Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6451 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.998,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6449 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.136,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6448 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6447 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.014,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6446 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 42.926,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6445 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.118,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6444 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 9.765,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6443 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6442 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6441 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.827,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6440 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6438 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6437 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.908,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6436 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6435 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6434 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.228,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6433 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 13.573,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6432 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.808,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6431 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.099,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6430 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.547,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6429 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.269,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6428 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6427 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6426 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.642,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6425 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 9.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6424 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 13.754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6423 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 6.047,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6422 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6421 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6420 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 6.744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6419 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.269,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6418 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.137,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6417 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6416 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.278,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6415 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6414 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 7.162,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6413 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.593,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6412 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.144,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6411 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.844,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6410 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6409 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.418,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6408 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.919,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6407 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 984,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6406 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.636,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6405 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.144,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6404 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 12.619,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6403 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.654,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6402 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 8.823,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6401 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 8.957,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6400 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.096,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6399 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6398 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 22.824,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6397 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.098,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6396 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 38.083,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6395 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.144,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6394 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6393 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.836,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6392 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 6.750,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6391 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 31.372,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6390 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.571,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6388 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 126.582,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6387 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 25.385,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6386 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10.206,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6385 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 16.999,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6384 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 8.586,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6382 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6379 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 42.943,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6378 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 30.424,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6377 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6376 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 57.349,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6375 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6374 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 14.802,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6373 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.098,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6372 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.120,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6371 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 14.442,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6370 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.908,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6369 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.014,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6368 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10.225,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6367 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.568,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6366 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6365 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6364 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 14.230,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6363 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.838,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6362 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10.146,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6361 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.211,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6360 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 16.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6359 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.219,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6358 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 12.354,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6357 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6355 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.950,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6354 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 16.005,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6353 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 69.838,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6352 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.151,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6351 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.500,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6350 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.144,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6349 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 8.851,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6348 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 6.067,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6347 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6346 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.184,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6345 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 27.017,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6344 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.111,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6342 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6341 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 11.391,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6340 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 7.920,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6339 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.912,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6338 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 8.299,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6337 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6336 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.458,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6335 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 6.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.185,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6333 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 14.746,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6332 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 141.012,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6331 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 7.806,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6330 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 9.417,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6329 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.952,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6328 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 282.771,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

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Número do empenho: 6327 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 26.564,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 6322 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.835,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6321 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6320 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.713,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6318 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 18.993,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6317 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6316 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 9.943,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6315 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 21.550,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6314 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 7.836,67
Nº do documento: 002.042 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6313 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.338,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6312 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6311 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 7.384,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6310 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 269,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6309 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10.654,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6308 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.453,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6307 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6306 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6305 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10.319,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6304 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.330,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6303 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.222,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6302 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 9.678,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6301 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6300 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.251,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6299 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 6.370,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6298 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.068,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6296 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 6.036,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6295 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 62.333,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6294 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 6.969,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6293 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 40.505,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6292 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 8.231,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6291 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10.791,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6290 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 31.793,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6275 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: 016.864 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6239 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 016.864 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: 016.864 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6090 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.592 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Katia Cely Soares
