Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5678 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.227,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5677 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.998,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5676 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 9.203,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5675 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.433,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5673 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.432,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5672 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.022,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5671 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5670 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.014,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5669 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 35.824,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5668 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 4.022,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5667 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 8.934,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5666 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.127,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5665 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5664 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.162,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5663 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5662 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 7.975,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUMCA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5661 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.126,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.908,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5659 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5658 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5657 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.079,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5656 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 12.049,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5655 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 4.808,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5654 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.636,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5653 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 4.960,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5652 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.269,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5651 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5650 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.354,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5649 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 4.770,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5648 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10.285,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5647 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 13.754,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5646 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.631,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5645 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5644 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.744,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5643 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.269,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5642 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 4.137,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5641 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.742,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5640 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 4.278,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5639 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 4.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5638 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.804,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5637 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 4.593,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5636 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.144,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5635 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.335,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5634 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5633 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.418,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5632 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 7.787,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5631 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 976,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5630 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 4.636,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5629 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 686,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5628 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 12.715,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5627 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.654,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 8.146,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5625 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 8.957,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5624 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 4.096,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5623 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.154,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5622 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 23.828,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5621 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.098,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5620 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 35.591,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5619 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.144,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5618 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.708,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5617 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.836,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5616 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 7.622,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5615 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 31.393,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5614 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.319,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5613 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.000,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5612 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 124.205,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5611 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 25.543,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5610 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10.246,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5609 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 13.683,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5608 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 11.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5605 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 40.357,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5604 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 33.210,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5603 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 64.823,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5601 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 381,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5600 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 21.275,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5599 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.098,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5598 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.120,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5597 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 13.125,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5596 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.908,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5595 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.014,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5594 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 8.281,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5593 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.626,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5592 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.956,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5591 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5590 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 15.386,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5589 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10.041,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5588 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 4.211,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5587 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 16.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5586 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.219,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5585 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10.762,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5584 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5583 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.364,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5582 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.950,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5581 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 17.064,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5580 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 62.060,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.151,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5578 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.385,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5577 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.144,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5576 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 7.570,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5575 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.838,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5573 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 4.184,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5572 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 24.216,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5571 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.842,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5570 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.862,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5569 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 11.280,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5568 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 9.465,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5567 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 4.912,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5566 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 7.773,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5565 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.321,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5564 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.458,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5563 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.455,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5562 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.460,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5561 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 11.274,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5560 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 143.435,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5559 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5558 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 9.303,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5557 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.906,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5556 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 266.841,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 25.724,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.835,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5549 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5548 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.713,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5546 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 20.646,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5545 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5544 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.123,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5543 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 15.063,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 7.836,67 | |
Nº do documento: 002.040 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5542 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 1.241,11 | |
Nº do documento: 284.561 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5541 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.613,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5540 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5539 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 7.384,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5538 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5537 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10.654,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5536 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 4.453,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5535 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5534 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.049,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5533 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5532 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.428,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5531 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.830,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5530 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.222,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5529 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 9.650,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5528 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.606,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5527 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.022,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5526 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.284,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5525 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.068,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5524 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5523 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 7.258,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5522 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 64.358,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5521 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.969,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5520 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 43.474,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5519 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 8.231,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5518 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10.791,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5517 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 36.724,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5499 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 080.006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Andrea Cristina Galvão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.832.276-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5498 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 080.005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 615.047.852-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5496 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 016.731 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5495 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 016.731 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5494 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 016.732 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5492 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 118,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5490 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 016.727 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5489 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 016.730 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5488 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.743 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5487 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.743 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5486 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 228.505 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5485 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 228.505 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5484 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 016.729 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: João Caetano Mattos Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.245.416-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 57,50 | |
