Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 720,00 | |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 720,00 | |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 5,00 | |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 774,49 | |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 425,00 | |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.051,00 | |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 14,95 | |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 0,04 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do DEPTo DE PROJETOS no mes de xxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mes de xxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 0,37 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE no mes de xxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 56,59 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Secretaria de Ação Social no mes de xxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 8,43 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Educação no mês de xxxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 3,34 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do DEPTo DE CULTURA no mês de xxxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 25,06 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do PÓLO UNIVERSITÁRIO no mês de xxxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 6,63 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Obras no mês de xxxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 27,18 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de xxxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.509,09 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Agricultura no mês de xxxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 74,10 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Saúde no mês de xxxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 25,59 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA no mês de xxxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 96,36 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Ação Social no mês de xxxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 48,05 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de xxxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 12,58 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do BOLSA FAMÍLIA no mês de xxxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 53,38 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CRAS no mês de xxxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 344,84 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da COZINHA COMUNITÁRIA no mês de xxxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 66,80 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do APL - ARRANJO PROD. LOCAIS no mês de xxxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 64,85 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER no mês de xxxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 92,10 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencente ao DEPTo DE PROJETOS no mês de xxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 309,37 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencente ao DEPTo DE PROJETOS no mês de xxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 61,56 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencente ao CAP S no mês de xxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 100,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencente ao CRAS no mês de xxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 0,04 | |
Credor: Jose vieira da silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Pedreiro I para prestar serviços a SEMOP, conforme 1o T.A. ao contrato no46/2018, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 420,00 | |
Credor: Associação Mineira de Municipios | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de publicação de Atos Oficiais em Jornais de Grande Circulação a Nível Estadual, conforme 1o T.A. ao contrato no591/2018, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.305,10 | |
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens com destino de Buritis MG a Unaí MG, mediante processo de Inexigibilidade, visando atender as necessidades dos cidadãos do Município que se encontram em situação de vulnerabilidade social, conforme 1o T.A. ao contrato no 127/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 5.085,61 | |
Credor: Viação Sertaneja Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens com destino de Buritis MG a Belo Horizonte MG, mediante processo de Inexigibilidade, visando atender as necessidades dos cidadãos do Município que se encontram em situação de vulnerabilidade social, conforme 1o T.a. ao contrato no 119/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 749,60 | |
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 239/2017, referente ao mês de xxxxx de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2,00 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do Cadastro Único, Casa de Passagem, C. Direta, Conselho Tutelar, CRM, Coz., Pav e Semas, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de xxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 448,32 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Secretaria Municipal de Educação, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.241,60 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Escola Municipais, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.344,96 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Creches: Ledi Zanini, Eunice Martins e Ângela Ma, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 896,64 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Biblioteca Municipal e Casa da Cultura, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.241,60 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Conselho Tutelar, CRM, Cozinha Comunitária e CRAS, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SEMAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.793,28 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Laboratório, Ambulatório, Farmácia, U.M.S. e Centro Odontológico, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 3.586,56 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nos PSFs, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.988,80 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Compra Direta, Adolescer, Sopão, APL Costura, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SEMAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 448,32 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Pólo Universitário Profa Carlota Santana Prado, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.241,60 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no CAP S, C.S.M., Funasa, Vigilância em Saúde, Centro Reabilitação, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.643,84 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Secretaria Municipal de Saúde, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 185,05 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.959,84 | |
Credor: Marcos Eduardo Noacco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Urologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 019/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 0,05 | |
Credor: Marcos Eduardo Noacco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Urologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 019/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 0,22 | |
Credor: Marcos Eduardo Noacco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Urologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 019/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 4.472,73 | |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de xxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.155,00 | |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 900,87 | |
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conf. Termo Associativo no 01/2018, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 0,04 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente acontratação de Serviços de consultoria prestados por pessoa jurídica em área contábil administrativa pública, referente ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SEMAP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 604,65 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 89,55 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 201,14 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 484,09 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 215,86 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 994,41 | |
Credor: Banco Bradesco S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - c/c 2-7(DIVERSOS) no mês de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 191,75 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 113,52 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 24.880-0(DENGUE) no mês de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 5.832,00 | |