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6085 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 284.570 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6084 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 118.756 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6082 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 016.860 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6081 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 016.860 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6080 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 375,00
Nº do documento: 016.858 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6079 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 5.359,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6078 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: 228.579 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Elen Luisa Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 100.587.686-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6077 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: 228.580 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Dilce Vargas
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.226-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6076 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 284.567 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edmundo Pires Estrela
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6075 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 080.021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Paulo Fonseca Campos
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6073 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 640,00
Nº do documento: 080.020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Suzane Dalla Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 114.051.776-75
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6072 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Janaina Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 051.388.366-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6069 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.577 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6068 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 016.846 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: João Caetano Mattos Neto
CPF credor / CNPJ credor: 122.245.416-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6067 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 016.848 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6051 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valence Maquinas e Equipamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 53.525,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6024 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.685,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6023 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 885,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ZAZTECH EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.164.835/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1053 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6022 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 30.246.472/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6021 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 30.246.472/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6004 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 10.484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.008-2
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6003 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 3.011,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.008-2
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5986 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 34,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5985 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 115,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5984 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 147,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5965 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: 016.842 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5964 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 016.842 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5962 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.564 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aline Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.684.826-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5961 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.573 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Glaucineia Lemos Vicente
CPF credor / CNPJ credor: 038.247.551-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5960 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.572 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Areuza Martins Santana
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.876-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5959 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 284.566 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 915,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 26.834,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 20.467,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 141,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 172,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 296,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 244,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 839,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.083,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 400,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.268,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.202,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 583,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 210,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 10.646,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 9.979,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 98,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.424,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.481,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 783,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 488,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.522,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 8.542,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 12.626,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 838,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 397,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 200,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 856,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.191,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 252,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5850 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 16.799,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1059 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Programas Sociais Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 639,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 29.952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.099-4
Credor: Construtora Bolinha LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.624.281/0001-96
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1017 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma - PRO-INFANCIA. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5798 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 12.631,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28154-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5763 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: 228.545 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5762 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.552 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Franciele Freire Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: 228.551 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Deusane Maria Coelho de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 044.391.346-37
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5757 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 016.836 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5756 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 016.835 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5755 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 118.751 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Madson Aparecido Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 013.857.326-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5754 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5752 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 127,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5751 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 2.398,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5750 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 73,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Elias Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 001.830.216-57
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5749 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 150,05
Nº do documento: 080.015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Paulo Fonseca Campos
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5748 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 080.015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Paulo Fonseca Campos
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5747 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 118.732 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5742 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 016.821 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5741 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 016.821 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5740 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 016.822 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5739 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 016.822 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5738 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: 228.529 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5737 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 016.820 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mário Junior Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5736 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 218,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

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Número do empenho: 5735 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 879,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 5733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 016.863 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Dario Oliveira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 224.355.301-53
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5728 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 016.847 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Fabio de Medeiros Campos
CPF credor / CNPJ credor: 07.715.546/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5703 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 204,15
Nº do documento: 016.831 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5702 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 275,11
Nº do documento: 016.832 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5701 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 337,02
Nº do documento: 016.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 519,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bras Label Comercio e Servicos Em Etiquetas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.055.101/0001-77
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 5692 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 6.394,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

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Número do empenho: 5691 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 745,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

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Número do empenho: 5690 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: 016.761 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5689 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 080.013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eliene Aparecida Guimarães Alves
CPF credor / CNPJ credor: 939.579.206-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5688 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 016.762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5687 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 150,11
Nº do documento: 080.014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Paulo Fonseca Campos
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5686 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 080.014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Paulo Fonseca Campos
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5685 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: 080.014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Paulo Fonseca Campos