Nº do documento: 228.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5443 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 5.693,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5427 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 016.718 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5425 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 5.581,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 13.665,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5413 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Premiere Distribuidora de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.457.732/0002-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5412 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 282,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Premiere Distribuidora de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.457.732/0002-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5402 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5400 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 016.719 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcilei Farias da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.173.026-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5399 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 016.720 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5398 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 598,00 | |
Nº do documento: 228.490 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Divina Erenice Gomes de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 540.285.156-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5389 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 634,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5386 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 837,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5385 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 181,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5384 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 530,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 187,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5375 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5369 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5368 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 354,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5367 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 337,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5366 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5365 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 1.095,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5352 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 864,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5347 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 1.186,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5346 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 552,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5343 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 130.885 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 55,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5320 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 99,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5319 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 131,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5318 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 429,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5317 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5316 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5315 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 346,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5314 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 174,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5313 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5312 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 584,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5311 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 895,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5274 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 92,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5273 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 212,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5272 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 74,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5262 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 253,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5261 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 253,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5260 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 507,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5245 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 669,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5244 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 697,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5243 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 697,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5242 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 167,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5241 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 209,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 167,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5239 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 209,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5230 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 2.384,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 9.937,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 208,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 355,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.708,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 753,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 11.486,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 602,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.365,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.735,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5153 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 708,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5147 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 238,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5146 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 1.023,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5145 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 181,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5144 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 2.812,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5143 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5142 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 2.441,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5141 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 283,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5130 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 65.129,74 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5087 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 2.184,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5086 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 19.115,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5085 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5084 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5081 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 130.884 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5080 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 118.724 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Sebastião de Jesus Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5079 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 118.723 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5078 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 118.726 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Elizabete Rodrigues Lopes do Bonfim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.818.216-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5077 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 016.711 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: João Caetano Mattos Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.245.416-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5076 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 118.722 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5075 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 016.713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5073 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 080.003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5072 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 080.003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5071 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 080.003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 228.484 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.484 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5068 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 197,02 | |
Nº do documento: 228.474 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Valdecir Jose de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 576.805.821-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5067 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 48,21 | |
Nº do documento: 016.710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Geraldo de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.898.646-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5066 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 419,76 | |
Nº do documento: 228.473 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5065 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 1.004,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Mardisa Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5064 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.687 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Uelbla Luiz Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5063 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 016.688 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Edmundo Pires Estrela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Janaina Silva Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.388.366-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5061 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 016.686 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5060 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5058 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5057 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5056 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 554,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Primavia Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5055 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 538,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Primavia Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5049 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 016.703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5048 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 7.086,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: TECAM CAMINHÕES E SERVIÇOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.220.168/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5047 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5046 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5042 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 297,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5041 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 141,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5037 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.772,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5036 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.165,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5035 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 2.058,00 | |
Nº do documento: 080.009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Marcio Mendes Pereira 64267750610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.933.307/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5034 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 1.326,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
Credor: Milennium Soluções e Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.977.499/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5025 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: FJ Pneus Ltda - Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5024 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 604,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: FJ Pneus Ltda - Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Medison do Brasil Engenharia e Manutenção Hospitalares Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.566.797/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 6.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Medison do Brasil Engenharia e Manutenção Hospitalares Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.566.797/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5021 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 130.880 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Rufino Clovis Folador | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5020 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 130.879 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 130.878 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 2.741,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5016 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 2.870,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5015 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 1.272,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5012 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 304,00 | |
Nº do documento: 016.753 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5011 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 016.754 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5010 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 016.754 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5004 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 69,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5003 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 31,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5002 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 128,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5001 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5000 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 139,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4998 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 016.754 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4997 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 2.574,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4996 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 4.619,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4995 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 4.306,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4994 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4992 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 377,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4975 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Centro Oeste Implementos Para Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4974 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: 016.754 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4971 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/08/2018 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 130.875 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4970 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 130.876 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.680.361-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4969 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/08/2018 | Valor: 1.587,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 195,96 | |
Nº do documento: 228.453 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4967 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.637 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4966 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/08/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 016.636 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4965 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.636 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4964 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.999 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4963 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.439 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4962 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.441 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 64.278,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647008-8 | ||
