiculo: Ônibus placa: MTO-0359 e KZX-7267 destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 2.922,00 |
Credor: FJ Pneus Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veiculo: Ônibus placa: KOD-1257 e JJC-0232, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 6.480,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de gás para manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 1.620,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de gás para manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 168,70 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reparos de carteiras e cadeiras das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 1.974,72 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para técnicos da ADPM, prestando serviços no minicipio, conforme clausula contratual. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 198,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. despesa com locomoção(combustiveis) em viagem a Paracatu, para tratar de assuntos junto a Receita Federal sobre pendencias das Caixas Escolares deste Municipio para regularização. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de diaria em viagem a Paracatu, para tratar de assuntos junto a Receita Federal do Brasil, relativo pendências das Caixas Escolares deste Municipio para regularização. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Wesleyla de Faria Vieira Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.694.376-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de Reunião na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Secretário de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o moorista em viagem a Arinos-MG, conduzindo a Coordenadora do Instituto Federal do Pólo para participar de reunião. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Paulo Fonseca Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o moorista em viagem a Formosa-GO, buscar trator cortador de gramas para manutenção dos campos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Elisane Figueiredo Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Paracatu-MG, participar de Reunião de Pactuação do Remanejamento de Urgência SIH de Média. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 10.298,41 |
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de férias premio em especie, como servidor efetivo lotado no cargo de Analista de Controle Interno, periodo de 27.03.2006 a 26.03.2011. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 316,80 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat Doblo placa: HLF-8666, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde/Transporte de Paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 168,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades do Cadastro Único, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL GBF FNAS Conta: 26869-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 2.271,50 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo:Ônibus Scania placa: KOD-1257, junto a Secretaria de Educação/Ensino Superior. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 2.428,25 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo:Ônibus Scania placa: KOD-1257, junto a Secretaria de Educação/Ensino Superior. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 2.407,35 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo:Ônibus Scania placa: KOD-1257, junto a Secretaria de Educação/Ensino Superior. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo o secretário de esportes para reunião referente a campeonatos a serem executados. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 2.099,80 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 1.160,00 |
Credor: Marcel Mano Maia Dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.632.690/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 1.128,55 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 792,90 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 1.193,70 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 1.197,78 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 1.028,75 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde Rurais e Urbanas no decorrer das atividades diárias, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 1.526,80 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde Rurais e Urbanas no decorrer das atividades diárias, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 1.064,90 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde Rurais e Urbanas no decorrer das atividades diárias, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 226,12 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde Rurais e Urbanas no decorrer das atividades diárias, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 873,65 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde Rurais e Urbanas no decorrer das atividades diárias, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 1.073,50 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Programa CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 624,90 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Programa CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 337,20 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Programa CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 773,30 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Programa CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 557,18 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Programa CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 5.779,36 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades no Programa CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 32,30 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL PSB FNAS Conta: 026875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 177,92 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para a manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL PSB FNAS Conta: 026875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 99,80 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para a manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL PSB FNAS Conta: 026875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 171,78 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL PSB FNAS Conta: 026875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 119,30 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL PSB FNAS Conta: 026875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 2.579,63 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para a manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL PSB FNAS Conta: 026875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 41,20 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 26867-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 177,92 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 26867-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 99,80 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 26867-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 171,78 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 26.867-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 119,30 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 26.867-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 2.579,63 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI Conta: 26867-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 37,30 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 191,62 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para a manutenção das atividades da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 99,80 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para a manutenção das atividades da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 109,08 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 119,30 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das atividades da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 2.286,72 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para a manutenção das atividades da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 52,20 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para a manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 194,60 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para a manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 99,80 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para a manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 171,78 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 119,30 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 2.595,02 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de higiene e limpeza para a manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 122,26 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das atividades do Programa Compra Direta que atende pessoas em vulnerabilidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 74,75 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das atividades do Programa Compra Direta que atende pessoas em vulnerabilidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 49,90 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para a manutenção das atividades do Programa Compra Direta que atende pessoas em vulnerabilidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 656,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de embalagem para a manutenção das atividades do Programa Compra Direta que atende pessoas em vulnerabilidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 741,58 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de higiene e limpeza para a manutenção das atividades do Programa Compra Direta que atende pessoas em vulnerabilidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 903,16 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 194,90 |
Credor: Dirceu de Castro Publicidades | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Propaganda Volante para divulgação de aviso de utilidade pública (limpeza de lotes), conforme solicitação do Setor de Cadastro e Tributos, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 105,82 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Caminhão placa: HMG-6826, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 847,60 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Caminhão placa: KBW-1629, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 218,70 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de copo descartável para o uso dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 5.471,97 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da decima quinta parcela relativo ao TERMO DE PARCELAMENTO No. 02/2017-SESAN/CGEOF/COPC - CONVENIO no. 069/2007 - Processo 71000.008418/2007-98. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 1.395,86 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Programa CAPS( Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 383,30 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Programa CAPS( Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 1.318,60 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Programa CAPS( Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 700,85 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Programa CAPS( Centro de Atenção Psicossocial), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 560,00 |
