Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4226 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 284.557 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 016.508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Elizabete Rodrigues Lopes do Bonfim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.818.216-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 228.329 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Erica de Queiroz Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 228.328 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Soraya Borges de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.333.176-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 016.509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 016.509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 228.326 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3707 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 079.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 079.975 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Elizabeth Alves Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.093.776-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: 079.973 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 016.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 016.500 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 016.488 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Rufino Clovis Folador | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 016.488 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Rufino Clovis Folador | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 079.971 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Dalva Maria de Souza Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 246.659.836-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 079.970 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 016.480 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 016.481 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Vânia Ferreira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 016.406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 079.964 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Eliene Aparecida Guimarães Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.579.206-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 079.965 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 016.405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 016.407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Marcello Dias Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 866.097.501-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 079.961 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Magna Araújo Neves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.859.976-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 016.392 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Eudes Fonseca de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.512.636-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 227.874 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Eujacia Socorro Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.847.066-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 228.286 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 228.286 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 228.334 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 228.334 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 228.334 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 228.334 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 228.303 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 228.333 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 228.333 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 228.333 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 130.865 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 016.506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 228.289 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 228.289 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 228.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 11.261,00 |