Credor: HL Terraplenagem EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lar São Vicente de Paulo - LSVP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 2.609,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.571.451/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Centro de Tradições Gauchas Nova Querência - CTG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4958 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 608,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4957 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 1.318,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4955 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 228.460 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4952 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 3.823,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4951 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 016.639 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4949 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 118.712 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4839 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 678.207,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4838 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 105.950,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4806 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 2.264,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4805 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 26.834,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4804 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 1.660,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4803 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 7.656,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4801 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 28.537,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4800 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 12.004,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4799 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 56.595,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4798 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 4.822,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4796 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 42.234,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4795 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 79.021,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4794 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 58.417,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4791 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.152,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: MODELO AUTOCENTER - PECAS E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.701.661/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4786 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4785 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 904,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4784 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 4.605,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4782 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 108,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4781 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 235,94 | |
Nº do documento: 016.752 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 2.025,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4779 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 475,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4778 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4777 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 278,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4775 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 1.063,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4774 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 263,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Adilson Antonio de Morais Junior-ME ->Supri Leme Máquinas e Suprimentos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4773 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4772 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4767 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4765 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.462 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4759 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.246.472/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4757 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 487,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4754 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 396,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4753 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.372,00 | |
Nº do documento: 228.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcio Mendes Pereira 64267750610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.933.307/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4752 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.835,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4751 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 983,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4750 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.143,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 8.770,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.277,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.063,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 442,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 797,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 531,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4747 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 725,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4738 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 1.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4736 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 734,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4735 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 423,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4733 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 3.432,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4732 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 1.140,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 336,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4730 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 629,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 415,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 2.541,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 1.215,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 236,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4723 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4722 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material para Comunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4721 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 422,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4720 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4719 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4711 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 5.745,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 364,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4709 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.463,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4708 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 40,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4707 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 162,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4706 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Eletronica Milar Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.784.248/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4705 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 3.670,00 | |
Nº do documento: 016.755 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4703 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4702 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 2.309,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4699 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 142,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4698 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 1.497,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4696 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 2.208,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4694 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 4.358,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4693 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 4.792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4692 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4691 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 9.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4690 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 5.865,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4686 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.111,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4684 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 3.069,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4683 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4681 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4680 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 433,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4679 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.837,90 | |
Nº do documento: 016.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4678 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 393,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4677 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 2.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 2.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 6.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 8.130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 3.410,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4665 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 742,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4653 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.423 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Soraya Borges de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.333.176-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4649 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.076,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4648 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 166,08 | |
Nº do documento: 016.629 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Alberi da Veig Knopf | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 310.450.300-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4645 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 871,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4644 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.048,68 | |
Nº do documento: 016.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4633 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: 016.608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4627 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 546,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4625 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 496,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4624 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 475,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 016.756 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Weder Fabio Medeiros de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.943.740/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4621 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: 016.756 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Weder Fabio Medeiros de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.943.740/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4620 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.150,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4619 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 016.756 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Weder Fabio Medeiros de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.943.740/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 477,00 | |
Nº do documento: 016.745 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Reinaldo Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 163.171.776-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 477,00 | |
Nº do documento: 016.744 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ryan Pereira Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 157.484.026-61 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 477,00 | |
Nº do documento: 016.746 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jorge Hellian Teixeira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.055.836-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4614 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 2.872,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4612 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 4.945,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 9.394,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4609 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 472,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4608 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.685,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4606 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4605 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4604 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 5.227,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4603 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 2.576,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4602 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 2.780,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4601 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 5.667,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4600 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 1.079,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4596 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 83,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4595 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 188,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4594 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 1.089,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4593 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 321,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4592 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 50,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4591 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 765,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4590 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 657,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4589 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 243,25 | |
Nº do documento: 016.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4588 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 403,00 | |
Nº do documento: 016.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4587 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 302,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4586 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 516,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4585 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 488,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4584 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.260/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: 016.699 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Paulo Cesar de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 576.044.951-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4581 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 234,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4580 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 331,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4579 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4578 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 536,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4575 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 29,80 | |
Nº do documento: 016.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4574 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 362,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4573 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 68,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4572 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 458,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4568 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 363,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4566 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 623,00 | |
