Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 9.610,00 | |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recarga de Oxigênio Medicinal para Uso na Unidade Mista de Saúde, Ambulâncias e Locação de Concentrador de Oxigênio Medicinal para Uso Domiciliar, conforme 1o T.A. ao contrato no268/2018, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.015,02 | |
| Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação da empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conforme 1o T.A. ao contrato no265/2018, ref. ao mês de xxxxxxx de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 7.627,10 | |
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de anatomia patológica e citopatologia, conforme 4o T.A. ao contrato no333/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 3.930,00 | |
| Credor: Irlon Magno Cardoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Arbitragem para os campeonatos municipais e jogos olímpicos, conforme 5o T.A. ao contrato no 441/2017, referente ao período de xxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 183,18 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento de demais débitos junto a Receita Federal do Brasil( Programa Especial de Regularização Tributária-PERT- Inciso IIIb, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente a parcela.... de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 880,86 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciárias (INSS) junto a Procuradoria Geral Nacional da Fazenda- PGFN conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente a xxxxxx parcela -mês xxx de 2019 , conforme IN 1710/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 5.115,72 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciárias (INSS) junto a Receita Federal do Brasil, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente mês xxxx de 2019 , conforme IN 1710/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.717,85 | |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de xxx de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 24.865,63 | |
| Credor: Emater MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de xxx de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.143,00 | |
| Credor: CONASEMS - Contribuicao | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2096 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de xxxxx de 2019., conforme processo de pagamento numero: 25000.472960/2017-55 (debitado no bloco média e alta complecidade ambutalorial e hospitalar- MAC) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 4.715,60 | |
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das redes de iluminação, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 31/2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 19,00 | |
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 3,80 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 42,30 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 7,40 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 15,00 | |
| Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 2.443,50 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 32,40 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 394,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 2.385,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 705,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 432,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 396,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 48,90 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 4.939,20 | |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de Transporte Escolar, na linha no 69,Trajeto: Olga Benário a Serra Bonita-Diurno. Veículo: Van placa: AWJ-4468, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato 223/2018, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 7.914,30 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha no 53, trajeto: Cachoeira - Cupins à Coopago. Veículo: Ônibus, placa: KDI-6876, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 209/2018, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 10.761,60 | |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 54,Trajeto: Faz. São Domingos ao Distrito de Serra Bonita. Veículo: Kombi placa JHB-4550, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no 208/2018, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.083,87 | |
| Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 14, veículo KOMBI, placa: HMN-5895, Trajeto: Fazenda São Vicente - via Sacada - E.M. Santa Teófila, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato 371/2017, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 16.535,55 | |
| Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 29,Trajeto: Faz. Coqueiro e Região do Distrito de São Pedro do Passa Três. Veículo: Kombi placa KAV-7167, conforme 4oTermo Aditivo ao contrato no397/2017, percorrendo xxxx km, período de xxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 78.601,41 | |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços de locação do Transporte Estadual de Saúde - SETS, conforme Clausula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços no 053/2019, ref. mês de xxxx de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.101,00 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 47, Veículo: Kombi, placa: JIB-9097, trajeto fazenda Pinduca via Cupins à Coopago, conforme contrato 152/2019, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 5.306,40 | |
| Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 13, Veículo: Kombi, placa: JGB-2197, trajeto Fazendas Manga-Vau da Benta à Vila São Vicente, conforme contrato 129/2019, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 11.730,60 | |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 46, Veículo: Van , placa: JJB-7304, trajeto Faz. Fiança via Cobança à Coopago, conforme contrato 127/2019, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 77.393,29 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes as AIHs, informações cirurgicas, serviços auxuliares de diagnóstico e tratamento, conforme contrato no 46/2019, ref. ao mês de xxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 477,00 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes a Procedimentos Gerais, conforme contrato no 46/2019, referente ao mês de xxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 10.428,00 | |