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de serviços profissionais de Médico especialista em Psiquiatria no CAPS, conforme contrato no011/2019, referente ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 480,00 | |
Credor: Nayara Maria Rocha de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.294.481-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços como auxiliar de serviços junto a Secretaria da Comarca como Estagiário, conforme CONVENIO no. 400/2018 e Decreto no. 913 de 06 de setembro de 2018, referente mês de xxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.255,50 | |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para a manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 57,49 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 32,00 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 430,20 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 288,00 | |
Credor: Valdecir Jose de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 576.805.821-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: Abel Vieira da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.830.506-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 84/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 3,60 | |
Credor: Adão Abadia Furtado | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 85/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 3.791,20 | |
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 67/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 1.742,00 | |
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 51/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 1,40 | |
Credor: Antonio Vicente de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 66/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 1.084,30 | |
Credor: Carmen Aparecida Figueiredo Mendes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.991.196-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 68/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 1.448,00 | |
Credor: Celito Carlos da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 376.664.521-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 70/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 14,00 | |
Credor: Daniel Gonçalves Brandão | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 74/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 73,60 | |
Credor: Elisio Cirilo dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 148.496.075-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 86/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 152,00 | |
Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 83/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 1.307,20 | |
Credor: Etiene Fonseca Junior | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 75/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 3,90 | |
Credor: Fledes Santana Barbosa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.130.281-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 49/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 49,70 | |
Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 47/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 69,00 | |
Credor: Jadeilson Epifânio Rosa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.495.086-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 82/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 2,10 | |
Credor: Jose Joaquim Borges | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 52/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 5.607,70 | |
Credor: José Maria da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 76/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 3.847,90 | |
Credor: Lacy Jose da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 59/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 2,00 | |
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 56/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 15,60 | |
Credor: Luzinete Batista de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 88/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 1,00 | |
Credor: Magnei Batista de Ornelas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 73/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 8,80 | |
Credor: Maria Irani Dias Neiva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.172.946-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 50/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 2.109,50 | |
Credor: Maria José das Neves Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 57/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 1.774,40 | |
Credor: Maria da Conceição Alves da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.354.786-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 89/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 1.348,40 | |
Credor: Maria das Neves Rodrigues Rocha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.199.446-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 53/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 3,60 | |
Credor: Marlene Evangelista Barboza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 69/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 1.332,80 | |
Credor: Matheus Costa Borges | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 71/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 2.446,80 | |
Credor: Matheus Soares Paiva Coutinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.918.056-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 79/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 1.163,00 | |
Credor: Mathias da Costa Pinheiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 55/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 0,80 | |
Credor: Miguel Alves de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.745.466-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 90/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 429,50 | |
Credor: Moacir Alves de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.221.376-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 91/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 826,50 | |
Credor: Paulo Francisco da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 54/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 2.572,50 | |
Credor: Raimundo Afonso do Nascimento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.068.331-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 92/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 158,70 | |
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 63/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 1.404,00 | |
Credor: Sabina Alves de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.186-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 93/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 358,80 | |
Credor: Silvestre da Costa Lima | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 157.366.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 94/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.163,33 | |
Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de transporte escolar, roteiro: Buritis à Vila Rosa , conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no415/2017, referente ao mês de xxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.163,33 | |
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de transporte escolar - Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no416/2017, referente ao período de xxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.163,33 | |
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para serviços de transporte escolar - Roteiro Vila Serrana à Faz. Quêrencia do Sul, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 414/2017, referente ao período de xxxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 963,33 | |
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.543.551/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa para prestação de Serviço de Condutor de Transporte, conforme 1 Termo Aditivo contrato de n 184/2018, referente ao período de xxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/12/2019 | Valor: 56,66 | |
Credor: Aelton Vieira 94401136691 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.870.225/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para serviços de Condultor de transporte, conforme Contrato no 134/2019, referente ao mês de xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,02 | |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.267,20 | |
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 145/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 366,60 | |