Nº do documento: 016.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.246.472/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4543 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 1.902,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4541 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 558,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4540 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.514,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Valence Maquinas e Equipamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4539 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 148,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Premiere Distribuidora de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.457.732/0002-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4538 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 160,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Premiere Distribuidora de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.457.732/0002-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4537 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4536 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.073,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4535 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.611,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4534 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4533 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 46,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4531 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 153,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Comunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4530 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1050 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4528 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: FJ Pneus Ltda - Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 500,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 448,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 1.379,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: Aurobindo Pharma Industria Farmacêutica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 2.903,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 778,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 3.467,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fast Security Tecnologia da Informação LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.647.012/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 4.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 118.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Bento Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.782.838/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 016.707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Lucas Gabriel Gomes Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.547.563/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 016.656 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 13.210,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 890,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 9.948,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 794,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 723,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 686,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 204,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 202,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 4.459,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 769,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 846,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 10.341,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 31,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.806,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 9.393,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 486,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.829,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.369,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 167,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 520,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 2.206,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 764,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 6.974,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 463,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 423,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 203,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 775,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 2.340,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 9.490,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 557,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 5.476,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 11.117,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 352,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 675,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 902,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 134,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.269,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 11.805,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 455,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 718,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.691,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 13.530,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.912,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 439,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 610,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 241,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 956,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 648,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 352,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 18.776,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.973,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 8.426,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.831,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.214,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 772,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 12.139,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 352,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 78,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 231,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.129,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 15.930,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 200,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 298,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 203,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 14.735,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 6.992,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 688,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.749,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 9.096,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 10.656,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.324,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 218,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 376,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.029,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 231,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 460,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 910,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 933,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 1.254,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 456,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 741,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 567,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 513,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 114,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 399,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 969,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4398 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 55.039,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647.010-0 | ||
Credor: BRA Engenharia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.465/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4397 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 124.931,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647.013-4 | ||
Credor: HL Terraplenagem EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4396 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 230.213,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647.014-2 | ||
Credor: HL Terraplenagem EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4384 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 016.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4383 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4356 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 284.560 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Uelbla Luiz Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.258,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 197,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 525,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 645,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 200,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 39,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.282,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.017,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 791,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.435,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 9.963,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 8.692,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 2.376,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.174,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 8.857,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 21.202,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 412,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 267,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4328 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 720,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4327 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4326 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4325 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 467,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4323 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 845,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4321 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4320 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.423,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4319 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 2.154,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4318 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4317 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 45,50 | |
Nº do documento: 016.753 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4316 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 465,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.115/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4313 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 184,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4312 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 297,70 | |
Nº do documento: 016.752 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.030,00 | |
Nº do documento: 016.709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 016.704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 016.683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adriano Aparecido da Silva 02991863188 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.913.994/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Paulo Nicio Pereira dos Santos 0793158320 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.917.838/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4298 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 239.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647.021-5 | ||
Credor: Tractorbel Equipamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.873.238/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4297 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 83.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647.021-5 | ||
Credor: SM Tratores Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.367.369/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4293 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 16,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4292 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 483,47 | |
Nº do documento: 016.752 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4291 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 155,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4288 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 808,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4287 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 104,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4286 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 101,70 | |
Nº do documento: 080.012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4283 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 206,44 | |
Nº do documento: 080.010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4282 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 273,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4281 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4280 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 212,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4279 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 488,40 | |
Nº do documento: 080.011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4278 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 145,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4277 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 928,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4276 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 118.730 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4275 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 81,00 | |
Nº do documento: 016.752 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4274 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 3.927,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4273 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 757,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4272 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4271 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 369,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 016.708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Maria Ferreira de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.694.346-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4269 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 1.656,40 | |
Nº do documento: 080.011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4268 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 934,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4267 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 212,64 | |
Nº do documento: 080.010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4264 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 283,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4263 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 781,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4262 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 530,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4261 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 106,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4260 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 863,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4259 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 118.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Frio Clima LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4258 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 499,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4257 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4255 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.062,00 | |
Nº do documento: 016.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4254 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 604,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: FJ Pneus Ltda - Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4253 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: 016.750 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gabriela Fernandino Costa ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.256.667/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4249 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 878,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4246 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 636,00 | |
Nº do documento: 016.593 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4244 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.260,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4230 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 114,44 | |
Nº do documento: 228.521 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4060 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 35.677,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.103,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 528,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 363,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 42,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 890,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 7.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Gerencial Contabilidade Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.442.796/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4030 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.210,00 | |
Nº do documento: 016.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4029 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.288,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Wellerson Mesquita Serviços Em Geral Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.829/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4028 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 975,00 | |