| Credor: Fio Urbano Comercio de Confecções Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.093.670/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lenções para uso nas Unidades Básicas de saúde pertencentes ao PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 600,00 | |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 429,00 | |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.301,50 | |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 825,00 | |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 3.700,00 | |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 40,00 | |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 999,70 | |
| Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 145/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 3,30 | |
| Credor: Francisco Ferreira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.577.776-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 151/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1,30 | |
| Credor: Mauricio de Oliveira Guimaraes Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.725.866-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 149/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Rosana da Costa Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.362.201-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 141/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 74,80 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 705,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 354,00 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material Odontológico para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (PSF's), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 53,88 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Mnicipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.123,20 | |
| Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar - Linha 58 - Roteiro Fazenda Cupins, Funil, Extrema Retiro das Acácias à Buritis - Veiculo: Kombi, placa: JDV:4188, percorrendo xxx km, período de xxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.920,00 | |
| Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha: 10. Trajeto: Fazenda Paulo Machado ao Distrito de Serra Bonita, Veículo: Kombi placa: NFQ-0084, percorrendo xxxxx km, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 3.276,00 | |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte escolar de estudantes da rede de ensino municipal. Linha: 48. Veículo: Kombi, placa: HGG-4241, Trajeto: Fazenda Cupins a Escola M. Antão - Coopago, percorrendo xxx km, período de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 60,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 270,00 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 37,20 | |
| Credor: Apamed Hospitalar EIRELI -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 52,50 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 23,20 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 4,76 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 6.539,60 | |
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.840,00 | |
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 7,40 | |
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 2.342,60 | |
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 4.462,34 | |
| Credor: Bruna Lauane da Silva Souza 14773235624 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.724.134/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 01, trajeto: Faz. Jenipapo à Buritis. Veículo: kombi placa JEV-6874, conforme 7o Termo Aditivo ao contrato no 370/2017, percorrendo xxxx KM, período de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 4.240,90 | |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha no 28, Trajeto: Faz. Valdevir - Assentamento Mangues à Vila Maravilha. Veículo: Kombi, placa: JJI-4135, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 231/ 2018, percorrendo xxxx KM, período de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 4.256,25 | |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 27, Trajeto: Faz. Boqueirão à Vila Maravilha - Fazenda Guaira Veículo: Kombi placa HLF-4726, conforme 2 Termo Aditivo aocontrato no 207/2018, percorrendo xxxx KM, período de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 3.860,99 | |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 25,Trajeto: Assentamento Caraíba a Buritis. Veículo: Kombi placa JGE-4700, conforme 6o Termo Aditivo ao contrato no373/2017, percorrendo xxxx KM, período xxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.761,70 | |
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 16,Trajeto: Fazenda Brejinho à Escola M. Santa Teófila. Veículo: Kombi. placa: KEY-6457, conforme 3o Termo Aditivo ao contrato no 205/2018, percorrendo xxxx KM, período de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 4.145,88 | |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 04, trajeto: Buritis à Roseli Nunes e Vila Rosa. Veículo: ônibus placa KOE-6032, conforme 5o Termo Aditivo ao contrato no 573/2017, percorrendo xxxx KM, período de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 6.766,02 | |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 04, trajeto: Buritis à Roseli Nunes e Vila Rosa. Veículo: ônibus placa KOE-6032, conforme 5o Termo Aditivo ao contrato no 573/2017, percorrendo xxxx KM, período de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 6.199,38 | |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 08 Trajeto: P.A União- Gado Bravo à Vila Cordeiro. Veículo: Kombi JEU-9447,conforme 4o termo aditivo ao contrato n 386/17, percorrendo xxxx KM, período de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 6.395,63 | |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 35,Trajeto: Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três. Veículo: Kombi placa JGX-4804, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato no408/2017, percorrendo xxxx KM, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 5.448,22 | |
| Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 09, trajeto Fazenda Taquaril à Buritis. Veículo Kombi, placa OPD-6116, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 600/2018, percorrendo xxx KM, período de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 16.189,28 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 44,Trajeto: Fazenda Pedro Taborda à Coopago. Veículo: Ônibus. Placa GXH-5826, conforme 3 Termo Aditivo ao Contrato no 533/2018, percorrendo xxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 6.185,98 | |