Credor: Hélio Edson F. Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 451.139.121-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 148/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.491,10 | |
Credor: José Maria da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 150/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 143,65 | |
Credor: Luiz Nei de Andrade | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 138/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 834,40 | |
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 31, Veículo: Ônibus, placa: HOY-4516, trajeto Assentamento Pasmado à Vila Rosa, conforme contrato 153/2019, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 3.560,55 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 273,09 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27.025-3(PTE) no mês de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 20.805,77 | |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse do recurso PIPA, referente mês de xxxxx de 2019, junto a Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 226,66 | |
Credor: Etison Gonçalves Neres | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.905.971/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestar serviços de Condutor de Transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 160/2019, referente ao período de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 300,00 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 164,61 | |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para manutenção das atividades do Programa Social de Distribuição Gratuita, para atender a pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 7.977,24 | |
Credor: Futura Ensino e Formação Profissional LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.107.292/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços técnicos especializados para execução de processo seletivo para preenchimento de vagas de Agentes de Saúde e Endemias, Técnicos de Enfermagem, conforme contrato no 154/2019. SMS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/12/2019 | Valor: 3.865,00 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 564,00 | |
Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3341 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 12,80 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3351 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 153,00 | |
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 415,08 | |
Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.862.834/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de emissora de rádio para divulgação das atividades institucionais da Prefeitura de Buritis, referente ao mês de xxxx de 2019,junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 580,28 | |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de emissora de rádio para divulgação das atividades institucionais da Prefeitura de Buritis, referente ao mês de xxxx de 2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 4.149,60 | |
Credor: Nagela Melo Soares 03807777113 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.277.976/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviços continuado para Apoiador de redes em saúde, conforme contrato no 177/2019, referente ao mês de xxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3688 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 19.057,59 | |
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 20,Trajeto: Vila Serrana Atrás da Serra à Buritis. Veículo: Ônibus placa JJZ-3554, conforme 5 Termo Aditivo ao contrato n 382/2017, percorrendo xxxx KM, período de xxxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 4.157,76 | |
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no36, Veículo: Ônibus , placa: BWS-3331, trajeto CEVAL à Serra Bonita, conforme contrato 613/2019, percorrendo xxxxx KM, período xxxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 149,10 | |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no37, Veículo: Micro-Ônibus , placa: DTA-4569, trajeto Faz.. Salgueiro ao Distrito de Serra Bonita, conforme contrato 618/2019, percorrendo xxxxx KM, período xxxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4274 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 32.620,00 | |
Credor: Wanderson Gontijo Marques | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.421.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria tributária nas receitas, conforme contrato no 635/2019, referente ao mês de xxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4535 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 249,50 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo -TARIFA DE XXXXX - c/c XX(XXXX) no mês de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 15.350,95 | |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 324,05 | |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4752 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 49,55 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4952 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 52,30 | |
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 450,00 | |
Credor: Ana Júlia Batista Furtado | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.492.081-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para Prestar Serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de xxxx de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 611/2019, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4971 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 8.550,00 | |
Credor: Jose Edir Guedes - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de xxxx de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 015/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4973 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 8.550,00 | |
Credor: Leandro de Souza Neiva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, no período de 01/07/2019 a 31/12/2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 035/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4974 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 22.500,00 | |
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de xxxx de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 017/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4975 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 15.750,00 | |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de xxxx de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 018/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4976 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 26.100,00 | |
Credor: Ramon Lucas Romualdo-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.482.487/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profisssional médico para fornecimento de serviços no PSF III - Taboquinha, no período de 01/07/2019 a 31/12/2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n. 014/2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4978 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 0,03 | |
Credor: Cleusa Maria da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de imóvel, situado na rua: Ceará, no 89 Veredas, para instalações do PSFVII-Veredas, conforme contrato no 733/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5033 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.154,30 | |
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de marmitex para o consumo dos médicos, enfermeiros e servidores em plantões junto a Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5044 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/12/2019 | Valor: 7,60 | |
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5048 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 220,00 | |
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5050 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 2.070,00 | |
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5051 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 1.465,92 | |
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5053 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/12/2019 | Valor: 1.094,28 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 66,00 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5562 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 58.100,00 | |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme contrato no 764/2019, referente a xx PARCELA, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5630 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.895,50 | |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite de cabra para distribuição gratuita as crianças carentes nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, conforme 3o T.A. ao contrato no576/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5653 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.349,10 | |
Credor: Camilo de Souza da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 144/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5654 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 274,40 | |