Credor: Eletrozema Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0134-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.1040 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Abatedouro Municipal. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) lavadoura de roupas para uso na lavagem de uniformes dos servidores do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 2.899,60 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades das Escolas Municipais, referente aos meses de março/abril, junto Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 3.073,45 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades das Escolas Municipais, referente aos meses de março/abril, junto Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 2.371,00 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades das Escolas Municipais, referente aos meses de março/abril, junto Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades das Escolas Municipais, referente aos meses de março/abril, junto Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 544,90 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades das Escolas Municipais, referente aos meses de março/abril, junto Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Cartucho de toner para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 66,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de recarga de Tonner HP para o desenvolvimento das atividades administrativas desenvolvidas na Secretaria Municipal de Esporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de recarga de Tonner para o desenvolvimento das atividades administrativas desenvolvidas no Departamento de Projetos, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de recarga de Tonner para o desenvolvimento das atividades administrativas desenvolvidas nos PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 750,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 96,40 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho de toner para manutenção das atividades no Departamento Jurídico, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 479,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações elétricas do Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 390,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades administrativas do Departamento jurídico, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 1.395,72 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 128,40 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas do SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 238,08 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 84,50 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para manutenção das atividades administrativas, junto a Secretaria Municipal de Esporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 760,50 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para os servidores da Secretaria Municipal de Administração e planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 335,24 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades administrativas, junto a Secretria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 16,44 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades administrativas, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 1.022,57 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades administrativas, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 33,79 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentícios para manutenção das atividades administrativa da Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 59,88 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentícios para manutenção das atividades administrativa da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 485,80 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentícios para manutenção das atividades da cantina, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 162,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 51,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentícios para manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 487,50 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de gênero alimenticios para o consumo da equipe do PSF VIII (equipe 02- zona rural), junto Secretria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 910,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquição de gêneros alimenticios para o consumo em eventos, reuniões e campanhas de conscientização durante o mês de Fevereiro e Março/2019, junto a Secretria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 487,50 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimenticios para o consumo da equipe do PSF V (equipe 01- zona rural), junto a Secretria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 1.235,00 |
Credor: Luiz Miller Quintino de Paula 07991009602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.907.593/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mecanica para manutenção da máquina Motoniveladora SANY, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 1.102,40 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa: HMG-6826, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 749,22 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutençao do veículo caminhão placa: ORC-8881, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 603,14 |
Credor: Autominas Comercio, Serviços e Manutenção EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Retro Escavadeira NEWHOLLAND TL75 E 01, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 975,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos servidores da Unidade Mista de Saúde, no decorrer das atividades díarias dos plantões, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 334,80 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentício para a manutenção das atividades administrativas no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 260,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícioS para a manutenção das atividades administrativa no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/02/2019 | Valor: 110,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de um aparelho telefônico para uso em serviços administrativos, junto a Secretria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 697,95 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat Doblo placa: HMH-7053, junto a Secretaria Municipal de Saúde / Transporte de Paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 680,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho para manutenção das atividades nos PSF's, junto Secretaria Municipal dee Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 486,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades nas Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 486,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 648,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 367,20 |
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para os pacientes do serviço social da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 746,90 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de uniforme para servidores do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 1.037,30 |
Credor: Fio Urbano Comercio de Confecções Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.093.670/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de uniforme para servidores do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 5.670,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquição de carga para botijão de gás para manutenção de atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.725,91 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades no Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 1.055,70 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de confecção de material para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 246,42 |
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 1000 km do Caminhão agrale A8700 placa: QOE-6498, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 853,58 |
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 1000 km do Caminhão agrale A8700 placa: QOE-6498, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.288,00 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para reforma e manutenção de pontes de madeira, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 162,45 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para instalação do aparelho de ar condicionado na sala do médico no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 520,00 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para reforma e manutenção de pontes de madeira, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 594,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para reforma e manutenção de pontes de madeira, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 270,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para melhoria hidrosanitárias no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/02/2019 | Valor: 1.993,17 |
Credor: SM Tratores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.367.369/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão do Trator 4275, utilizado na Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 1.006,83 |
Credor: SM Serviços em Máquinas AgrícolasLTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.283.773/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão do Trator 4275, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 6.279,35 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Ônibus Scania placa: JJC-0232, utilizado no Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 639,13 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de revisão de 40.000 km do veículo Fiat Weekend Adventure placa: PUE-9245, utilizado na Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 610,87 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 40.000 km do veículo Fiat Weekend Adventure placa: PUE-9245, utilizado na Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 547,78 |
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para consumo dos servidores que trabalham na recuperação de Pontes e Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 726,40 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção da limpeza das ruas e avenidas pavimentadas, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 2.657,82 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades no Programa Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS, conta: 28.200-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 188,64 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades no Programa Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS, conta: 28.200-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 111,10 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades no Programa Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS, conta: 28.200-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 162,78 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades no Programa Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS, conta: 28.200-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 350,00 |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.246.472/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de despachante para emplacamento do veículo Fiat Fiorino ano 2018/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 144,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) HD para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.804,02 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais( contribuintes individuais), referente o mês de Fevereiro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 1.629,80 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refrente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo na Tradicinal Festa da Comunidade do Riacho Morto, junto a Secretaria Municipal de Eduação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 968,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Tradicional Festa da Comunidade do Riacho Morto, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 2.600,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1056 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de aparelho de Ar Condicionado para o uso na sala de vacina no Departamento de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.1007 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Gabinete do Vive Prefeito. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de aparelho de AR condicionado para o uso no Gabinete do Vice Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 3.110,80 |