Nº do documento: 016.753 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4027 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 4.981,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1058 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4026 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 016.735 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4022 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 25,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4021 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 271,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4020 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 169,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4019 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.358,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4018 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 339,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4017 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4014 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 882,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4013 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 3.220,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4012 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.308,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4011 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 1.095,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4009 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.326,79 | |
Nº do documento: 016.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4008 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 331,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4007 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 2.305,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4006 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 319,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4004 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 350,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4003 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 412,20 | |
Nº do documento: 016.738 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4002 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 9.739,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4001 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 016.738 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4000 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 38,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3999 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 693,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lider Autopeças e Acessórios LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.431.818/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3995 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 3.802,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3994 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 551,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3993 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 739,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3992 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.696,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3991 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 492,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3990 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 376,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3989 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 466,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3988 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 016.749 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Frio Clima LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3987 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 935,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3986 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: 016.738 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3984 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 30.000,00 | |
Nº do documento: 016.660 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clarindo Francisco Franca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.330/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1031 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 5.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3981 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.096,16 | |
Nº do documento: 016.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3980 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 2.509,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3975 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 3.465,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3974 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 016.735 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3973 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 6.212,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 009.017-4 | ||
Credor: P.P.J. Comércio de Tintas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.648.029/0002-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3972 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 774,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: P.P.J. Comércio de Tintas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.648.029/0002-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3971 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 188,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Adilson Antonio de Morais Junior-ME ->Supri Leme Máquinas e Suprimentos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 228.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.542.422/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3957 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 325,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3955 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 381,60 | |
Nº do documento: 016.759 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Josemar Alves de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.412.198/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3954 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 118.727 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edson José da Silva Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.441.839/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3953 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 118.728 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Carlos Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.411.949/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3951 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 119,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 150.151.546-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3950 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 5.192,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Dimar José Alves - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3935 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.565,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 563,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Aurobindo Pharma Industria Farmacêutica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 1.331,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 110,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 1.654,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 237,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 160,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 238,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3913 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 1.167,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 22.614,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 55,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 410,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 437,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 20.651,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.092,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3885 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.176,00 | |
Nº do documento: 016.739 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcio Mendes Pereira 64267750610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.933.307/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3883 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 123,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Pèças LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3882 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 617,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3879 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 2.376,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: FJ Pneus Ltda - Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3877 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.778,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edimo Estrela Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3876 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.092,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3874 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 429,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3873 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.055,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: 228.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Frio Clima LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 016.668 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3868 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: 228.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Frio Clima LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3866 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 170,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3865 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 298,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3864 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3863 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Noroeste Sucatas LTDA- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.190/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3861 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.076,67 | |
Nº do documento: 118.713 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues 067.729.556-17 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.134.467/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: 016.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Eriel Martins Vargas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 794.998.991-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3855 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 016.735 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3854 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 016.754 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3853 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3852 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 467,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3851 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 297,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3849 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 285,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3846 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 696,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3845 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3844 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 339,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3843 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 129,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3842 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 104,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3841 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 30,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3840 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 436,35 | |
Nº do documento: 016.738 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3839 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 101,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3838 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 016.749 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Frio Clima LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3837 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3836 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 837,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3835 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 016.735 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3820 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.688,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3819 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 317,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3817 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 1.805,00 | |
Nº do documento: 016.717 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Luiz Miller Quintino de Paula 07991009602 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.907.593/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3816 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.575,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: El Elyon Pneus Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3812 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 016.741 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Weder Fabio Medeiros de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.943.740/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3811 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3804 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 491,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25736-2 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3802 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.138,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3800 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 952,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3799 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.795,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3798 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.089,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3797 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 545,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3794 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.635,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3793 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 436,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3792 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.417,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3787 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 456,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3786 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.584,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3785 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.188,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3784 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3780 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 118.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.543.551/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3779 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.904,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3779 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 4.398,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3776 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.553,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3775 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 5.796,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Jose Alves Arantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 6.211,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: JP Cirúrgica Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.688.733/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.263,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Arenilda Francisca da Silva 00247609609 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.160.850/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3770 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.401,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3769 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 9.655,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3768 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 5.206,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3767 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 6.762,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3766 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.896,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3765 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.495,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3764 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.270,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3763 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.439,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3762 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 9.040,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3761 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.149,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3760 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.862,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3759 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 6.759,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3758 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.939,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3757 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.428,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3756 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.467,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Valdecira Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3755 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 7.914,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Jose Alves Arantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3754 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.438,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3753 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.749,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3752 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 2.643,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3751 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 5.384,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Rute Mayara Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.200.326/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3749 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 45,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria Diva Carneiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.920.096-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3744 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.333,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3740 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 2.046,00 | |