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5684 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: 080.016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 5683 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 190,05
Nº do documento: 016.763 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5682 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 016.763 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5681 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: 228.536 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5680 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 435,73
Nº do documento: 228.536 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5679 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 228.536 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5674 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 3.248,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 5607 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 419,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5606 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 270,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 76.409,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 605.555,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 152.508,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 118.742 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5516 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 2.731,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 5515 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 25.745,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 5514 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 1.660,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 5513 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 7.901,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 5512 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 38.467,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 5511 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 28.363,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 5510 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 14.183,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 5509 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 56.083,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 5508 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 4.862,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 5506 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 43.532,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 5505 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 79.912,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 5504 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 59.230,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 5500 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 080.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Paulo Fonseca Campos
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5497 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 016.728 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jesiel Gonçales da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.206-91
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5493 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: 080.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Paulo Fonseca Campos
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5491 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 18.134,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5482 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 3.269,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5481 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: 284.562 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.852,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5464 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 3.969,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5449 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28167-0
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5448 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 8.475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28167-0
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1047 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5446 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5445 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 3.935,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5444 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 4.789,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5442 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 6.081,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5441 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 2.982,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5440 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 8.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5432 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28167-0
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1047 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5431 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 1.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28167-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1047 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5430 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28167-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5429 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 8.860,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2140 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5426 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 2.912,50
Nº do documento: 016.828 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Joaquim Neto Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.986-70
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 22.886,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5414 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 13.665,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 5404 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 389,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Dirceu de Castro Publicidades
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 5403 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 389,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Dirceu de Castro Publicidades
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 5390 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 69,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5382 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 271,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5381 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 92,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 5374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 6.861,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 5370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.619,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 5363 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 4.466,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.902,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ana Maria Vieira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 30.766.485/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 5359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 2.475,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 5358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 467,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 5357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

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Número do empenho: 5355 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 5349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 969,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 5348 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 79,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 636,00
Nº do documento: 016.844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 849.617.916-87
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 2.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689
CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 3.612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689
CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 5340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 5.544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Wilson Del Nero
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.856-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Felipe Uchoa Brito - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 13.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 5.843,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 4.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5322 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 360,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5321 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 338,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5310 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 76,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5307 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 1.022,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5303 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 137,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5302 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.681,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5301 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5300 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 2.438,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5295 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 104,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5292 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 492,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5288 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 153,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5286 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 351,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5285 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 1.274,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5280 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 717,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 5277 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 196,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5276 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 766,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 5275 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 675,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5270 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 844,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5269 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 1.924,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5265 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.037,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 5264 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.030,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5256 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 396,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5255 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 144,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5247 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 5246 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 5235 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 1.020,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 647.021-5
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 284.563 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sebastião de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5231 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 1.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 15.477,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 12.354,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 550,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 13.743,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.737,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 519,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 311,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 852,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.450,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 616,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 930,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 395,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 192,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 791,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 2.035,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 10.058,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 461,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 502,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 17.952,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 164,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 359,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 12.032,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.101,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.186,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 747,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 234,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 163,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.459,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 758,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.178,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.770,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 176,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.693,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 17.123,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.053,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 533,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 764,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 515,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 11.980,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.497,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 457,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.031,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 988,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 254,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 58,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 16.605,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 509,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 37.666,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.155,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 212,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 895,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.405,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 481,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 275,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 432,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.793,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 274,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 12.476,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 641,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5150 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 188,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 5149 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 5139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 2.353,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 918,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 922,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 671,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 871,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 3.815,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 772,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 862,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 5.833,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.877,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 3.591,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.739 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues 067.729.556-17
