Informações atualizadas em: 23/03/2021 00:30:02

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2019

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Dados da Anulação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 720,00
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 720,00
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 5,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 774,49
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 425,00
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.051,00
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 14,95
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 0,04
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do DEPTo DE PROJETOS no mes de xxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mes de xxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 0,37
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE no mes de xxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 56,59
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Secretaria de Ação Social no mes de xxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 8,43
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Educação no mês de xxxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 3,34
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do DEPTo DE CULTURA no mês de xxxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 25,06
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do PÓLO UNIVERSITÁRIO no mês de xxxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 6,63
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Obras no mês de xxxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 27,18
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de xxxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.509,09
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Agricultura no mês de xxxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 74,10
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Saúde no mês de xxxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 25,59
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA no mês de xxxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 96,36
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Ação Social no mês de xxxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 48,05
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de xxxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 12,58
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do BOLSA FAMÍLIA no mês de xxxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 53,38
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CRAS no mês de xxxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 344,84
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da COZINHA COMUNITÁRIA no mês de xxxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 66,80
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do APL - ARRANJO PROD. LOCAIS no mês de xxxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 64,85
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER no mês de xxxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 92,10
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencente ao DEPTo DE PROJETOS no mês de xxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 309,37
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencente ao DEPTo DE PROJETOS no mês de xxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 61,56
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencente ao CAP S no mês de xxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 100,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencente ao CRAS no mês de xxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 0,04
Credor: Jose vieira da silva
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Pedreiro I para prestar serviços a SEMOP, conforme 1o T.A. ao contrato no46/2018, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 420,00
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de publicação de Atos Oficiais em Jornais de Grande Circulação a Nível Estadual, conforme 1o T.A. ao contrato no591/2018, junto ao Gabinete do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.305,10
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens com destino de Buritis MG a Unaí MG, mediante processo de Inexigibilidade, visando atender as necessidades dos cidadãos do Município que se encontram em situação de vulnerabilidade social, conforme 1o T.A. ao contrato no 127/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 302 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 5.085,61
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens com destino de Buritis MG a Belo Horizonte MG, mediante processo de Inexigibilidade, visando atender as necessidades dos cidadãos do Município que se encontram em situação de vulnerabilidade social, conforme 1o T.a. ao contrato no 119/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 749,60
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 239/2017, referente ao mês de xxxxx de 2019, junto a SEMOP.

Dados da Anulação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2,00
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do Cadastro Único, Casa de Passagem, C. Direta, Conselho Tutelar, CRM, Coz., Pav e Semas, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de xxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 448,32
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Secretaria Municipal de Educação, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.241,60
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Escola Municipais, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 348 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.344,96
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Creches: Ledi Zanini, Eunice Martins e Ângela Ma, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 349 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 896,64
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Biblioteca Municipal e Casa da Cultura, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 350 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.241,60
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Conselho Tutelar, CRM, Cozinha Comunitária e CRAS, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SEMAS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 351 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.793,28
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Laboratório, Ambulatório, Farmácia, U.M.S. e Centro Odontológico, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SMS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 352 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 3.586,56
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nos PSFs, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SMS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 353 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.988,80
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Compra Direta, Adolescer, Sopão, APL Costura, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SEMAS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 354 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 448,32
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Pólo Universitário Profa Carlota Santana Prado, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.241,60
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no CAP S, C.S.M., Funasa, Vigilância em Saúde, Centro Reabilitação, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SMS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.643,84
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Secretaria Municipal de Saúde, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SMS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 358 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 185,05
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 383 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 0,05
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Urologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 019/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 383 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.959,84
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Urologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 019/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 383 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 0,22
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Urologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 019/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 4.472,73
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de xxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 425 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.155,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 471 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 900,87
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conf. Termo Associativo no 01/2018, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Esportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 474 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 0,04
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente acontratação de Serviços de consultoria prestados por pessoa jurídica em área contábil administrativa pública, referente ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a SEMAP.

