Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/08/2018 | Valor: 3.749,94 | |
| Credor: Isete Alves Soares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.091.356-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado à Rua 31 de Março, 411 - Centro, para desenvolvimento das atividades administrativas da Casa de Passagem, conf. 2o Apost. ao contrato no16/16, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 3.432,00 | |
| Credor: Wilson Del Nero | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.031.856-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços de Cardiologista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 596/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 008/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 14.400,00 | |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Urologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 030/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 8.246,00 | |
| Credor: Fabrício Aparecido Santos Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.445.077/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro I para prestar serviços a SEMOP, conforme contrato no48/2018, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 19.533,00 | |
| Credor: Ivone Gonçalves da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JOZ-4061, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 67, conf. contrato no 43/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 50.250,00 | |
| Credor: Filipe Fernandes Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.872.715-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços de Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 101/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 37.953,30 | |
| Credor: Arenilda Francisca da Silva 00247609609 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.160.850/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JXB-1680, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 66, conforme contrato no 136/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 38.493,84 | |
| Credor: Arenilda Francisca da Silva 00247609609 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.160.850/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JXB-1680, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 68, conforme contrato no 137/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 7.875,00 | |
| Credor: Mafira Pereira Saft | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.113.806-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 126/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 11,00 | |
| Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 110,52 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Própio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 24,00 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Própio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 39,60 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 95,70 | |
| Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ferramentas para manutenção das atividades de jardinagem e limpeza na praça Dom Elizeu, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 82,90 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3764 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 13.859,97 | |
| Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa BWN-9490, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 17, conf. contrato no 212/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3776 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 12.013,20 | |
| Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KED-4063, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 63, conf. contrato no 216/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 4.388,40 | |
| Credor: Josemar Alves de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.412.198/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro, conforme contrato no 254/2018, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5119 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1,20 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 229.559,57 | |||