Credor: Autominas Comercio, Serviços e Manutenção EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora Newholland RGH 140 B, utilizada nas Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 1.319,90 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente aquisição de materiais para manutenção dos veículos utilizados na Garagem, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 242,28 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: Geremias Leal Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.061-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de capina e limpeza, nos passeios públicos da Vila Palmeira, conforme contrato no 36/2019, no período de 19/02/2019 a 25/02/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo o Prefeito Municipal em exercício. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo o Prefeito Municipal em exercício. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Eliene Pereira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.309.926-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Helen Cristina Reis Gaspar | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.705.346-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: JPR | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.621.694/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de levantamento radiométrico e teste de constância a serem realizados no aparelho de radiografia convencional da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 1.650,00 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: José Bento Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.782.838/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços de Pedreiro/Obras de Alvenaria na manutenção prediais do município, conforme contrato no34/2019, referente ao período de 04/02/2019 a 03/03/2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2019 | Valor: 11.623,40 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para a manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Vaire Gomes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.509.152/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Ajudante de Pedreiro/ obras e alvenaria, na manutenção de prédios no município, conforme contrato no33/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 6.973,28 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.599,78 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 167,02 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.349,86 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 503,97 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.939,32 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 266,55 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.021,82 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 261,93 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.356,92 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.066,49 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 432,94 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 628,82 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 10.544,86 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 135,83 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 219,75 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 10.938,04 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 283,82 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 54,72 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2019 | Valor: 11.578,06 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 6.021,73 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2019 | Valor: 2.366,73 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2019 | Valor: 1.435,68 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 474,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 175,93 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 2.552,51 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2019 | Valor: 800,38 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 11.052,13 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 424,17 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 269,39 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 198,57 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2019 | Valor: 494,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 394,64 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2019 | Valor: 365,98 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 325,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Nayara Maria Rocha de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.294.481-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços como auxiliar de serviços junto a Secretaria da Comarca como Estagiário, conforme CONVENIO no. 400/2018 e Decreto no. 913 de 06 de setembro de 2018, referente mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 2.198,84 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2019 | Valor: 650,22 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2019 | Valor: 8.039,51 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 427,28 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 262,36 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 204,75 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 335,19 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Eduacação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 373,63 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 316,38 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 887,83 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 2.240,65 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 1.264,48 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2019 | Valor: 958,21 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 8.072,49 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 10.410,10 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 1.965,78 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 6.417,00 |
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição para o paciente do serviço social de saúde João Miguel Bispo Ferreira, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.197,00 |
Credor: Samuel de Oliveira Tiago 02026989630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.512.015/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro, conforme contrato no 30/2019, referente ao período de 23/01/2019 a 28/02/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 1.458,00 |
Credor: Ebson Cardoso Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 768.844.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de confecção artesanal de lixeiras de pneus reciclados com tampa que serão utilizados na atividade de Ação de Educação Ambiental - Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Felipe Uchoa Brito - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Ginecologista/Obstetrícia com Procedimentos e Exames para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 013/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2019 | Valor: 7.080,00 |
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Neurologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 009/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Hilário Gonçalves Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.339.153/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro, conforme contrato no 25/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico RT (Responsável Técnico) na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 016/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico para atender BIM na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 016/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 11.250,00 |
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 016/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Especialista em Controle de Hanseníase. Turbeculose e Leishmaniose para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 015/2019, ref. ao mês de JANEIRO de 2019, junto a |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 7.500,00 |
Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 015/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de serviços profissionais de Médico especialista em Psiquiatria no CAPS, conforme contrato no011/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 018/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2019 | Valor: 56.319,15 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a taxa de iluminação pública, referente mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 7.017-3(AÇÃO SOCIAL) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2019 | Valor: 13.729,55 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatorial a serem prestado ao individuo, que necessita de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde, ref. ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 900,83 |
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conf. Termo Associativo no 01/2018, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 325,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 190,03 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2019 | Valor: 750,68 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços médicos (serviços ambulatoriais e exames especializados), conforme CLAUSULA PRIMEIRA do contrato no 23/2019, ref. ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 43.386,93 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.39 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços de locação do Transporte Estadual de Saúde - SETS, conforme Clausula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços no 070/2018, ref. mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2019 | Valor: 2.636,09 |
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços de postagem de correspondência, no mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 42,54 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do DEPTo CULTURA no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 9.227,02 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 555,03 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 356,28 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 189,58 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 8.077,28 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 6.916,74 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 1.293,04 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 1.672,97 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 1.430,11 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 2.747,12 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2019 | Valor: 185,30 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 465,23 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2019 | Valor: 1.268,84 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2019 | Valor: 922,94 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 412,99 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 276,62 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel urbano, situado à Av. Minas Gerais, Salas: 05, 06, 07, 08 e Av. Bandeirantes, Salas: 885 e 889 - Bairro Centro, destinado a SEMAP, conforme 1o Apostilamento ao contrato no 148/2018, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Bairro Centro, destinado ao Programa Cadastro Único, conforme 3o Apostilamento ao contrato no 022/2016, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de assessoria na area financeira, conforme 1o T.A. ao contrato no 144/2018, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 1.875,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 014/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF III - Taboquinha, conforme contrato no 014/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços de Controle e Avaliação na Unidade Mista de Saúde e Central de Regulação, conforme contrato no 014/2019, ref. ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 006/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF IV - Centro, conforme contrato no 006/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 13.500,00 |
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 017/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 8.250,00 |
Credor: Ramon Lucas Romualdo-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.482.487/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 021/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 7.000,00 |
Credor: Wilson Del Nero | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.856-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Cardiologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 024/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF I - Israel Pinheiro, conforme contrato no 004/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ginecologista/Obstretrícia e Otorrinaringologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 022/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Se |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 15.000,00 |
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ortopedista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 008/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ortopedista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 026/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 954,00 |
Credor: José Carlos Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.411.949/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro, conforme 2o T.A. ao contrato no 255/2018, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro, conforme 4o T.A. ao contrato no 291/2017, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 1.124,37 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para distribuição e consumo das crianças atendidas nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2019 | Valor: 6.321,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1087 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção de ruas e avenidas pavimentadas, junto a Secretaria Municipal de Obras. Recurso: CIDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 51.580,76 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: José Bento Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.782.838/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro, conforme 1o T.A. ao contrato no 253/2018, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 954,00 |
Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro II, conforme 1o T.A. ao contrato no 49/2018, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 1.030,00 |