Nº do documento: 016.654 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3739 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: 016.642 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3738 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 016.679 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa 06672191615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.670/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3737 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 726,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Geotrack Consultora e Serviços LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.560.148/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 93,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 597,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3735 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 597,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 149,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 149,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 448,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 747,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3730 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 149,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3729 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 597,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 298,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3727 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 747,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.195,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3726 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.195,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 597,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3725 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 597,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 35,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 31,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 264,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 259,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.094,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 779,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Noroeste Sucatas LTDA- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.190/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3672 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 44,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria Imaculada Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.302.946-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3671 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 15.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3665 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 14.757,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3654 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 2.841,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3651 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 567,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3650 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 320,40 | |
Nº do documento: 016.753 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3649 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3648 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.416,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3644 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.575,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 278,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3640 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3639 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 64,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3638 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 31,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3636 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 24,30 | |
Nº do documento: 016.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3635 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 47,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3602 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3601 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 389,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3600 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 139,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3599 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 353,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3596 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 143,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3595 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 656,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3594 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 167,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3592 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.357,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3590 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 016.737 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3588 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 727,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 335,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 56,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 211,35 | |
Nº do documento: 016.752 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3567 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 79,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3565 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 127,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 2.541,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.143,30 | |
Nº do documento: 016.733 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 713,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 3.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3546 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 4.399,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.488,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 5.453,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3542 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 331,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3541 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 796,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3538 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 597,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 2.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 3.678,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 2.202,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 41,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.674,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.389,95 | |
Nº do documento: 016.733 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.079,48 | |
Nº do documento: 016.733 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3245 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 625,00 | |
Nº do documento: 016.733 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 5.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3233 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3231 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 3.160,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.725,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: MODELO AUTOCENTER - PECAS E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.701.661/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3212 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 558,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3210 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 69,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3199 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 016.754 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3197 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 695,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 4.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1053 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 67,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 1.230,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 4.617,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: World Med Comércio de Material Cirúrgico Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.048.186/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3177 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3176 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 2.198,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3175 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3174 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 1.498,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3173 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 47,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3172 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 493,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3171 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 3.565,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3171 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.404,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3153 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 945,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: El Elyon Pneus Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3151 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: El Elyon Pneus Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: 016.733 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3136 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 517,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3111 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.802,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3092 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 388,80 | |
Nº do documento: 016.733 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 228.455 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mauro Rodrigues da Silva 05143894603 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.066.525/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 118.729 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3079 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 489,95 | |
Nº do documento: 016.733 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3062 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 912,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 2.634,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 2.340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 319,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3052 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.398,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 982,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 460,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.876,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3046 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 4.515,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 4.846,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 870,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3044 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 529,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3043 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3022 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Tilde Siqueira de Moraes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.012.102/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.1039 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Casa do Mel | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3014 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 4.560,00 | |
Nº do documento: 016.747 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3008 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3003 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 76,80 | |
Nº do documento: 016.733 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 603,00 | |
Nº do documento: 228.507 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 2.130,00 | |
Nº do documento: 016.691 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2996 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 240,60 | |
Nº do documento: 016.733 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2995 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: 016.692 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 152,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2948 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 269,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 287,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 408,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 943,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2925 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 4.409,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 200,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2867 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.881,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 139,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 3.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 975,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda-Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 975,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda-Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 23.320,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.099-4 | ||
Credor: Construtora Bolinha LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.624.281/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma - PRO-INFANCIA. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 016.676 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2851 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 016.680 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2850 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.651 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2849 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 016.657 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2848 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.640 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2847 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.643 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2846 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 016.677 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.566.776/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.652 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.661 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2843 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: 118.716 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2841 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: 118.715 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2840 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 228.456 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.646 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2828 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2817 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 118.655 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Adriana de Melo Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.776-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 228.442 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 228.484 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 228.484 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 228.499 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.046,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 3.442,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 597,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.440 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.440 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/08/2018 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 228.440 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 228.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 228.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.221 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Elisane Figueiredo Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 228.298 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Edson Teodoro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.669.481/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 9.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 016.733 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 7.812,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 600,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 192,00 | |