Dados da Anulação
Número do empenho: 478 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 604,65
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 484 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 89,55
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 485 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 201,14
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 484,09
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 215,86
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 994,41
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - c/c 2-7(DIVERSOS) no mês de xxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 489 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 191,75
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 493 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 113,52
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 24.880-0(DENGUE) no mês de xxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 545 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 5.832,00
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de serviços profissionais de Médico especialista em Psiquiatria no CAPS, conforme contrato no011/2019, referente ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 908 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 480,00
Credor: Nayara Maria Rocha de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 025.294.481-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços como auxiliar de serviços junto a Secretaria da Comarca como Estagiário, conforme CONVENIO no. 400/2018 e Decreto no. 913 de 06 de setembro de 2018, referente mês de xxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1039 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.255,50
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para a manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1076 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 57,49
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nos serviços de saúde nas instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1091 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 32,00
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1093 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 430,20
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica

Dados da Anulação
Número do empenho: 1663 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 288,00
Credor: Valdecir Jose de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 576.805.821-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1687 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 4.000,00
Credor: Abel Vieira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 001.830.506-73
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 84/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1688 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 3,60
Credor: Adão Abadia Furtado
CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 85/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1690 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 3.791,20
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 67/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1691 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.742,00
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 51/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1694 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1,40
Credor: Antonio Vicente de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 66/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1695 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.084,30
Credor: Carmen Aparecida Figueiredo Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 034.991.196-76
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 68/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1696 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.448,00
Credor: Celito Carlos da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 376.664.521-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 70/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1697 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 14,00
Credor: Daniel Gonçalves Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 74/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1699 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 73,60
Credor: Elisio Cirilo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 148.496.075-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 86/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1700 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 152,00
Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 83/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1701 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.307,20
Credor: Etiene Fonseca Junior
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 75/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1704 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 3,90
Credor: Fledes Santana Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 019.130.281-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 49/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1705 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 49,70
Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 47/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1707 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 69,00
Credor: Jadeilson Epifânio Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 051.495.086-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 82/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1709 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2,10
Credor: Jose Joaquim Borges
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 52/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1711 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 5.607,70
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 76/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1713 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 3.847,90
Credor: Lacy Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 59/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1714 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2,00
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 56/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1715 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 15,60
Credor: Luzinete Batista de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 88/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1716 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1,00
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 73/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1717 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 8,80
Credor: Maria Irani Dias Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 041.172.946-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 50/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.109,50
Credor: Maria José das Neves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 57/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1719 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.774,40
Credor: Maria da Conceição Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.354.786-73
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 89/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1720 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.348,40
Credor: Maria das Neves Rodrigues Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 031.199.446-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 53/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1721 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 3,60
Credor: Marlene Evangelista Barboza
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 69/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1722 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.332,80
Credor: Matheus Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 71/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1723 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.446,80
Credor: Matheus Soares Paiva Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 114.918.056-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 79/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1724 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.163,00
Credor: Mathias da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 55/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1725 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 0,80
Credor: Miguel Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 573.745.466-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 90/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1726 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 429,50
Credor: Moacir Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 036.221.376-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 91/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1727 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 826,50
Credor: Paulo Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 54/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1728 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.572,50
Credor: Raimundo Afonso do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 261.068.331-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 92/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1729 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 158,70
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 63/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1730 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.404,00
Credor: Sabina Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.186-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 93/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1731 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 358,80
Credor: Silvestre da Costa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 157.366.016-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 94/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1735 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.163,33
Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654
CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de transporte escolar, roteiro: Buritis à Vila Rosa , conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no415/2017, referente ao mês de xxxxx, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1736 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.163,33
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de transporte escolar - Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no416/2017, referente ao período de xxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1737 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.163,33
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para serviços de transporte escolar - Roteiro Vila Serrana à Faz. Quêrencia do Sul, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 414/2017, referente ao período de xxxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1738 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 963,33
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo
CPF credor / CNPJ credor: 29.543.551/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa para prestação de Serviço de Condutor de Transporte, conforme 1 Termo Aditivo contrato de n 184/2018, referente ao período de xxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1948 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 56,66
Credor: Aelton Vieira 94401136691
CPF credor / CNPJ credor: 31.870.225/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para serviços de Condultor de transporte, conforme Contrato no 134/2019, referente ao mês de xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1954 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 0,02
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2128 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.267,20
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 145/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2134 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 366,60
Credor: Hélio Edson F. Melo
CPF credor / CNPJ credor: 451.139.121-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 148/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2135 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.491,10
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 150/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2136 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 143,65
Credor: Luiz Nei de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 138/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2176 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 834,40
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 31, Veículo: Ônibus, placa: HOY-4516, trajeto Assentamento Pasmado à Vila Rosa, conforme contrato 153/2019, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2440 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 3.560,55
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2543 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 273,09
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27.025-3(PTE) no mês de xxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2570 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 20.805,77
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse do recurso PIPA, referente mês de xxxxx de 2019, junto a Secretaria de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2676 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 226,66
Credor: Etison Gonçalves Neres
CPF credor / CNPJ credor: 32.905.971/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestar serviços de Condutor de Transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 160/2019, referente ao período de xxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2689 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 300,00
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3175 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 164,61
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para manutenção das atividades do Programa Social de Distribuição Gratuita, para atender a pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3195 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 7.977,24
Credor: Futura Ensino e Formação Profissional LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.107.292/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços técnicos especializados para execução de processo seletivo para preenchimento de vagas de Agentes de Saúde e Endemias, Técnicos de Enfermagem, conforme contrato no 154/2019. SMS