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 433/2017, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares, com reposição de peças na Unidade Mista de Saúde, conf. 2o T.A. ao contrato no230/17, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2019 | Valor: 1.950,00 |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, conf. 2o T.A. ao contrato no230/17, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2019 | Valor: 45.919,22 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serv. medicos; internaçoes, serv. aux. diagnoticos e tratamento; partos, internações e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscipioa e raio-X (AIHS), ref. ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2019 | Valor: 2.881,00 |
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de anatomia patológica e citopatologia, conforme 4o T.A. ao contrato no333/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 2.828,70 |
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação da empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conforme 1o T.A. ao contrato no265/2018, ref. ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 5.020,00 |
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para pessoas em vulnerabilidade social, referente ao Projeto Brasil Sem Miséria, conforme 2o T.A. ao contrato no 349/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2019 | Valor: 420,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de publicação de Atos Oficiais em Jornais de Grande Circulação a Nível Estadual, conforme 1o T.A. ao contrato no591/2018, junto ao Gabinete do Prefeito, referente mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 3.286,80 |
Credor: PRIUS Representações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços relativo a pesquisa e remessas de publicação de Atos Processuais do município, conforme contrato no27/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 4.140,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, conf. 2o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de JANEIRO 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 620,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública na Unidade Mista de Saúde, conf. 2o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de JANEIRO 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 620,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no Laboratório Municipal, conf. 2o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de JANEIRO 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 620,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no setor de Regulação, conf. 2o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de JANEIRO 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no 724 - Bairro Centro, sendo 11 (onze) salas todas com banheiros, para instalação da Secretaria Mun. Agricultura, conforme 3o apostilamento ao contrato no 18/2016, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 5.984,97 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de imóvel rural localizado na Rodovia MG 400, destinado a instalações do Abatedouro Municipal, conforme 3o apostilamento ao contrato no 17/2016, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 850,00 |
Credor: Associação Atlética Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de espaço da AABB, situado à Avenida Central no 878 - Bairro Canaã, para desenvolvimento das atividades e projetos escolares, conforme contrato no 585/2017, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no. 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, para instalações da SEMAS e Programa Bolsa Família, conforme 3o apostilamento ao contrato no 21/2016, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Adão da Costa Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel situado à Avn. Central, no 553 - Bairro Canaã, destinado a instalações da ASPL (Arranjos Produtivos Local de Costura), conforme 4o apostilamento ao contrato no 185/2016, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: Homero Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano situado à Rua Belo Horizonte, no 160 - Bairro Centro, para instalações do Conselho Tutelar, conforme 2o T.A. ao contrato no 93/2017, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Anelício José Ferreira de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.001.706-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel localizado à Avenida Central no 176, bairro Centro, para o desenvolvimento das atividades da Casa de Saúde e Mulher, conforme 1o apostilamento ao contrato no 01/2018, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2019 | Valor: 383,60 |
Credor: Celita Farias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do móvel rural, situado à Av. Central, 120 - Vila Cordeiro, destinado à instalação de PSF Rural, conforme 4o apostilamento ao contrato no 46/2016, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: Ronan Jose Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Ceará, 236 - Bairro Veredas, destinado a instalações da Unidade Básica de Saúde-ESF/PSF VII, conf. 3o apostilamento ao contrato no 26/2016, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Carlucio Silva Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Avenida Pedro Valadares Versiane, 635 - Bairro Centro, destinado a instalação do Centro de Reabilitação, conforme 3o apostilamento ao contrato no 199/2016, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 954,00 |
Credor: Cleusa Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel urbano, situado na Rua Ceará, no.89 - Centro, para instalações do PSF VII-Veredas, conforme contrato no 029/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 700,00 |
Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Floresta, no 407 - Bairro Centro, destinado a instalações da Compra Direta, conf. 4o apostilamento ao contrato no23/2016, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de um imóvel urbano, situado na Av. Teodoro Campos Lopes, no 38 - Bairro Israel Pinheiro, destinado a Feira Popular e depósitos, conf. 3o apostilamento ao contrato no 24/2016, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Paraná, no 435 - Centro, destinado a instalações da Unidade de Acolhimento, conforme 1o apostilamento ao contrato no 311/2018, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Bahia, no 585 - Centro, destinado a instalações do Cartório Eleitoral, conforme 3o apostilamento ao contrato no 29/2016, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.431,00 |
Credor: Francisco Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 213.804.141-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Brasília, no 436 - Centro, destinado a instalações do Arquivo Geral, conforme 1o apostilamento ao contrato no 15/2018, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua 31 de Março, no 338 - Centro, destinado a instalações da Delegacia de Polícia Civil, conforme 3o apostilamento ao contrato no 194/2016, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 750,00 |
Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de Imóvel rural, denominado "Chácara Extrema", situado neste Município, saída Buritis-MG/Arinos-MG, para acolher animais equinos da Associação dos Carroceiros, conforme 3o apostilamento ao contrato no 28/2016, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 929,93 |
Credor: Julieta Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de Imóvel urbano, situado à Avn. Minas Gerais, 836 - Bairro Centro, destinado a instalações da Secretaria Mun. de Obras Públicas, conforme 3o apostilamento ao contrato no 25/2016, referente ao mês de JANEIRO de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, situado à Rua Paraná, 803 - Centro, destinado a instalações da Biblioteca Pública Municipal, conf. 3o Apost. ao contrato no 15/16, ref. ao mês de JANEIRO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 9.680,00 |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Assessoria e Consultoria Junto Aos Orgãos Públicos, conforme 1o T.A. ao contrato no145/18, ref. ao mês de JANEIRO de 2019, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para execução de serviços de Assessoria e Consultoria em elaboração de Projetos Técnicos, conforme 3o T. A. ao contrato no34/2017, ref. ao mês de JANEIRO de 2019, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2019 | Valor: 8.360,00 |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recarga de Oxigênio Medicinal para Uso na Unidade Mista de Saúde, Ambulâncias e Locação de Concentrador de Oxigênio Medicinal para Uso Domiciliar, conforme 1o T.A. ao contrato no268/2018, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 2.108,00 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite de cabra para distribuição gratuita as crianças carentes nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, conforme 3o T.A. ao contrato no576/2017, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Dario Oliveira de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa de Assessoria para elaboração de projetos junto ao sistema SICONV para prestar serviços no Departamento de Projetos, conf. 2o T.A. ao contrato no388/2017, ref. ao mês de JANEIRO de 2019, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Ádila Cristina Alves dos Santos 05136892650 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.627/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Coordenadora das Atividades da Casa de Apoio na cidade de Barretos-SP, conforme 2o T.A. ao contrato no 277/2017, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Digitalização de Raios X, conforme 1o T.A. ao contrato n 287/2018, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 954,00 |
Credor: Grimaldo da Costa Cruzeiro Neto 10075106680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.360.350/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Limpeza e Capina, conforme 1o T.A ao contrato no 17/2018, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.280,00 |
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Marceneiro para manutenção de móveis e carteiras das Escolas Municipais, conforme 2o T.A. ao contrato no 296/2017, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 1.280,00 |
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Marceneiro para manutenção de móveis e carteiras das Escolas Municipais, conforme 2o T.A. ao contrato no 295/2017, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Mauro Rodrigues da Silva 05143894603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.066.525/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro, conforme 1o T.A. ao contrato no 188/2018, referente ao mês de JANEIRO 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3762, pertencente a UNIDADE DE ACOLHIMENTO no mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 114,45 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3470, pertencente a CASA SAÚDE DA MULHER no mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2019 | Valor: 99,37 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-1101, pertencente a POLÍCIA MILITAR FLORESTAL no mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 278,27 |
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 25,68 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da COZINHA COMUNITÁRIA no mês de MARÇO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 67,70 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FUNASA no mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 657,82 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 1.630,32 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Saúde no mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 57,09 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FEIRA LIVRE no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 197,28 |