Credor: Marlene Evangelista Barboza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 147/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5972 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.100,00 | |
Credor: Instituto Clínico Del Nero Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.042.199/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Cardiologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 761/2019, referente ao mês de xxxxx de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5973 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 22.500,00 | |
Credor: Mafira Pereira Saft Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.764.969/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 763/2019, referente ao mês de xxxx de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6461 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 0,01 | |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conforme atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6461 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 149,98 | |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conforme atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6524 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 7.080,00 | |
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Ginecologista/Obstetrícia com Procedimentos e Exames e Médico Otorrinaringologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 022/2019, referente ao mês de xxxx de 2019, junto a SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6531 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.570,37 | |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conforme atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6531 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 0,02 | |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conforme atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6572 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.000,35 | |
Credor: Diolino Gomes de Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 780/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6574 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 3.234,40 | |
Credor: Etiene Fonseca Junior | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 782/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6576 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 968,40 | |
Credor: Jose Joaquim Borges | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 769/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6580 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 680,50 | |
Credor: Leny Pereira Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.038.436-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 786/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6582 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.858,00 | |
Credor: Luzinete Batista de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 787/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6583 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 758,40 | |
Credor: Magnei Batista de Ornelas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 781/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6592 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/12/2019 | Valor: 990,00 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6620 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 19.800,00 | |
Credor: Paola Jane Fernandes Pinto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.452.440/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, no período de xxxxx, conforme contrato n.o 650/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6654 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 990,45 | |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para distribuição e uso das crianças pacientes atendidas nas unidades básicas fornecido sob prescrição médica, referente ao mês de xxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6694 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 980,00 | |
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em confecção de prótese dentária referente ao Projeto: Brasil Sem Miséria, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato 349/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde - SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6718 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 735,00 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6745 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Roberto Gonçalves de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.155.556-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de auxiliar de máquinas agrícolas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato no 811/2019, referente ao mês de xxxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6746 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 700,00 | |
Credor: Iomar Bráz de Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.387.146-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de auxiliar de máquinas agrícolas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato no 810/2019, referente ao mês de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6747 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 980,00 | |
Credor: Edvan Pereira do Amaral | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.379.916-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de auxiliar de máquinas agrícolas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato no 812/2019, referente ao mês de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6879 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/12/2019 | Valor: 640,00 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6897 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 169,00 | |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a estruturação da equipe de comunicação de governo, junto ao Gabinete. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7182 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 446,59 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel da APL de Costura, conforme contrato no 825/2019, referente a xxx Parcela, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7183 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 446,59 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Cadastro Único, conforme contrato no 825/2019, referente a xxxx Parcela, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7184 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 446,59 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Centro de Referência da Mulher (CRM), conforme contrato no 825/2019, referente a xxxx Parcela, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7185 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 446,59 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Conselho Tutelar , conforme contrato no 825/2019, referente a xxxxx Parcela, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7186 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 446,59 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Programa Sopão, conforme contrato no 825/2019, referente a xxxx Parcela, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7187 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 446,59 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel da Unidade de Acolhimento , conforme contrato no 825/2019, referente a xxxx Parcela, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7188 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 446,59 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Unidade da Agricultura Familiar, conforme contrato no 825/2019, referente a xxx Parcela, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7189 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.781,00 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do CRAS, Cozinha Comunitária, PAV, Adolescer, conforme contrato no 825/2019, referente a xxxx Parcela, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7190 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 446,59 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme contrato no 825/2019, referente a xxxx Parcela. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7279 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 893,32 | |
Credor: Caixa Seguradora S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóveis das CEMEIS Ledi Zanini, Rita de Cássia Ramos de Farias, conforme contrato no 816/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7280 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 502,48 | |
Credor: Caixa Seguradora S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Pólo Universitário Profa Carlota Santana Prado, conforme contrato no 816/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7281 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 2.289,12 | |