Dados da Anulação
Número do empenho: 3283 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 3.865,00
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio

Dados da Anulação
Número do empenho: 3339 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 564,00
Credor: TS Farma Distribuidora - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3341 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 12,80
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3351 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 153,00
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3519 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 415,08
Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.862.834/0001-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de emissora de rádio para divulgação das atividades institucionais da Prefeitura de Buritis, referente ao mês de xxxx de 2019,junto ao Gabinete do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3520 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 580,28
Credor: Buritis FM Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de emissora de rádio para divulgação das atividades institucionais da Prefeitura de Buritis, referente ao mês de xxxx de 2019, junto ao Gabinete do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3590 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 4.149,60
Credor: Nagela Melo Soares 03807777113
CPF credor / CNPJ credor: 33.277.976/0001-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviços continuado para Apoiador de redes em saúde, conforme contrato no 177/2019, referente ao mês de xxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3688 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 19.057,59
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 20,Trajeto: Vila Serrana Atrás da Serra à Buritis. Veículo: Ônibus placa JJZ-3554, conforme 5 Termo Aditivo ao contrato n 382/2017, percorrendo xxxx KM, período de xxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4035 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 4.157,76
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no36, Veículo: Ônibus , placa: BWS-3331, trajeto CEVAL à Serra Bonita, conforme contrato 613/2019, percorrendo xxxxx KM, período xxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4036 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 149,10
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no37, Veículo: Micro-Ônibus , placa: DTA-4569, trajeto Faz.. Salgueiro ao Distrito de Serra Bonita, conforme contrato 618/2019, percorrendo xxxxx KM, período xxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4274 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 32.620,00
Credor: Wanderson Gontijo Marques
CPF credor / CNPJ credor: 27.421.725/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria tributária nas receitas, conforme contrato no 635/2019, referente ao mês de xxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4535 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 249,50
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo -TARIFA DE XXXXX - c/c XX(XXXX) no mês de xxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4554 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 324,05
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4554 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 15.350,95
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4752 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 49,55
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4952 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 52,30
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica

Dados da Anulação
Número do empenho: 4968 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 450,00
Credor: Ana Júlia Batista Furtado
CPF credor / CNPJ credor: 037.492.081-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para Prestar Serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de xxxx de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 611/2019, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4971 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 8.550,00
Credor: Jose Edir Guedes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de xxxx de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 015/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4973 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 8.550,00
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, no período de 01/07/2019 a 31/12/2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 035/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4974 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 22.500,00
Credor: Marcella de Souza Melo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de xxxx de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 017/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4975 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 15.750,00
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de xxxx de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 018/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4976 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 26.100,00
Credor: Ramon Lucas Romualdo-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.482.487/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profisssional médico para fornecimento de serviços no PSF III - Taboquinha, no período de 01/07/2019 a 31/12/2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n. 014/2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4978 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 0,03
Credor: Cleusa Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de imóvel, situado na rua: Ceará, no 89 Veredas, para instalações do PSFVII-Veredas, conforme contrato no 733/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5033 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.154,30
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de marmitex para o consumo dos médicos, enfermeiros e servidores em plantões junto a Unidade Mista de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5044 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 7,60
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio

Dados da Anulação
Número do empenho: 5048 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 220,00
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica

Dados da Anulação
Número do empenho: 5050 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2.070,00
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio

Dados da Anulação
Número do empenho: 5051 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.465,92
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5053 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.094,28
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica

Dados da Anulação
Número do empenho: 5054 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 66,00
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio

Dados da Anulação
Número do empenho: 5562 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 58.100,00
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme contrato no 764/2019, referente a xx PARCELA, junto a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5630 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.895,50
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite de cabra para distribuição gratuita as crianças carentes nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, conforme 3o T.A. ao contrato no576/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5653 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.349,10
Credor: Camilo de Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 144/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5654 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 274,40
Credor: Marlene Evangelista Barboza
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 147/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5972 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.100,00
Credor: Instituto Clínico Del Nero Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 34.042.199/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Cardiologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 761/2019, referente ao mês de xxxxx de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5973 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 22.500,00
Credor: Mafira Pereira Saft Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 29.764.969/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 763/2019, referente ao mês de xxxx de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6461 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 149,98
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conforme atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6461 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 0,01
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conforme atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6524 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 7.080,00
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Ginecologista/Obstetrícia com Procedimentos e Exames e Médico Otorrinaringologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 022/2019, referente ao mês de xxxx de 2019, junto a SMS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6531 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 0,02
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conforme atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6531 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.570,37
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conforme atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6572 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.000,35
Credor: Diolino Gomes de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 780/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6574 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 3.234,40
Credor: Etiene Fonseca Junior
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 782/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6576 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 968,40
Credor: Jose Joaquim Borges
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 769/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6580 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 680,50
Credor: Leny Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 027.038.436-74
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 786/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6582 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.858,00
Credor: Luzinete Batista de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 787/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6583 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 758,40
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 781/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6592 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 990,00
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6620 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 19.800,00
Credor: Paola Jane Fernandes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 34.452.440/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, no período de xxxxx, conforme contrato n.o 650/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6654 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 990,45
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para distribuição e uso das crianças pacientes atendidas nas unidades básicas fornecido sob prescrição médica, referente ao mês de xxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6694 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 980,00
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em confecção de prótese dentária referente ao Projeto: Brasil Sem Miséria, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato 349/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde - SMS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6718 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 735,00
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC

Dados da Anulação
Número do empenho: 6745 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.000,00
Credor: Roberto Gonçalves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 136.155.556-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de auxiliar de máquinas agrícolas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato no 811/2019, referente ao mês de xxxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6746 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 700,00
Credor: Iomar Bráz de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 051.387.146-27
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de auxiliar de máquinas agrícolas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato no 810/2019, referente ao mês de xxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6747 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 980,00
Credor: Edvan Pereira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 051.379.916-86
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de auxiliar de máquinas agrícolas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato no 812/2019, referente ao mês de xxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6879 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 640,00
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6897 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 169,00
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a estruturação da equipe de comunicação de governo, junto ao Gabinete.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7182 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 446,59
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel da APL de Costura, conforme contrato no 825/2019, referente a xxx Parcela, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7183 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 446,59
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Cadastro Único, conforme contrato no 825/2019, referente a xxxx Parcela, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7184 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 446,59
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Centro de Referência da Mulher (CRM), conforme contrato no 825/2019, referente a xxxx Parcela, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7185 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 446,59
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Conselho Tutelar , conforme contrato no 825/2019, referente a xxxxx Parcela, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7186 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 446,59
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Programa Sopão, conforme contrato no 825/2019, referente a xxxx Parcela, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7187 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 446,59
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel da Unidade de Acolhimento , conforme contrato no 825/2019, referente a xxxx Parcela, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7188 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 446,59
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Unidade da Agricultura Familiar, conforme contrato no 825/2019, referente a xxx Parcela, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7189 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.781,00
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do CRAS, Cozinha Comunitária, PAV, Adolescer, conforme contrato no 825/2019, referente a xxxx Parcela, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7190 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 446,59
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme contrato no 825/2019, referente a xxxx Parcela.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7279 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 893,32
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóveis das CEMEIS Ledi Zanini, Rita de Cássia Ramos de Farias, conforme contrato no 816/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7280 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 502,48
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Pólo Universitário Profa Carlota Santana Prado, conforme contrato no 816/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7281 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.289,12
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóveis das escolas municipais Cândido, Antonino, João Joaquim, Nilson Alves, Philomena, conforme contrato no 816/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7305 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 92,00
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de reparo de bebedouro com fornecimento e substituição de peças danificadas para manutenção das atividades desenvolvidas na Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação

Dados da Anulação
Número do empenho: 7521 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 12,80
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7528 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.010,00
Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.862.834/0001-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de emissora de rádio para divulgação das atividades institucionais da Prefeitura de Buritis, referente ao mês de xxxx de 2019,junto ao Gabinete do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7529 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.460,00
Credor: Buritis FM Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de emissora de rádio para divulgação das atividades institucionais da Prefeitura de Buritis, referente ao mês de xxxx de 2019, junto ao Gabinete do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7534 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 0,84
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7778 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 24,50
Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n 62/2019, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7783 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 215,00
Credor: Riviera Empreendimentos e Serviços- Nama Gonçalves Ribeiro 030.559.671-35
CPF credor / CNPJ credor: 31.007.309/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de cartazes para divulgação do leilão administrativo, junto ao Gabinete.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7841 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 119,96
Credor: Antônio Rodrigues Souza
CPF credor / CNPJ credor: 109.500.296-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de auxiliar de máquinas agrícolas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente na aração de terras e construção de micro bacias, conforme o contrato no 848/2019, referente ao mês de xxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7842 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 799,86
Credor: Edilson Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.727.656-05
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de auxiliar de máquinas agrícolas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente na aração de terras e construção de micro bacias, conforme o contrato no 849/2019, referente ao mês de xxxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7876 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 534,08
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Cozinha Comunitária para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social

Dados da Anulação
Número do empenho: 7877 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 249,42
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Sopão para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social

Dados da Anulação
Número do empenho: 7882 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 70,00
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica

Dados da Anulação
Número do empenho: 7911 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 6.560,00
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recarga de Oxigênio Medicinal para Uso na Unidade Mista de Saúde, Ambulâncias e Locação de Concentrador de Oxigênio Medicinal para Uso Domiciliar, conforme 1o T.A. ao contrato no268/2018, junto a Sec. Mun. de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7937 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 0,01
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração de Laudo de Eletroencefalograma na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 191/2018, referente ao mês de xxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7937 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 199,99
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração de Laudo de Eletroencefalograma na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 191/2018, referente ao mês de xxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7953 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.160,64
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite Pasteurizado para manutenção do Programa Social de Distribuição Gratuita para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7954 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 12.493,00
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes a Procedimentos Gerais, conforme contrato no 46/2019, referente ao mês de xxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8129 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 308,69
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do PAV/PETI para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social

Dados da Anulação
Número do empenho: 8130 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 305,39
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento que atende atualmente crianças e adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: Piso Mineiro Conta: 24.685-9

Dados da Anulação
Número do empenho: 8161 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 311,98
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL FNAS PSB Conta: 26875-5.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8179 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 928,20
Credor: Francisco Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 939.577.776-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 855/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8181 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.896,75
Credor: Luiz Nei de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 851/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8196 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 12.750,00
Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO-INFÂNCIA. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços em Assessoria especializada na área de arquitetura com enfoque em infraestrutura escolar, para superação das restrições e incoformidades das creches do município conforme o contrato no 859/2019, referente a xxx PARCELA, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8255 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 357,00
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8270 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 151,20
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8313 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 653,73
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8611 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 3.789,40
Credor: Milennium Soluções e Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.977.499/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Corsa placa: JFP-0361, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8780 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 400,00
Credor: Thiago Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 120.852.826-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente na aração de terras e construção de micro bacias conforme o contrato no 867/2019, referente ao período de xxx de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8857 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 380,00
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica

Dados da Anulação
Número do empenho: 8860 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 34,44
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Saúde (Transporte de Paciente) placa: Ford Transit HLF-3247, conforme 42o TA ao contrato 183/2016.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8900 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 20,00
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais Odontológicos para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (PSF's), junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 9155 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 1.800,00
Credor: Guilherme Alves Souza
CPF credor / CNPJ credor: 111.739.536-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, no período de 16/12/2019 a 31/12/2019, conforme contrato no 869/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 9222 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 3,22
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto IPREB, referente mês de xxxxx de 2019.

Total das anulações: /strong> 498.517,06