CPF credor / CNPJ credor: 27.134.467/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 2.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.030,00
Nº do documento: 016.765 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.030,00
Nº do documento: 016.766 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 016.843 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Domingos de Araújo 06672639691
CPF credor / CNPJ credor: 28.015.504/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 9.408,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 4.229,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 4.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 4.830,00
Nº do documento: 118.754 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Lara Silva Ferreira da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 31.110.720/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5074 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 016.715 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Unapel Veículos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.650.374/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 993,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Unapel Veículos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.650.374/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 642,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SM Tratores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.367.369/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 016.827 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Waldir Lourenço de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 573.068.691-91
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5014 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 4990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 6.460,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 175,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 827,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.261,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.631,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.718,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 736,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.000,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.470,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 325,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 681,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 9.110,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 250,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4950 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 8.384,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 4802 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 26.961,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 4776 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 128,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 016.807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everton Gomes Silverio
CPF credor / CNPJ credor: 082.331.346-86
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 4760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 016.806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Eurico Gomes da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 239.671.961-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 4749 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 945,00
Nº do documento: 016.758 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Hotel Itamarati
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Hospedagens

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Número do empenho: 4748 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 7.795,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4748 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 8.061,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4748 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 7.530,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4748 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 3.455,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4704 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 8.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4701 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 2.535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4700 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 4.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4689 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 016.757 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ronan José Moreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.666.136/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.365,00
Nº do documento: 016.757 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ronan José Moreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.666.136/0001-63
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 195,00
Nº do documento: 016.757 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ronan José Moreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.666.136/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4685 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 3.870,00
Nº do documento: 016.830 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 42.780,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4635 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.992 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Paulo Fonseca Campos
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4626 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 4618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 477,00
Nº do documento: 016.852 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Reinaldo Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 163.171.776-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4617 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 477,00
Nº do documento: 016.856 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ryan Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 157.484.026-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4616 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 477,00
Nº do documento: 016.850 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jorge Hellian Teixeira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 132.055.836-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4610 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 7.244,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4607 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 454.666,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Bamaq SA Bandeirantes Maquinas e Equipamentos
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1071 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 4583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 016.845 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Paulo Cesar de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 576.044.951-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 4562 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4532 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 541,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 4529 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 4.209,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 4527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 204,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 1.017,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 1.172,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4517 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 497,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 476,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4514 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 515,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.745 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Bento Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 29.782.838/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 016.772 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Lucas Gabriel Gomes Neri
CPF credor / CNPJ credor: 30.547.563/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 016.785 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 15.962,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

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Número do empenho: 4492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 679,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.771,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 316,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 11.904,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 23.874,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 242,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 5.281,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 785,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 320,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.038,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 12.988,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 700,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 768,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 969,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 741,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
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CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4381 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 28.360,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Elenir Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 741.009.396-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

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Número do empenho: 4308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.030,00
Nº do documento: 016.779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 016.768 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 016.805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Adriano Aparecido da Silva 02991863188
CPF credor / CNPJ credor: 27.913.994/0001-93
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 016.804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Paulo Nicio Pereira dos Santos 0793158320
CPF credor / CNPJ credor: 27.917.838/0001-09
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.620,00
Nº do documento: 016.748 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Delso Mantovani
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 016.826 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Maria Ferreira de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 045.694.346-30
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 4.222,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 858,60
Nº do documento: 016.595 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 2.607,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 8.362,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 118.744 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edson José da Silva Junior
CPF credor / CNPJ credor: 30.441.839/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 118.743 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Carlos Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 30.411.949/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 996,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 149,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.023,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 4.655,00
Nº do documento: 016.855 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cleyton Martins de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 29.818.753/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.413,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edimo Estrela Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 7.150,00
Nº do documento: 016.742 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Wanderley Sabino Amaral 57928282615
CPF credor / CNPJ credor: 13.602.967/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 5.208,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 90.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.008-2
Credor: Primavia Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1053 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos

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Número do empenho: 3827 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 14.556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: FJ Pneus Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3784 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 3783 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 659,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.737 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo
CPF credor / CNPJ credor: 29.543.551/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3776 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 2.538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 2.311,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: JP Cirúrgica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.688.733/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 3771 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.045,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Arenilda Francisca da Silva 00247609609