| Credor: José Carlos Vieira Rabelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 49, Trajeto: Barriguda II à Buritis. Veículo: Ônibus, placa AFF-2776, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato no 210/2018, percorrendo xxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 4.032,72 | |
| Credor: Ana Maria Vieira de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.766.485/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 57,Trajeto: Pasmado à Buritis - APAE. Veículo: Kombi. Veículo Kombi, placa EMR-3489, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato 315/18, percorrendo xxx KM, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 10.346,79 | |
| Credor: Ivone Gonçalves da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 67,Trajeto: Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três. Veículo: Ônibus, placa JOZ-4061, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato 532/2018, percorrendo xxxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 2.821,45 | |
| Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aerviço de Transporte Escolar, na linha no 38,Trajeto: Fazenda Suçuarana - B. Funda ao Distrito de Serra Bonita. Veículo: Ônibus, placa: GKO-9097, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato n 558/2018, percorrendo xxxx KM, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 5.260,80 | |
| Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 33, Veículo: Kombi, placa: NLH-1513, trajeto Fazenda Bananeira ao Distrito de São Pedro do Passa Três conforme 1o Termo Aditivo ao contrato 124/2019, percorrendo xxxx KM, períod xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 3.636,48 | |
| Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aerviço de Transporte Escolar, na linha no 34, Veículo: Kombi, placa: JZM-9541, trajeto Fazenda Macaúba ao Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato 125/2019, percorrendo xxxx KM, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3703 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 6.854,40 | |
| Credor: Thays Cardoso Madureira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.741.441/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aerviço de Transporte Escolar, na linha no 17, Veículo: Kombi, placa: JEV-6658, trajeto Vila São Vicente à APAE- Buritis, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato 130/2019, percorrendo xxxxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 599,04 | |
| Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 58, Veículo: Kombi , placa: JDV-4188, trajeto Faz. Confins, Funil Extrema via Buritis, conforme contrato 614/2019, percorrendo xxxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 4.254,93 | |
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 60, Veículo: Ônibus , placa: KOE-6040, trajeto Faz. Natal Barriguda II, conforme contrato 630/2019, percorrendo xxxx KM, período xxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.981,70 | |
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 61, Veículo: Kombi , placa: JID-2627, trajeto Faz. Barriguda II à E.M. João Farias Pinho , conforme contrato 631/2019, percorrendo xxxxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 453,60 | |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 62 Veículo: Kombi, placa: DPF-5548, trajeto Faz. Retiro-José da Banha- Délio Prado à Buritis, conforme contrato 616/2019, percorrendo xxxx KM, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.569,52 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no22, Veículo: Kombi, placa: JHU-6200, trajeto Faz. Dari Pisseta à Vila Serrana, conforme contrato 617/2019, percorrendo xxxx KM, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4031 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 12.180,60 | |
| Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no19, Veículo: Kombi, placa: HDV-1873, trajeto Buritis-. Barriguda II-Trevo Arinos- Assentamento Chico Mendes à Vila Serrana-noturno, conforme contrato 628/2019, percorrendo xxxxx KM, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.968,40 | |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no26, Veículo: Kombi, placa: JJC-5987, trajeto Faz. Mozart via Mistel-Distrito de São Pedro do Passa Três à Vila Maravilha, conforme contrato 622/2019, percorrendo xxxxx KM, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 795,20 | |
| Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aerviço de Transporte Escolar, na linha no31, Veículo: Ônibus, placa: HOY-4516, trajeto Assentamento Pasmado à Vila Rosa-diurno, conforme contrato 621/2019, percorrendo xxxx KM, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 2.130,00 | |
| Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no36, Veículo: Ônibus , placa: BWS-3331, trajeto CEVAL à Serra Bonita, conforme contrato 613/2019, percorrendo xxxxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 4.328,70 | |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no43, Veículo: Ônibus, placa: BXH-7034, trajeto Fazenda Celeste à Coopago, conforme contrato 627/2019, percorrendo xxxx KM, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4038 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 2.808,00 | |
| Credor: Thays Cardoso Madureira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.741.441/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no48, Veículo: Kombi, placa: HWM-1927, trajeto Faz. Cupins E.M. Antão Alves da Silva, conforme contrato 629/2019, percorrendo xxxxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 4.467,32 | |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no50, Veículo: Van, placa: AJW-4468, Assentamento Olga-Benário- Ceval até E.M. João da Pena Lobo(Serra Bonita), conforme contrato 623/2019, percorrendo xxxxx KM, período xxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 55.507,20 | |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no21, Veículo: Ônibus , placa: BYH-1585, trajeto Buritis-. Barriguda II-Trevo Arinos- Assentamento Chico Mendes à Vila Serrana-diurno, conforme contrato 634/2019, percorrendo xxxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 649,80 | |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no24, Veículo: Kombi, placa: JGE-4700, trajeto Assentamento Vida Nova à E.M. João Farias Pinho, Barriguda II, conforme contrato 633/2019, percorrendo xxxxx KM, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 6.279,00 | |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no15, Veículo: Kombi, placa: HBH-0094, trajeto Faz. Elton Chapéu, Zé Brasília, Marquinho Torresmo, Marcos Caetano às Escolas de Buritis, conforme contrato 624/2019, percorrendo xxxx KM, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 3.360,00 | |
| Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos do ensino fundamental da rede municipal - Linha no 10 - Trajeto: Fazenda Paulo Machado ao Distrito de Serra Bonita - Noturno - Veículo Kombi - Placa NFG-0084, percorrendo xxxxx KM, período xxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4206 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 8.680,00 | |
| Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para prestação de serviços de Transporte Escolar de alunos, Linha 11, Trajeto: PA Banco da Terra à Vila São Vicente, veículo: Kombi, placa:JDV-4188 conforme o contrato no 712/2019, percorrendo xxx KM, período xxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 1.840,00 | |
| Credor: Universo Auto Lub LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.084.491/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Óleos Lubrificantes e Filtros para manutenção dos veículos/placas:PVT-0182,JJZ-9524,HLF-9245,HLF-9246,HLF-8856,HLF-9881,OPX-7146,OPX-7154,OPX-7161,OPX-7166,OPY-1092,OQI-0424,OQM-8838,PZR-8609,PZP-6874 destinado ao Ensino Fundamental SEMEC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 1.840,00 | |
| Credor: Universo Auto Lub LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.084.491/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Óleos Lubrificantes e Filtros para manutenção dos veículos/placas: GVJ-9160, KOD-1257, JJC-0232, MTO-0359, KZX-7267 destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 3.256,00 | |
| Credor: Universo Auto Lub LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.084.491/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Óleos Lubrificantes e Filtros para manutenção das maquinas/placas: KBW-1629, JFO-9387, ORC-8720, Retro Escavadeira Randon, Trator Esteira FD9, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4496 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 2.907,84 | |
| Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 03, Veículo: Van, placa: BXL-1999, trajeto Vila Zoroastro ao Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato 128/2019, percorrendo xxxx KM, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4738 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 23.412,85 | |
| Credor: Futura Ensino e Formação Profissional LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.107.292/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializados em Processos de Seleção de Pessoal para a Realização de Concurso Público, conforme contrato no 721/2019, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4738 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 0,43 | |
| Credor: Futura Ensino e Formação Profissional LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.107.292/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializados em Processos de Seleção de Pessoal para a Realização de Concurso Público, conforme contrato no 721/2019, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4946 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 32,80 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4955 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 882,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4957 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 208,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5036 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 7,50 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5042 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 297,00 | |
| Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 1.131,85 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5046 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 269,20 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5047 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 5,82 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 468,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 276,50 | |
| Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5449 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 4.614,09 | |
| Credor: Valdecira Oliveira Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha no 05, Trajeto: Para Terra Taquaril à Vila Cordeiro. Veículo: Ônibus, placa KRA-1978, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato no 219/2018, percorrendo xxxx KM, período de xxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 19.693,47 | |
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 55,Trajeto: Faz. Almas à Buritis. Veículo: Van placa JFP-7760, conforme 5 Termo Aditivo ao contrato no432/2017, percorrendo xxxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5451 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 43.539,80 | |
| Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 32, Trajeto: Distrito de São Pedro do Passa três à Buritis.Veículo: Van placa JFZ-1230, conforme 3o termo aditivo ao contrato n 402/2017, percorrendo xxxx KM, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5452 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 259,20 | |
| Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 06,Trajeto: Fazenda Francês P.A. União à Vila Cordeiro. Veículo: Kombi, placa: JGK-4850, conforme contrato no 754/2019, percorrendo xxxx KM, período de xxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5455 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 242,40 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 47,Trajeto: Fazenda Pinduca via Cupins à Coopago. Veículo: Kombi, placa: JIB-9097, conforme contrato no 757/2019, percorrendo xxxxx KM, período de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5456 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 242,40 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 51,Trajeto: P.A. Quilombo dos Palmares, Serra do Kaé a Coopago. Veículo: Kombi, placa: JGK-9393, conforme contrato no 758/2019, percorrendo xxxxx KM, período de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5457 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 5.314,56 | |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 59,Trajeto: Assentamento P.A. União- Gado Bravo à Buritis. Veículo: Kombi, placa: MHX-8780, conforme contrato no 745/2019, percorrendo xxxxx KM, período de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5458 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.088,12 | |
