Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2018

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Dados da Anulação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 298,88
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Biblioteca Municipal e Casa da Cultura, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 448,32
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no CAP S, C.S.M., Funasa, PSF s, Vigilância em Saúde, Centro Reabilitação, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SMS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 298,88
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Creches: Frei Vitor, Eunice Martins e Ângela Ma, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 448,32
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Escola Municipais, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 1.942,72
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Laboratório, Ambulatório, Farmácia, U.M.S. e Centro Odontológico, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SMS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 181 Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 149,44
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Conselho Tutelar CRM, Cozinha Com., Cadastro Único e CRAS, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMAS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 3.730,00
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para pessoas em vulnerabilidade social, ref. ao Projeto Brasil Sem Miséria, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1328 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 39.118,12
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa AJW-4468, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 39, conf. contrato no 38/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018

Dados da Anulação
Número do empenho: 1408 Ano do empenho: 2018 Data: 21/06/2018 Valor: 58.004,64
Credor: Janio José da Rocha 07106935670
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.235/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa IJJ-2368, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 52, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 404/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1435 Ano do empenho: 2018 Data: 01/06/2018 Valor: 16.541,60
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JDV-4188, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 70, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 439/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1557 Ano do empenho: 2018 Data: 01/06/2018 Valor: 13.373,22
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de mecânico de veículos leves, conf. 1o T. A. ao contrato no082/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1558 Ano do empenho: 2018 Data: 01/06/2018 Valor: 10.226,58
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de veículos e máquinas, conf. 1o T. A. ao contrato no081/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1985 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 86,25
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para construção do muro do Centro Educacional Eunice Martins Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2801 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 4.781,42
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de empresa para fornecimento de serviços profissionais de Médico especialista em Psiquiatria no CAPS, conf. 1oT.A. ao contrato no342/17, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SMS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2918 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 1.530,00
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. REcurso: Farmácia Básica.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3185 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 563,90
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Total das anulações: /strong> 151.542,29