CPF credor / CNPJ credor: 27.160.850/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3770 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3769 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 6.897,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3768 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.719,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3767 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 4.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3766 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.209,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3765 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.587,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.090,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3763 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.790,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 6.457,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 2.712,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.241,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 4.827,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Carlos Vieira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.267,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.725,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Valdecira Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 5.161,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 2.894,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 2.815,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 2.086,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.846,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Rute Mayara Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 30.200.326/0001-23
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 3.333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 2.046,00
Nº do documento: 016.782 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 016.786 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659
CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 016.809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa 06672191615
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.670/0001-53
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 63,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 2.037,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 4.196,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 11.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 1.125,29
Nº do documento: 016.736 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 45,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 314,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3090 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 228.538 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mauro Rodrigues da Silva 05143894603
CPF credor / CNPJ credor: 29.066.525/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 016.740 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ronan José Moreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.666.136/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: 016.740 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ronan José Moreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.666.136/0001-63
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2997 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 2.130,00
Nº do documento: 016.767 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 016.769 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.115,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2947 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 333,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 351,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.023,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 693,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2860 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 016.810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 016.811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 016.773 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 016.774 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 016.775 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 016.776 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 016.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687
CPF credor / CNPJ credor: 27.566.776/0001-20
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 016.777 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 016.778 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Nelson da Silva 91656508672
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 118.736 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 118.738 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 228.537 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 016.780 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: 228.571 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 228.530 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 228.530 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 90.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.008-2
Credor: Primavia Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1053 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 9.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 4.900,00
Nº do documento: 016.742 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Wanderley Sabino Amaral 57928282615
CPF credor / CNPJ credor: 13.602.967/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

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Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 002.041 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2572 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 228.569 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: William de Almeida Botelho
CPF credor / CNPJ credor: 795.871.351-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 2572 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 325,00
Nº do documento: 228.569 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: William de Almeida Botelho
CPF credor / CNPJ credor: 795.871.351-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 228.584 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Rodrigues de Oliveira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 085.768.576-77
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 4.504,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 2.140,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Antonia do Natal Versiane 40011275120
CPF credor / CNPJ credor: 27.623.971/0001-44
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 016.783 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 016.784 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 2225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação Atlética Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.112,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 5.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 016.813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 016.802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 016.770 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Samuel Luciano Ferrao Machado 10655630600
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.658/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.395,10
Nº do documento: 016.787 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 228.540 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ádila Cristina Alves dos Santos 05136892650
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.627/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 016.788 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 016.789 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 016.790 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 016.791 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 016.792 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 016.793 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 016.794 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2087 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 016.795 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2086 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 016.797 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Renato Oliveira 10242509622
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 016.798 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 118.750 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Deylon Dourado da Silva09899555673
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.690/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.749 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.748 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 118.747 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2080 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 118.746 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: 228.523 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Igor Gomes Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.726-77
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: 080.019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Homero Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 515,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 211,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Mauricio de Oliveira Guimaraes Pires
CPF credor / CNPJ credor: 043.725.866-12
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.011,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Lacy Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 629,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Daniel Gonçalves Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Adao Jose Borges
CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 1.288,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 36.758,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 Natureza: 3.3.93.39.39
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 325,00
Nº do documento: 228.563 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lucimar Pimentel Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 228.563 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lucimar Pimentel Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 016.825 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Arivaldo de Souza Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 016.771 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Robson Viana Correa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Ramon Lucas Romualdo-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.482.487/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.471,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 598,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.532,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 13.729,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 1.755,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 3.753,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 4.210,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 3.601,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 6.176,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 4.889,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 3.623,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 3.159,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 2.796,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 3.133,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 3.305,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 2.479,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 4.611,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 1.097,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 3.407,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 2.712,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 3.993,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 2.127,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 3.715,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 3.099,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza 14773235624
CPF credor / CNPJ credor: 27.724.134/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 4.282,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Arenilda Francisca da Silva 00247609609
CPF credor / CNPJ credor: 27.160.850/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 2.068,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Edimo Estrela Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 2.496,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.078,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.858,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.800,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 2.838,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 2.447,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 478,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 340,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 418,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 640,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Vicente de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 687,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Augusto Laudilino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.568.238-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 957,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Diolino Gomes de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 379,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Edivar Faustino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 509,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 370,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jadeilson Epifânio Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 051.495.086-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 237,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jose Carlos Moreira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 001.831.776-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves Filho
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves Filho
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 603,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 572,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria José das Neves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 600,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Marlene Evangelista Barboza