Nº do documento: 016.733 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 717,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 002.039 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 448,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 129,00 | |
Nº do documento: 016.738 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 228.451 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: William de Almeida Botelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 795.871.351-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.451 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: William de Almeida Botelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 795.871.351-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 228.451 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: William de Almeida Botelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 795.871.351-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.478 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: William de Almeida Botelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 795.871.351-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 228.478 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: William de Almeida Botelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 795.871.351-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 210,60 | |
Nº do documento: 016.734 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.598.744/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 6.306,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 90,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Volpi Distribuidora De Drogas EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.533.797/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 407,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Cristal Pharma Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 238,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 189,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 117,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 2.710,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Antonia do Natal Versiane 40011275120 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.623.971/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 016.653 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 016.647 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Associação Atlética Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 5.027,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 7.603,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 016.678 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 016.682 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: 016.693 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Samuel Luciano Ferrao Machado 10655630600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.658/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 1.395,10 | |
Nº do documento: 016.667 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 228.457 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ádila Cristina Alves dos Santos 05136892650 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.627/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.648 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: 016.664 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: 016.666 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.638 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.662 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.665 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: 016.663 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.650 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.658 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Renato Oliveira 10242509622 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.694 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 118.720 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Deylon Dourado da Silva09899555673 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.690/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 118.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 118.708 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 118.707 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 118.709 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 4.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.120,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 423,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 423,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 5.099,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 080.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Homero Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 1.288,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 32.621,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 675,00 | |
Nº do documento: 228.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lucimar Pimentel Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 228.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lucimar Pimentel Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 016.698 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 016.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Robson Viana Correa - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 016.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 016.702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Ramon Lucas Romualdo-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.482.487/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 4.307,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 742,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 641,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.378,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 5.670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 5.254,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 6.230,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 5.042,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 9.470,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Jose Alves Arantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 6.464,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.831,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.836,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 3.914,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.275,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.627,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.471,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 6.456,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 7.684,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 4.769,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.596,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 5.590,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 2.887,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 5.133,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.339,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza 14773235624 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.724.134/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 5.995,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Arenilda Francisca da Silva 00247609609 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.160.850/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 3.103,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 8.232,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Fabio Lopes Brandao -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 5.292,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Edimo Estrela Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.104,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.309,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 5.402,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 5.573,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.612,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 3.321,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 5.881,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 4.004,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.355,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 016.649 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose vieira da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 016.644 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: 016.706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Fabrício Aparecido Santos Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.077/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 5.000,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Marcos Eduardo Noacco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 11.715,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 11.715,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 016.681 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 016.714 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Dario Oliveira de Souza - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 15.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 7.000,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 016.685 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 016.723 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 130.883 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 016.725 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 130.882 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 016.684 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 016.721 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 228.466 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 228.466 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/08/2018 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 228.446 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 228.488 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 228.488 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.469 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.469 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 645,23 | |
Nº do documento: 228.469 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 680,03 | |
Nº do documento: 228.469 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 5.625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: LUANA DE OLIVEIRA ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.031.686-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.450 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.483 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 302,63 | |
Nº do documento: 228.450 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 235,03 | |
Nº do documento: 228.483 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 228.450 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.483 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 228.467 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 228.467 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.467 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 228.464 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 016.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 016.641 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Grimaldo da Costa Cruzeiro Neto 10075106680 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.360.350/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 228.469 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.469 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.469 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.469 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.447 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 228.453 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 228.453 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 228.448 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 228.480 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 58,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.453 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 016.635 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 016.724 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 623,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 8,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 22.764,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 342,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 133,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 485,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 1.617,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 1,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 4,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 264,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 6,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 47-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 409-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 71,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26871-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26867-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.231-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 1.371,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 20,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 20,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 20,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 50,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 20,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 20,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 30,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 3.915,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emater MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 3.915,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emater MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.915,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emater MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 3.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 143,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 37.898,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 8.614,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 1.485,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 4.757,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 96,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 0,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 18,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 280,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 85,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 55,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 33,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 11.311,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 7.760,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 53.525,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/08/2018 | Valor: 2.177,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 178,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 5.518,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 3.921,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 19.585,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 17.894,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 118.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 118.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 118.717 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 20.125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 5.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 11.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 7.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 8.625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Adriana Furtado Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
Credor: Felipe Uchoa Brito - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 5.544,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Wilson Del Nero | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.856-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 5.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 3.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 3.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.444 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 228.475 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: 228.489 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.449 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 219,03 | |
Nº do documento: 228.449 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 228.449 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 228.465 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.485 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 228.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.452 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Silvia Silva Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 228.452 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Silvia Silva Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.452 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Silvia Silva Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 228.470 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 228.470 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.481 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 228.481 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 228.481 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 228.481 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.518 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.518 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 170,02 | |
Nº do documento: 228.470 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 165,02 | |
Nº do documento: 228.470 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.470 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 298,39 | |