Credor: Caixa Seguradora S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóveis das escolas municipais Cândido, Antonino, João Joaquim, Nilson Alves, Philomena, conforme contrato no 816/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7305 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 92,00 | |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de reparo de bebedouro com fornecimento e substituição de peças danificadas para manutenção das atividades desenvolvidas na Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7521 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 12,80 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7528 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.010,00 | |
Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.862.834/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de emissora de rádio para divulgação das atividades institucionais da Prefeitura de Buritis, referente ao mês de xxxx de 2019,junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7529 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.460,00 | |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de emissora de rádio para divulgação das atividades institucionais da Prefeitura de Buritis, referente ao mês de xxxx de 2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7534 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/12/2019 | Valor: 0,84 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7778 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 24,50 | |
Credor: Henrique Campos de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n 62/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7783 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 215,00 | |
Credor: Riviera Empreendimentos e Serviços- Nama Gonçalves Ribeiro 030.559.671-35 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.007.309/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de cartazes para divulgação do leilão administrativo, junto ao Gabinete. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7841 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 119,96 | |
Credor: Antônio Rodrigues Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.500.296-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de auxiliar de máquinas agrícolas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente na aração de terras e construção de micro bacias, conforme o contrato no 848/2019, referente ao mês de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7842 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 799,86 | |
Credor: Edilson Ferreira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.727.656-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de auxiliar de máquinas agrícolas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente na aração de terras e construção de micro bacias, conforme o contrato no 849/2019, referente ao mês de xxxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7876 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 534,08 | |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Cozinha Comunitária para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7877 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 249,42 | |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Sopão para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7882 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/12/2019 | Valor: 70,00 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7911 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 6.560,00 | |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recarga de Oxigênio Medicinal para Uso na Unidade Mista de Saúde, Ambulâncias e Locação de Concentrador de Oxigênio Medicinal para Uso Domiciliar, conforme 1o T.A. ao contrato no268/2018, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7937 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 0,01 | |
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração de Laudo de Eletroencefalograma na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 191/2018, referente ao mês de xxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7937 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 199,99 | |
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração de Laudo de Eletroencefalograma na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 191/2018, referente ao mês de xxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7953 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.160,64 | |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite Pasteurizado para manutenção do Programa Social de Distribuição Gratuita para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7954 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 12.493,00 | |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes a Procedimentos Gerais, conforme contrato no 46/2019, referente ao mês de xxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8129 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 308,69 | |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do PAV/PETI para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8130 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 305,39 | |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento que atende atualmente crianças e adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: Piso Mineiro Conta: 24.685-9 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8161 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 311,98 | |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL FNAS PSB Conta: 26875-5. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8179 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 928,20 | |
Credor: Francisco Ferreira de Almeida | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.577.776-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 855/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8181 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 1.896,75 | |
Credor: Luiz Nei de Andrade | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 851/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8196 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 12.750,00 | |
Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO-INFÂNCIA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços em Assessoria especializada na área de arquitetura com enfoque em infraestrutura escolar, para superação das restrições e incoformidades das creches do município conforme o contrato no 859/2019, referente a xxx PARCELA, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8255 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/12/2019 | Valor: 357,00 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8270 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/12/2019 | Valor: 151,20 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8313 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/12/2019 | Valor: 653,73 | |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8611 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 3.789,40 | |
Credor: Milennium Soluções e Comércio LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.977.499/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Corsa placa: JFP-0361, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8780 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 400,00 | |
Credor: Thiago Rodrigues de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.852.826-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente na aração de terras e construção de micro bacias conforme o contrato no 867/2019, referente ao período de xxx de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8857 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/12/2019 | Valor: 380,00 | |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8860 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 34,44 | |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Saúde (Transporte de Paciente) placa: Ford Transit HLF-3247, conforme 42o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8900 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 20,00 | |
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais Odontológicos para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (PSF's), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 9155 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/12/2019 | Valor: 1.800,00 | |
Credor: Guilherme Alves Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.739.536-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, no período de 16/12/2019 a 31/12/2019, conforme contrato no 869/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 9222 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 3,22 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto IPREB, referente mês de xxxxx de 2019. |
Total das anulações: /strong> | 498.517,06 |