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 358,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Matheus Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 490,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Paulo Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 932,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Tiago Elias Dirk
CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 4.200,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 2.860,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 016.799 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose vieira da silva
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 016.800 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616
CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 5.000,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

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Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 016.803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65
CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 016.840 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Dario Oliveira de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 7.000,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 016.761 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 284.565 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 016.722 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 016.824 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 016.823 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 016.859 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 991 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 390,00
Nº do documento: 228.528 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: 228.550 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 989 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 228.520 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 228.520 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 228.520 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 228.591 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 739,93
Nº do documento: 228.520 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 488,20
Nº do documento: 228.520 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 694,31
Nº do documento: 228.520 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 813,44
Nº do documento: 228.591 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 290,00
Nº do documento: 228.591 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 299,18
Nº do documento: 228.591 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 988 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 296,28
Nº do documento: 228.591 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 988 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 312,06
Nº do documento: 228.591 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 770 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 228.517 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 228.517 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 228.532 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 228.532 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 228.582 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 228.582 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 242,00
Nº do documento: 228.517 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 301,99
Nº do documento: 228.517 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 220,00
Nº do documento: 228.517 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 253,95
Nº do documento: 228.517 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 279,99
Nº do documento: 228.532 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 254,04
Nº do documento: 228.532 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 274,05
Nº do documento: 228.532 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 70,03
Nº do documento: 228.582 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 283,95
Nº do documento: 228.582 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 330,05
Nº do documento: 228.582 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 288,50
Nº do documento: 228.582 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 228.517 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 325,00
Nº do documento: 228.517 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.517 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 228.517 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.517 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 228.517 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.532 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: 228.532 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: 228.532 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 768 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 228.582 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 768 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: 228.582 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 768 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: 228.582 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 768 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.582 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 767 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: 228.546 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 767 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 228.546 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 767 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: 228.581 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 767 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 228.581 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 767 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 325,00
Nº do documento: 228.581 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 767 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 135,00
Nº do documento: 228.581 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 767 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 325,00
Nº do documento: 228.567 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 767 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 228.567 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 766 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 228.533 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 766 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: 228.533 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 657 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 016.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 512 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 016.781 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Grimaldo da Costa Cruzeiro Neto 10075106680
CPF credor / CNPJ credor: 29.360.350/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 499 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 325,00
Nº do documento: 228.520 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: 228.520 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 228.520 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 228.520 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 228.591 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: 228.591 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.591 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.591 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.591 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.591 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 228.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 119,00
Nº do documento: 228.598 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 119,00
Nº do documento: 228.598 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 203,32
Nº do documento: 228.598 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 193,92
Nº do documento: 228.598 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 203,00
Nº do documento: 228.598 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: 228.598 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: 228.598 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.598 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: 228.598 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 488 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 228.598 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: 228.514 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: 228.543 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: 228.576 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 228.576 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 466 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 351,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 466 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 320,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 378 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 016.760 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 284.564 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 375 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 438,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 180,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.008-2
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.008-2
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.008-2
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 332,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 1.644,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 280,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 124,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 409-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 47-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 60,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26871-2
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 365 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.231-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 365 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 362 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 362 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 1.141,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 362 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 362 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 30,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 60,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 360 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 360 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.915,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 3.915,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.915,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 38.845,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 4.942,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 1.197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.065,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 80,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 105,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 760,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 293,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 85,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 140,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 42,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 49,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 12.128,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 7.421,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 370,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 6.000,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 349 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 4.418,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 348 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 19.585,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 17.894,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.735 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.734 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.733 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654
CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 331 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 18.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 19.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Marcella de Souza Melo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Jose Edir Guedes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 228.535 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.535 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 228.522 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 228.522 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: 228.553 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 445,00
Nº do documento: 228.522 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 257,02
Nº do documento: 228.522 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 496,39
Nº do documento: 228.553 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: 228.522 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 228.522 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 480,00
Nº do documento: 228.553 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 325,00
Nº do documento: 228.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 325,00
Nº do documento: 228.544 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 135,00
Nº do documento: 228.544 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 325,00
Nº do documento: 228.575 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 228.575 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 228.589 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 325,00
Nº do documento: 228.589 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 228.531 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 228.531 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: 228.547 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 228.531 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: 228.531 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: 228.531 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 228.531 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: 228.531 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.531 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 228.531 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 228.531 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 315,00
Nº do documento: 228.516 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 228.516 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: 228.574 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 405,00