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 1.856,64 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do DEPTo DE TRANSPORTES (GARAGEM) no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 2.577,10 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 612,82 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 233,71 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 200,84 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CRAS no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 501,37 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da FUNASA no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 8.434,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 478,34 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CAP S no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 150,84 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 1.061,46 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Secretaria de Saúde no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 958,65 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da bomba de água localizada na Vila Serrana (Faz. Bonanza) no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 1.411,29 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do ABATEDOURO no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 431,39 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Secretaria de Agricultura no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 868,78 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 347,25 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Secretaria de Obras no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 533,09 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do PÓLO UNIVERSITÁRIO no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 127,24 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2019 | Valor: 36,34 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CENTRO EDUCACIONAL N S P SOCORRO no mes de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 182,46 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do ANEXO ESCOLA ANTONINO C LOPES no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 22.390,70 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 40,84 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do DEPTo DE PROJETOS no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 39,27 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (JUCEMG e JUNTA MILITAR) no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Helen Cristina Reis Gaspar | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.705.346-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2019 | Valor: 650,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Hilário Gonçalves Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.339.153/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro, conforme contrato no 25/2019, referente ao período de 11/02/2019 a 10/03/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2019 | Valor: 987,00 |
Credor: CONASEMS - Contribuicao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2096 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme processo de pagamento numero: 25000.015654/2019-87 (debitado no bloco média e alta complecidade ambutalorial e hospitalar- MAC) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 272,02 |
Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - c/c 2-7(DIVERSOS) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2019 | Valor: 20,36 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 23.776-0(FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2019 | Valor: 1.116,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMM, referente ao mes de FEVEREIRO de 2019, conforme LEI MUNICIPAL No. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2019 | Valor: 325,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 521,06 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2019 | Valor: 325,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel urbano, situado à Av. Minas Gerais, Salas: 05, 06, 07, 08 e Av. Bandeirantes, Salas: 885 e 889 - Bairro Centro, destinado a SEMAP, conforme 1o Apostilamento ao contrato no 148/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Bairro Centro, destinado ao Programa Cadastro Único, conforme 3o Apostilamento ao contrato no 022/2016, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 17.894,91 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida(PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de fevereiro a novembro de 2016, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.1305/16, ref. a VIGESSIMA SEXTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 19.585,15 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (PRINCIPAL)junto ao IPREB, período de dezembro de 2016; janeiro e fevereiro de 2017, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.629/17, ref. a DECIMA NONA parcela |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 7.465,60 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida(JUROS) junto ao IPREB, período de fevereiro a novembro de 2016, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.1305/16, ref. a VIGESSIMA SEXTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 5.952,56 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida(jJUROS) junto ao IPREB, período de dezembro de 2016; janeiro e fevereiro de 2017, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.629/17, ref. a DECIMA NONA parcela |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2019 | Valor: 12.763,32 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - CORREÇAO MONETARIA conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2019 | Valor: 5.460,42 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2019 | Valor: 53.525,41 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PRINCIPAL conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2019 | Valor: 13.665,76 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciárias (INSS) junto a Receita Federal do Brasil, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente mês FEVEREIRO de 2019 , conforme IN 1710/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 23.424,11 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciárias (INSS) junto a Procuradoria Geral Nacional da Fazenda- PGFN conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente a DECIMA NONA parcela -mês JANEIRO de 2019 , conforme IN 1710/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2019 | Valor: 1.875,00 |
Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 006/2019, referente ao período de 01/02/2019 a 15/02/2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF IV - Centro, conforme contrato no 006/2019, referente ao período de 01/02/2019 a 15/02/2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 954,00 |
Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro, conforme 1o T.A. ao contrato no 527/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Robson Viana Correa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Soldador, conforme 2o T.A. ao contrato no 83/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de veículo pesado , conforme 1o T.A. ao contrato no 182/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.030,00 |
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de veículos e máquinas de veículo e máquinas, conforme 1o T.A. ao contrato no 289/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 2.130,00 |
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de veículo leve, conforme 1o T.A. ao contrato no 183/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pintor - Letrista, conforme 2o T.A. ao contrato no 298/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 954,00 |
Credor: José Carlos Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.411.949/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro, conforme 2o T.A. ao contrato no 255/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.030,00 |
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de veículos e máquinas, conforme 1o T.A. ao contrato no 290/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 661,23 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para distribuição e consumo das crianças atendidas nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 747,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no CAP S, C.S.M., Funasa, Vigilância em Saúde, Centro Reabilitação, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 149,44 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Pólo Universitário Profa Carlota Santana Prado, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 747,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Compra Direta, Adolescer, Sopão, APL Costura, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.195,52 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nos PSFs, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 597,76 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Laboratório, Ambulatório, Farmácia, U.M.S. e Centro Odontológico, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 747,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Conselho Tutelar, CRM, Cozinha Comunitária e CRAS, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 298,88 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Biblioteca Municipal e Casa da Cultura, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 448,32 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Creches: Ledi Zanini, Eunice Martins e Ângela Ma, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 747,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Escola Municipais, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 149,44 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Secretaria Municipal de Educação, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 119,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Agricultura, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 119,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Obras, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 119,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Esportes, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 119,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Transportes, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 535,50 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do Cadastro Único, Casa de Passagem, C. Direta, Conselho Tutelar, CRM, Coz., Pav e Semas, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 238,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do CRAS e CREAS, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 119,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Vigilância em Saúde (Funasa), conforme contrato no002/19, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 1.428,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do CAPs, CSM, Funasa, Regulação, PSFs, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 178,50 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Saúde, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 476,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do Ambulatório, Farmácia, Laboratório e Postão, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 238,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da AABB e Escola de Música, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 238,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades dos Centros Educacionais, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 178,50 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Educação, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.309,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades das Escolas Municipais, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 297,50 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do Departamento de Projetos, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 238,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da AF e Minas Fácil, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: Irlon Magno Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Arbitragem para os campeonatos municipais e jogos olímpicos, conforme 5o T.A. ao contrato no 441/2017, referente ao Campeonato Municipal de Voley de Areia, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 239/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Coleta de Lixo Domiciliar, conforme 2o T.A. ao contrato no237/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Coleta de Lixo Domiciliar, conforme 2o T.A. ao contrato no247/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Colocador de Revestimento, conforme 1o T.A. ao contrato no 186/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 235/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Carpinteiro na manutenção de pontes de madeira, conforme 2o T.A. ao contrato no 248/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Carpinteiro na manutenção de pontes de madeira, conforme 2o T.A. ao contrato no 250/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.395,10 |
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de reparação e manutenção de tratores, conforme 3o T.A. ao contrato no 246/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 954,00 |
Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro II, conforme 1o T.A. ao contrato no 49/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 2.860,00 |
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Carpinteiro de pontes de madeira, conforme 1o T.A. ao contrato no 607/2018, referente a SEGUNDA MEDIÇÃO, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Carpintaria, conforme 1o T.A. ao contrato no 19/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.030,00 |
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 433/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 303/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Coleta de Lixo Domiciliar na Vila Serrana, conforme 2o T.A. ao contrato no302/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 4.500,00 |
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para acompanhamento de obras e convênio, fiscalização de obras conveniadas e elaboração de projetos básicos e executivos conf. 3o T.A. ao contrato no 143/2017, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no 724 - Bairro Centro, sendo 11 (onze) salas todas com banheiros, para instalação da Secretaria Mun. Agricultura, conforme 3o apostilamento ao contrato no 18/2016, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 3.250,00 |
Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2097 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do Imóvel urbano, situado na cidade de Barreto/SP, na avenida Ranulfo Prata, no 1143, Paulo Prata, para paciente em tratamento de câncer, conforme contrato no 89/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 850,00 |
Credor: Associação Atlética Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de espaço da AABB, situado à Avenida Central no 878 - Bairro Canaã, para desenvolvimento das atividades e projetos escolares, conforme contrato no 585/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no. 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, para instalações da SEMAS e Programa Bolsa Família, conforme 3o apostilamento ao contrato no 21/2016, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Adão da Costa Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel situado à Avn. Central, no 553 - Bairro Canaã, destinado a instalações da ASPL (Arranjos Produtivos Local de Costura), conforme 4o apostilamento ao contrato no 185/2016, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: Homero Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano situado à Rua Belo Horizonte, no 160 - Bairro Centro, para instalações do Conselho Tutelar, conforme 2o T.A. ao contrato no 93/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Anelício José Ferreira de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.001.706-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel localizado à Avenida Central no 176, bairro Centro, para o desenvolvimento das atividades da Casa de Saúde e Mulher, conforme 1o apostilamento ao contrato no 01/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 383,60 |
Credor: Celita Farias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do móvel rural, situado à Av. Central, 120 - Vila Cordeiro, destinado à instalação de PSF Rural, conforme 4o apostilamento ao contrato no 46/2016, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: Ronan Jose Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Ceará, 236 - Bairro Veredas, destinado a instalações da Unidade Básica de Saúde-ESF/PSF VII, conf. 3o apostilamento ao contrato no 26/2016, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Carlucio Silva Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Avenida Pedro Valadares Versiane, 635 - Bairro Centro, destinado a instalação do Centro de Reabilitação, conforme 3o apostilamento ao contrato no 199/2016, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2019 | Valor: 44,00 |
Credor: Cleusa Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel urbano, situado na Rua Ceará, no.89 - Centro, para instalações do PSF VII-Veredas, conforme contrato no 029/2019, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 700,00 |
Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Floresta, no 407 - Bairro Centro, destinado a instalações da Compra Direta, conf. 4o apostilamento ao contrato no23/2016, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de um imóvel urbano, situado na Av. Teodoro Campos Lopes, no 38 - Bairro Israel Pinheiro, destinado a Feira Popular e depósitos, conf. 3o apostilamento ao contrato no 24/2016, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Paraná, no 435 - Centro, destinado a instalações da Unidade de Acolhimento, conforme 1o apostilamento ao contrato no 311/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Bahia, no 585 - Centro, destinado a instalações do Cartório Eleitoral, conforme 3o apostilamento ao contrato no 29/2016, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.431,00 |
Credor: Francisco Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 213.804.141-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Brasília, no 436 - Centro, destinado a instalações do Arquivo Geral, conforme 1o apostilamento ao contrato no 15/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua 31 de Março, no 338 - Centro, destinado a instalações da Delegacia de Polícia Civil, conforme 3o apostilamento ao contrato no 194/2016, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 750,00 |
Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de Imóvel rural, denominado "Chácara Extrema", situado neste Município, saída Buritis-MG/Arinos-MG, para acolher animais equinos da Associação dos Carroceiros, conforme 3o apostilamento ao contrato no 28/2016, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 929,93 |
Credor: Julieta Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de Imóvel urbano, situado à Avn. Minas Gerais, 836 - Bairro Centro, destinado a instalações da Secretaria Mun. de Obras Públicas, conforme 3o apostilamento ao contrato no 25/2016, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Galpão situado a Av. São Vicente, 1150 - Veredas, para utilização como depósito de produtos/ materiais de uso diário da SEMOP, conforme 2o Apostilamento ao contrato no 336/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, situado à Rua Paraná, 803 - Centro, destinado a instalações da Biblioteca Pública Municipal, conf. 3o Apost. ao contrato no 15/16, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2019 | Valor: 9.680,00 |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Assessoria e Consultoria Junto Aos Orgãos Públicos, conforme 1o T.A. ao contrato no145/18, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para execução de serviços de Assessoria e Consultoria em elaboração de Projetos Técnicos, conforme 3o T. A. ao contrato no34/2017, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.742,50 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite de cabra para distribuição gratuita as crianças carentes nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, conforme 3o T.A. ao contrato no576/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Dario Oliveira de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa de Assessoria para elaboração de projetos junto ao sistema SICONV para prestar serviços no Departamento de Projetos, conf. 2o T.A. ao contrato no388/2017, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, conforme 2o T.A. ao contrato no 244/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, conforme 2o T.A. ao contrato no 242/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, conforme 2o T.A. ao contrato no 245/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Transportes, conforme 2o T.A. ao contrato no 310/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Serralheiro, conforme 1o T.A. ao contrato no16/2018, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas-SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conforme 2o T.A. ao contrato no 307/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 304/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 954,00 |
Credor: Grimaldo da Costa Cruzeiro Neto 10075106680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.360.350/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Limpeza e Capina, conforme 1o T.A ao contrato no 17/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Renato Oliveira 10242509622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 257/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 305/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 301/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.280,00 |
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Marceneiro para manutenção de móveis e carteiras das Escolas Municipais, conforme 2o T.A. ao contrato no 295/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Elaboração de Termos de Referências, Solicitações de Compras de Materiais e Serviços, conforme 1o TA ao contrato no424/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira, conforme 2o T.A. ao contrato no 78/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Jose vieira da silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Pedreiro I para prestar serviços a SEMOP, conforme 1o T.A. ao contrato no46/2018, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro para manutenção das Unidades Escolares, conforme 2o T.A. ao contrato no 251/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro para manutenção das Unidades Escolares, conforme 2o T.A. ao contrato no 236/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Mauro Rodrigues da Silva 05143894603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.066.525/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro, conforme 1o T.A. ao contrato no 188/2018, referente ao mês de FEVEREIRO 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pintor para manutenção das Unidades Escolares, conforme 2o T.A. ao contrato no 258/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro para manutenção das Unidades Escolares, conforme 2o T.A. ao contrato no 238/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de Tratores, conforme 1o T.A. ao contrato no 252/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 69,64 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços da VIVO telefonia do prefixo no. 3662-3210, 3214, 3256, 3259, 3268, 3452, 3469, 3470, 3555, pertencentes a Secretaria de Administração no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 198,04 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 3662-1949, 3627, pertencentes ao DEPTo DE TRANSPORTES no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 79,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 3662-3426, pertencente ao PROJETO ADOLESCER no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 171,87 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 3662-3994, pertencente ao CREAS no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3341, pertencente ao PROGRAMA AÇÃO VIDA - PAV/PETI no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 84,01 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3063, pertencente ao CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 105,87 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3309, pertencente a COMPRA DIRETA no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3201, pertencente a COZINHA COMUNITÁRIA no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 83,86 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3980, pertencente ao BOLSA FAMÍLIA no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 98,40 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3214, pertencente ao CONSELHO TUTELAR no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 387,49 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3187, 3953, 3037, pertencentes a Secretaria de Ação Social no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3248, pertencente a FUNASA no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3377, pertencente a VIGILÂNCIA SANITÁRIA no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 220,74 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3259, pertencente ao LABORATÓRIO MUNICIPAL no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 420,06 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3555, 1133, 3547, 3210, pertencentes a UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 118,97 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3370, pertencente ao CAP S no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 620,15 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3312, 3281, 3921, 3125, 3175, 3645, pertencentes as UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 187,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3947, 3268, pertencentes a Secretaria de Agricultura no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 85,06 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3469, pertencente ao PÓLO UNIVERSITÁRIO no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3750, pertencente a ESCOLA DE MÚSICA no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 81,26 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3413, pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3995, pertencente a AABB no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 155,98 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3430, 3431, pertencentes aos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 595,21 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3339, 3293, 3527, 3278, 3237, pertencentes as ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 94,58 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3524, pertencente ao CADASTRO E TRIBUTAÇÃO no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 105,23 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-2240, pertencente ao DEPT o DE CONTABILIDADE no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3246, pertencente a POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 452,56 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3452, pertencente a POLÍCIA CIVIL no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 78,84 