Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 4.480,00 | |
| Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Pediatra na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 583/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 8.625,00 | |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 012/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 160,00 | |
| Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Buritis a Vila Rosa, conforme contrato no415/2017, no período de xxxxxx a xxxxxxx, junto a Secretaria municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 160,00 | |
| Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Vila Serrana a Faz. Querência do Sul, conforme contrato no414/2017, no período de xxxxxx a xxxxxxx, junto a Secretaria municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 160,00 | |
| Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Buritisd ao Dist. São Pedro do Passa Três, conforme contrato no416/2017, no período de xxxxxx a xxxxxxx, junto a Secretaria municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 63.000,00 | |
| Credor: LUANA DE OLIVEIRA ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.031.686-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 26/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/09/2018 | Valor: 247,66 | |
| Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFV-6658, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 09, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 387/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 33.057,10 | |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BYH-1585, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 19, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 393/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 15.790,32 | |
| Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJZ-3554, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 20, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 382/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 22.427,78 | |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BYA-1137, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 43, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 413/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 18.817,92 | |
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJC-0973, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 65, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 380/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/09/2018 | Valor: 21.621,60 | |
| Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HDV-1873, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 58, conf. 2o T.A. contrato no 434/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/09/2018 | Valor: 66,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia, conforme Ata de Registro de Preço no 153/2017, referente ao TERCEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 1.700,00 | |
| Credor: José Bento Ferreira dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.782.838/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro conforme contrato no185/2018 ref. ao mês de xxxxxx2018 junto a Secretaria municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/09/2018 | Valor: 6.250,00 | |
| Credor: Nicolau Rodrigues da Costa 06672191615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.296.670/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de construção e manutenção das pontes de madeira do município, conforme 1o T.A. ao contrato no 316/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 10.200,00 | |
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para pessoas em vulnerabilidade social, ref. ao Projeto Brasil Sem Miséria, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 48.000,00 | |
| Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF III - Taboquinha, conforme contrato no 307/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 261,46 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 255.024,84 | |||