Nº do documento: 228.574 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alexisx Bennett Frandin
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maciele Pereira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kenia Margarita Estrada
CPF credor / CNPJ credor: 085.941.341-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gisel Frometa Blanco
CPF credor / CNPJ credor: 084.830.821-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 228.511 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 228.548 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 228.570 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 325,00
Nº do documento: 228.519 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 325,00
Nº do documento: 228.519 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 228.515 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 228.549 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 228.587 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 228.534 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 228.554 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 228.583 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 228.600 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 332,47
Nº do documento: 228.534 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 396,07
Nº do documento: 228.554 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 266,70
Nº do documento: 228.583 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 533,90
Nº do documento: 228.600 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: 228.534 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 228.534 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: 228.554 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: 228.554 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: 228.583 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 228.600 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 016.834 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 016.834 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 016.834 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 016.834 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 016.849 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 016.849 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 016.849 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 470,29
Nº do documento: 228.565 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 228.565 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 228.565 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 228.565 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 235 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 218,40
Nº do documento: 228.557 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Arnaldo Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 857.439.505-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 229 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 109,20
Nº do documento: 228.556 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silma de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 109,20
Nº do documento: 228.493 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maurício Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 126,00
Nº do documento: 228.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maurício Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 201,60
Nº do documento: 228.562 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gessica Nonato Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 235,20
Nº do documento: 228.561 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Debora Jose de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.215.171-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 235,20
Nº do documento: 228.560 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 168,00
Nº do documento: 228.559 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilá Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 218,40
Nº do documento: 228.558 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.431,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Francisco Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 213.804.141-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 016.837 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 118.752 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Geralda Ercília Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mario Jose da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 016.839 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 5.984,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 843,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zeli Conceição Silva Santana
CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 080.018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Adão da Costa Vale
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: 080.017 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 750,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Isete Alves Soares
CPF credor / CNPJ credor: 045.091.356-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlucio Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 383,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Celita Farias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 189 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ronan Jose Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 929,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Julieta Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Anelício José Ferreira de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 259.001.706-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 016.838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 13.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 2.890,00
Nº do documento: 228.539 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira- 05219713655
CPF credor / CNPJ credor: 27.873.117/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 228.542 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Arivaldo de Souza Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 016.796 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ramiro Alves de Oliveira - 15417433691
CPF credor / CNPJ credor: 27.142.387/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 284,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 94,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 127,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 84,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 145,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 84,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 253,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 80,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 129,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 348,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 86,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 81,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 124,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 161,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 219,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 592,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 608,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 182,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 390,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 650,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 194,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 443,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 105,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 155,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 395,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 400,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 147,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 115,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 336,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 491,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 92,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 161,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 459,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 95,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 155,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 987,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: CONASEMS - Contribuicao
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2096 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 86,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 335,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 67,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 362,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 66,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 37,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 34,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 211,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 116,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 728,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 27,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 275,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 23,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 59,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 533,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 27,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 38,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 31,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 35,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 114,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 42,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 72,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 71,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 109,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 160,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 958,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 26,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 46,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 146,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 145,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 1.571,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 212,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 60,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 340,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 651,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 219,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 411,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 59,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 33,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 205,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 254,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 57,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 75,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 48,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.117,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 368,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 1.535,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 356,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 747,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 3.118,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 61,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 23,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 45,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 8.048,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 439,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 132,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.244,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 2.218,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 3.363,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 862,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 133,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 280,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 257,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 186,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 36,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 176,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 154,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 220,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 55,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 375,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 495,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 4.238,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 238,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 71,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 407,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 292,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 3.321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 292,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 34,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 568,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 1.982,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 321,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 313,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 847,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 192,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.979,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 340,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 949,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 68,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 443,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 2.028,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 243,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 13.669,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 2.007,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 362,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 104,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 25.618,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 78,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 228.513 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 325,00
Nº do documento: 228.513 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 228.527 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: 228.566 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: 228.565 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: 228.565 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: 228.565 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: 228.565 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Total dos pagamentos: 5.786.710,85