Nº do documento: 228.481 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 280,33 | |
Nº do documento: 228.481 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 228.481 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 228.481 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 228.481 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 306,64 | |
Nº do documento: 228.518 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 228.518 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 195,07 | |
Nº do documento: 228.518 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 228.518 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 295,12 | |
Nº do documento: 228.518 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 228.470 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 228.470 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.470 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 228.470 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.481 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.481 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.481 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 228.481 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.481 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.518 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.518 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.518 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.518 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.518 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alexisx Bennett Frandin | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maciele Pereira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Kenia Margarita Estrada | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.941.341-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gisel Frometa Blanco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.830.821-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.479 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.425 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.461 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.476 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.443 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.521 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 228.521 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 228.512 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 228.454 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.454 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.486 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 228.486 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 431,67 | |
Nº do documento: 228.454 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 392,92 | |
Nº do documento: 228.454 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 318,57 | |
Nº do documento: 228.486 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 692,04 | |
Nº do documento: 228.486 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 305,04 | |
Nº do documento: 228.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 228.454 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 228.454 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 228.486 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.486 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 228.486 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.482 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 228.482 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 228.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 130.877 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 104,00 | |
Nº do documento: 016.764 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 130.877 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 130.877 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.689 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.689 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.689 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.689 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.689 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.726 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.726 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.726 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.726 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.764 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.764 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.764 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 016.764 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.764 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 174,01 | |
Nº do documento: 228.468 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 416,33 | |
Nº do documento: 228.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 3.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 228.491 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Arnaldo Teles da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 857.439.505-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 228.492 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Silma de Oliveira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 228.494 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gessica Nonato Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 228.495 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Debora Jose de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.215.171-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 228.496 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: 228.497 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Zilá Pereira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 228.498 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.431,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Francisco Alves de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.804.141-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 016.690 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Berenice Ferreira do Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 118.721 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Geralda Ercília Caetano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 016.697 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Salustiano Falcão Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Mario Jose da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 016.696 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 5.984,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Domingos de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 843,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Zeli Conceição Silva Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 080.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Adão da Costa Vale | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 080.000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria de Lourdes Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Isete Alves Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.091.356-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlucio Silva Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 383,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Celita Farias de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ronan Jose Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Helena Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 929,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Julieta Gaia Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Anelício José Ferreira de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 259.001.706-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.695 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 13.210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 149,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 149,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 298,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 2.890,00 | |
Nº do documento: 228.458 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira- 05219713655 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.873.117/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 016.659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Domingos de Araújo 06672639691 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.015.504/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 1.972,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juarez de Oliveira Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 228.472 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: 016.655 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ramiro Alves de Oliveira - 15417433691 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.142.387/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 239,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 272,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 94,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 79,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 84,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 110,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 83,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 168,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 117,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 405,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 87,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 78,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 120,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 126,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 376,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 192,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 160,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 673,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 577,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 194,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 492,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 731,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 233,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 503,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 142,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 155,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 380,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 403,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 81,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 175,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 350,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 96,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 316,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 83,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 274,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 436,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 88,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 155,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 987,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: CONASEMS - Contribuicao | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2096 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 81,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 374,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/08/2018 | Valor: 66,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 66,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 33,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 42,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 125,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 28,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 530,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 22,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 239,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 39,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 452,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 442,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 84,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 83,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 148,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 41,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 31,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 35,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 31,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 67,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 43,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 56,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 64,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 109,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 82,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 118,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 31,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 22,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 929,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 272,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 35,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 55,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 1.705,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 225,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 128,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 444,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 133,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 28,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 411,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 229,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 276,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 282,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 388,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 70,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 26,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 30,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 121,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 55,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 58,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 45,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 77,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 79,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 201,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 1.343,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.312,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 4.086,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 56,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 69,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 8.545,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 406,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 111,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 833,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.777,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 2.824,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 518,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 359,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 423,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 345,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 144,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 216,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 158,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 176,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 50,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 52,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 63,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 317,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 327,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 377,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 4.230,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 178,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 393,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 241,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 2.732,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 266,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 27,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 567,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 46,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 301,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 182,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 659,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 204,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 2.308,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 273,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.048,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 61,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 312,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.598,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 211,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 11.932,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 282,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 52,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 81,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 20.696,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 74,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.468 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 125,35 | |
Nº do documento: 228.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.445 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 228.468 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.468 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.500 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 228.487 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.477 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 228.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 1.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Total dos pagamentos: | 6.185.048,96 |