| Credor: Valdineia Alves Cardoso 03105663630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.266.095/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 56,Trajeto: Assentamento Barriguda I à Escola Municipal Francisco Fernandes Pitangui. Veículo: Ônibus, placa: KTY-9266, conforme contrato no 744/2019, percorrendo xxxx KM, período de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5459 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 6.426,00 | |
| Credor: Edimo Estrela Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no40,Trajeto: Fazenda Zé Pretinho ao Distrito de Serra Bonita. Veículo: Ônibus, placa: JFO-1364, conforme contrato no 750/2019, percorrendo xxxx KM, período de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5461 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 5.486,88 | |
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 65,Trajeto: Assentamento Barriguda I à Buritis. Veículo: Ônibus, placa: JJC-0973, conforme contrato no 749/2019, percorrendo xxx KM, período de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5493 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 508,40 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básca | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5954 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 5.657,48 | |
| Credor: World Med Comércio de Material Cirúrgico Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.048.186/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos destinados aos Centros de Saúde e Unidades Básicas de Saúde (PSF s), referente a Emenda Parlamentar, Proposta no 11638.768000/1180-01, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6060 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 670,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 363,52 | |
| Credor: Ana Maria Vieira de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.766.485/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, Roteiro: Vila Palmeira,Fazenda Taboca,PA Unidos Venceremos à Vila Rosa, Veículo: Ônibus, placa: BWE-9398, Linha no 66, conforme o contrato no 790/2019, percorrendo xxxx KM, período de xxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6385 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 101,10 | |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo na reunião sobre as políticas voltadas para agricultura familiar, a realizar-se no dia 30/08/2019 na Câmara Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6532 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 2.440,82 | |
| Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 38,Trajeto: Fazenda Suçuarana - B. Funda ao Distrito de Serra Bonita. Veículo: Ônibus, placa: GKO-9097, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato n 558/2018, percorrendo xxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6562 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 4.833,00 | |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 21, Veículo: Ônibus, placa: BYH-1585, trajeto Buritis, Barriguda II, Trevo Arinos, Assentamento Chico Mendes à Vila Serrana, conforme contrato 794/2019, percorrendo xxxx KM, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6563 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 3.916,80 | |
| Credor: Aelton Vieira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.366.046/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 10, Veículo: Kombi , placa: CBL-3407, trajeto Faz. Campo Grande, Paulo Machado ao Distrito de Serra Bonita, conforme contrato 797/2019, percorrendo xxx KM, período xxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6564 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 4.108,05 | |
| Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 06, Veículo: Kombi , placa: JGK-4850, trajeto Francês P.A. União Vila Cordeiro, conforme contrato 796/2019, percorrendo xxx KM, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6565 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 3.484,50 | |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 07, Veículo: Kombi, placa: JIT-6032, trajeto P.A. Palmeira, Gado Bravo à Vila Cordeiro, conforme contrato 791/2019, percorrendo xxxx, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6574 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 1.999,40 | |
| Credor: Etiene Fonseca Junior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 782/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6585 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 772/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6586 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Matheus Costa Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 779/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6592 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 5,90 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6621 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 2.280,00 | |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 41, Veículo: Kombi , placa: JGX-4804, trajeto Pernambuco II, Boqueirãozinho a Buritis, conforme contrato 793/2019, percorrendo xxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6636 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 399,90 | |
| Credor: Brunna Massalla Goncalves Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.286.046-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços de Médico Veterinario, conforme o contrato no 800/2019, referente ao mês de xxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6753 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 720,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6832 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 5.055,20 | |
| Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 66, Veículo: Ônibus , placa: BWE-9398, trajeto Vila. Palmeira, fazenda Taboca, P.A. Unidos Venceremos à Vila Rosa- Diurno, conforme contrato 805/2019, percorrendo xxxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6835 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 23,50 | |
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6856 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 0,69 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7390 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 3.976,00 | |
| Credor: Ilda Lacerda Ferreira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.930.086-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de enfermeiro para remoção de pacientes para atender a demanda da Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 822/2019, referente ao mês de xxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7523 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 22,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7530 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.333,33 | |
| Credor: José Genésio Alves Viera | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.813.462/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Auxiliar de Eléticista Predial para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras Públicas, conforme o contrato no 832/2019, referente ao mês de xxx de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7548 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 280,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7775 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 397,82 | |
| Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.475.855/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da taxa de licenciamento e seguro obrigatório, para veículo: Placa: JGC-5941 e taxa de licenciamento e seguro obrigatório e multa para veículo: Placa: JFP-0391, ultilizados junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7780 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 5.580,00 | |
| Credor: Rodrigo Lopes Figueredo 09956606626 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.175.204/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, LINHA 20 - Ônibus placa JJZ-3554, conforme contrato no 840/2019, percorrendo xxxx KM, período de xxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7781 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 7.140,00 | |
| Credor: Thays Cardoso Madureira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.741.441/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, LINHA 42 - Van placa: JJZ-3554, conforme contrato no 839/2019, percorrendo xx KM, período xxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7845 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 171,00 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7932 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 83,43 | |
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte Escolar, na linha no 60, Veículo Ônibus, placa: KOE-6040, trajeto Faz Natal Barriguda II, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato 630/2019, percorrendo xxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7943 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 670,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7945 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 62,00 | |
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8258 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.020,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8263 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.924,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8264 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 62,40 | |
| Credor: Silva e Lima distribuidora Ltda-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8266 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 780,00 | |
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8268 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 2.746,80 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8269 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.893,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8270 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.858,50 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8273 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 507,00 | |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8279 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 2,44 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8280 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 399,48 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8301 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 510,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8307 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 2.188,80 | |
| Credor: Thalia Ferreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na LINHA 15, Veículo Kombi placa: HBH-0094, percorrendo xxxx KM, período xxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8308 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 6.092,16 | |
| Credor: Thalia Ferreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na LINHA 59, percorrendo xxx KM, período xxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8309 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 5.242,10 | |
| Credor: Thalia Ferreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na LINHA 21, Veículo ônibusBYH-1585, percorrendo xxx KM, período xxx, junto SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8318 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 7.571,40 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8319 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 3.978,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8320 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 2.941,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8321 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 7.950,00 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8766 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 3.484,50 | |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 07, Veículo: Kombi , placa: JIT-6032, trajeto P.A. Palmeira, Gado Bravo à Vila Cordeiro, conforme contrato 791/2019, percorrendo 1.725 KM, período 21/11/2019 a 10/12/2019. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 779.890,77 | |||