Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 345,00 | |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 3.540,00 | |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Dermatologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 007/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 29.437,91 | |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Urologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 019/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 7.080,00 | |
| Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Psiquiatra para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 023/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 54.679,22 | |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida(PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de maio a dezembro de 2018, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.99/2019, ref. a xxxxx parcela. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 9.000,00 | |
| Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Oftalmologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 010/2019, referente ao mês de xxxxx de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 15.899,99 | |
| Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Pediatra para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 012/2019, referente ao mês de xxxx de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 26.000,00 | |
| Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico para Realização de Ultrassonografia para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 020/2019, referente ao mês de xxxx de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 4,20 | |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 62/2019, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 18.686,50 | |
| Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 42, Veículo: Kombi, placa: JHW-7486, trajeto Faz. Cupins via Ceval a Coopago, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no595/2018, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 597,04 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27.025-3(PTE) no mês de xxxx de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 12.186,05 | |
| Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 30,Trajeto: Fazenda Edmar Marcelo- Pé da Serra à Buritis. Veículo: Kombi placa: JIV-7567, conforme 6o termo aditivo ao contrato no399/2017, percorrendo xxxxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 1.618,20 | |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 02, Veículo: Kombi, placa: JIB-5397, trajeto Fazenda Caraíba, Taquaril e Ribeirão à Buritis , conforme contrato 632/2019, percorrendo xxxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 1.770,00 | |
| Credor: Família Neri Mendes Serviços Médicos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.173.733/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Otorrinolaringologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de xxxx de 2019, conforme contrato n.o 609/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5493 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 3.300,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básca | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6605 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 112,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básca | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6606 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 58,80 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6623 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 632,07 | |
| Credor: Vinicius Pereira de Brito | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.709.217/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aontratação de empresa para prestação de serviços de jardinagem e capina, no período de xxxxxxx, conforme contrato n. 799/2019, junto à Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 184.946,98 | |||