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3141, pertencente ao DEPTo DE INFORMÁTICA no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 344,12 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3437, 1299, pertencente ao COMPRAS E LICITAÇÃO no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 129,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3164, pertencente ao RECURSOS HUMANOS no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 233,97 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-1822, 3250, 3574, pertencentes a SEMAP no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3301, pertencente a CONTROLADORIA GERAL no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3432, pertencente a ASSESSORIA DE IMPRENSA no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 329,82 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3973, 3979, 3908, 3274, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2019 | Valor: 31,94 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da QUADRA DESPORTIVA (R. Serra Bonita, 1111) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 383,16 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da UNIDADE DE ACOLHIMENTO no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 27,46 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da COMPRA DIRETA no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2019 | Valor: 127,02 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 29,22 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 52,65 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2019 | Valor: 92,91 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do PÓLO ACAD. SAÚDE no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2019 | Valor: 486,50 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FEIRA LIVRE no mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2019 | Valor: 241,84 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Agricultura (IEF) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 33,88 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Obras no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 38,18 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do PÓLO UNIVERSITÁRIO no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2019 | Valor: 54,92 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/02/2019 | Valor: 31,95 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do DEPTo DE CULTURA no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 124,26 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da POLÍCIA CIVIL no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 1.977,60 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Secretaria de Esportes no mes de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 46,09 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do APL - ARRANJO PROD. LOCAIS no mes de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 579,36 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da UNIDADE DE ACOLHIMENTO no mes de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 178,65 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do BOLSA FAMÍLIA no mes de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 72,14 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Secretaria de Ação Social no mes de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 1.092,35 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mes de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2019 | Valor: 56,86 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (Vila Cordeiro) no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 227,65 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mes de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 263,13 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Secretaria de Agricultura no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 632,67 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da AABB no mes de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 1.225,87 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 18.806,17 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2019 | Valor: 312,74 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Secretaria de Educação no mes de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 193,76 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Fazenda (SIAT) no mes de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 1.522,41 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da POLÍCIA CIVIL no mes de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2019 | Valor: 900,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2019 | Valor: 130,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2019 | Valor: 274,08 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Mangas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo camionete placa: QPG-6175 para revisão de 10.000 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 1.550,00 |
Credor: Maxuell Ferreira Paz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 695.944.491-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 1.550,00 |
Credor: Leandro de Souza Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 1.550,00 |
Credor: Maciele Pereira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 210,00 |
Credor: Zilá Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 218,40 |
Credor: Gessica Nonato Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 109,20 |
Credor: Maurício Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 193,20 |
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 109,20 |
Credor: Silma de Oliveira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 235,20 |
Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Helen Cristina Reis Gaspar | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.705.346-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/02/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/02/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2019 | Valor: 285,40 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/02/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Patos de Minas-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/02/2019 | Valor: 1.644,00 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento de demais débitos junto a Receita Federal do Brasil( Programa Especial de Regularização Tributária-PERT- Inciso IIIb, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente a DECIMA NONA parcela no mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/02/2019 | Valor: 7.400,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de uma empesa especializada para realização de serviços médicos, referente a procedimentos gerais, conforme 3o. Termo Aditivo ao Contrato no. 589/2017, referente ao mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Cleusa Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel urbano, situado na Rua Ceará, no.89 - Centro, para instalações do PSF VII-Veredas, conforme contrato no 029/2019, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/02/2019 | Valor: 67,75 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços da EMBRATEL telefonia do prefixo no. 3662-3164, 3274, pertencentes a Secretaria de Administração no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2019 | Valor: 156,25 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3693, 3517, pertencentes a Secretaria de Saúde no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2019 | Valor: 266,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3208, 3482, 3256, pertencentes a Secretaria de Obras no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2019 | Valor: 300,39 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3400, 3422, pertencentes a Secretaria de Educação no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/02/2019 | Valor: 80,33 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3607, pertencentes a Secretaria de Fazenda no mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/02/2019 | Valor: 138,94 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Esportes no mês de MARÇO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/02/2019 | Valor: 36,85 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da COMPRA DIRETA no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/02/2019 | Valor: 28,07 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do BOLSA FAMÍLIA no mês de MARÇO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/02/2019 | Valor: 43,69 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de MARÇO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/02/2019 | Valor: 172,45 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (Veredas, Centro e Israel Pinheiro) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/02/2019 | Valor: 35,81 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do DEPTo DE CULTURA no mês de MARÇO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/02/2019 | Valor: 26,13 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CENTRO EDUCACIONAIL PRO INFÂNCIA no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/02/2019 | Valor: 372,18 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/02/2019 | Valor: 57,28 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Educação no mês de MARÇO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/02/2019 | Valor: 56,14 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Fazenda (SIAT) no mês de MARÇO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2019 | Valor: 306,70 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (SERRA BONITA E PASSA TRÊS) no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/02/2019 | Valor: 195,00 |
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/02/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/02/2019 | Valor: 582,90 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Ouro Preto-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/02/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo o Prefeito Municipal em exercício. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, participar de reunião de Pactuação do Remanejamento de Urgência SIH de Média. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2019 | Valor: 3.915,60 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de FEVEREIRO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/02/2019 | Valor: 135,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/02/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/02/2019 | Valor: 6.190,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de uma empesa especializada para realização de serviços médicos, referente a procedimentos gerais, conforme 3o. Termo Aditivo ao Contrato no. 589/2017, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2019 | Valor: 66,26 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços da EMBRATEL telefonia do prefixo no. 3662-3645, 1299, 2240, 1949, pertencentes a Secretaria de Administração no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2019 | Valor: 78,11 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3054, pertencentes a Secretaria de Fazenda no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/02/2019 | Valor: 31,99 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Ação Social no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/02/2019 | Valor: 726,68 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE no mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/02/2019 | Valor: 34,86 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CENTRO EDUCACIONAIL JOSÉ (Serra Bonita) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/02/2019 | Valor: 742,64 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA e JOÃO PENA (Serra Bonita) no mês de MARÇO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2019 | Valor: 3.863,90 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE no mes de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/02/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/02/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/02/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/02/2019 | Valor: 325,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/02/2019 | Valor: 204,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/02/2019 | Valor: 130,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/02/2019 | Valor: 9,50 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.007-4(REPASSE SUS) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/02/2019 | Valor: 30,54 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/02/2019 | Valor: 3.915,60 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de FEVEREIRO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/02/2019 | Valor: 7.545,10 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de FEVEREIRO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/02/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 4.001-0(FPM) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/02/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/02/2019 | Valor: 5.106,80 |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conforme atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/02/2019 | Valor: 70,85 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Ação Social (Centro Comunitário) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/02/2019 | Valor: 19,67 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (Veredas) no mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/02/2019 | Valor: 28,11 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CENTRO EDUCACIONAL N S P Socorro no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2019 | Valor: 184,84 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (VEREDAS) no mes de JANEIRO e FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2019 | Valor: 585,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/02/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/02/2019 | Valor: 43,15 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/02/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/02/2019 | Valor: 135,00 |
Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/02/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo a secretária para reunião. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/02/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2019 | Valor: 230,34 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/02/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/02/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/02/2019 | Valor: 95,00 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.007-4(REPASSE SUS) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/02/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.915,60 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de FEVEREIRO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/02/2019 | Valor: 728,75 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de FEVEREIRO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/02/2019 | Valor: 836,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - c/c 4.003-7(DIVERSOS) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/02/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/02/2019 | Valor: 27,69 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Ação Social no mês de MARÇO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/02/2019 | Valor: 35,31 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ (Serra Bonita) no mês de MARÇO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/02/2019 | Valor: 27,16 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (Serra Bonita) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/02/2019 | Valor: 960,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/02/2019 | Valor: 315,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/02/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/02/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes e funcionários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/02/2019 | Valor: 325,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/02/2019 | Valor: 130,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo veículos para concertos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/02/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Mangas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/02/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Mangas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/02/2019 | Valor: 66,50 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.007-4(REPASSE SUS) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.873,53 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de FEVEREIRO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/02/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/02/2019 | Valor: 325,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/02/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/02/2019 | Valor: 42,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 14-4 no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/02/2019 | Valor: 2.459,24 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/02/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/02/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/02/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/02/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Mangas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/02/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Mangas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/02/2019 | Valor: 114,00 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.007-4(REPASSE SUS) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/02/2019 | Valor: 20,36 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/02/2019 | Valor: 30,54 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/02/2019 | Valor: 325,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/02/2019 | Valor: 223,85 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ) c/c 14-4 no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/02/2019 | Valor: 36,12 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (Serra Bonita) no mês de MARÇO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/02/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/02/2019 | Valor: 230,01 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/02/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/02/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/02/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/02/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/02/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/02/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Ouro Preto-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/02/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20.669-0(BURITISBL GBF FNAS) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/02/2019 | Valor: 40,72 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/02/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/02/2019 | Valor: 47,15 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (Arquivo) no mês de MARÇO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/02/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/02/2019 | Valor: 264,23 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/02/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/02/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/02/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/02/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/02/2019 | Valor: 650,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/02/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.875-5(BURITISBL PSB FNAS) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/02/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/02/2019 | Valor: 3.360,00 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com: pessoal e encargos, despesas correntes , conforme contrato de rateio n 004/2019, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/02/2019 | Valor: 212,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/02/2019 | Valor: 23,22 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (Junta Militar) no mês de MARÇO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/02/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo documentos para protocolar na Receita Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/02/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/02/2019 | Valor: 259,03 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/02/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/02/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/02/2019 | Valor: 283,59 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/02/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.871-2(BURITISBL GSUAS FNAS) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/02/2019 | Valor: 20,36 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/02/2019 | Valor: 742,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/02/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/02/2019 | Valor: 270,79 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/02/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/02/2019 | Valor: 220,05 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/02/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/02/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.871-2(BURITISBL GSUAS FNAS) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/02/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de JANEIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/02/2019 | Valor: 15.090,20 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (FPM), no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/02/2019 | Valor: 477,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/02/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/02/2019 | Valor: 292,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com combustível para o veículo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/02/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/02/2019 | Valor: 260,01 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/02/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.867-4(BURITISAEPETI) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/02/2019 | Valor: 1.457,49 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (FPM), no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/02/2019 | Valor: 106,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/02/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/02/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/02/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.231-6(BURITISCRIANÇAFELIZ) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/02/2019 | Valor: 5.203,94 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (FPM), no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/02/2019 | Valor: 212,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/02/2019 | Valor: 160,05 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/02/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/02/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.200-6(BURITISBL MAC FNAS) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/02/2019 | Valor: 246,41 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6.298-7 (FEP), no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/02/2019 | Valor: 318,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/02/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/02/2019 | Valor: 42,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 47-0(RESIDENCIAL EXTREMA) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/02/2019 | Valor: 35,85 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.006-1 (ITR), no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 21/02/2019 | Valor: 318,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 14/02/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/02/2019 | Valor: 393,60 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE CAN DB ACC ) c/c 45-4(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/02/2019 | Valor: 8,24 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.006-1 (ITR), no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/02/2019 | Valor: 212,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 15/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/02/2019 | Valor: 1.641,64 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE CAN DB ACC ) c/c 45-4(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/02/2019 | Valor: 25,20 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.006-1 (ITR), no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/02/2019 | Valor: 106,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/02/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 13/02/2019 | Valor: 8,20 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE CAN DB ACC ) c/c 45-4(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 08/02/2019 | Valor: 133,76 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20.778-0 (IPI EXPORTAÇÃO), no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/02/2019 | Valor: 212,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/02/2019 | Valor: 623,20 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE CAN DB ACC ) c/c 45-4(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/02/2019 | Valor: 34,02 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20.778-0 (IPI EXPORTAÇÃO), no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/02/2019 | Valor: 42,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 45-4(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 28/02/2019 | Valor: 27,49 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20.778-0 (IPI EXPORTAÇÃO), no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/02/2019 | Valor: 42,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 409-3(CONSIGNADO) no mês de FEVEREIRO de 2019. |
Total das liquidações: | 4.346.286,09 |