Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 298,88 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Biblioteca Municipal e Casa da Cultura, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 448,32 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no CAP S, C.S.M., Funasa, PSF s, Vigilância em Saúde, Centro Reabilitação, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SMS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 298,88 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Creches: Frei Vitor, Eunice Martins e Ângela Ma, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 448,32 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Escola Municipais, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 1.942,72 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Laboratório, Ambulatório, Farmácia, U.M.S. e Centro Odontológico, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SMS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 149,44 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Conselho Tutelar CRM, Cozinha Com., Cadastro Único e CRAS, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 3.730,00 | |
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para pessoas em vulnerabilidade social, ref. ao Projeto Brasil Sem Miséria, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 39.118,12 | |
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa AJW-4468, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 39, conf. contrato no 38/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 58.004,64 | |
Credor: Janio José da Rocha 07106935670 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.235/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa IJJ-2368, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 52, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 404/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 16.541,60 | |
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JDV-4188, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 70, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 439/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 13.373,22 | |
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de mecânico de veículos leves, conf. 1o T. A. ao contrato no082/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 10.226,58 | |
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de veículos e máquinas, conf. 1o T. A. ao contrato no081/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 86,25 | |
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para construção do muro do Centro Educacional Eunice Martins Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2801 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 4.781,42 | |
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de empresa para fornecimento de serviços profissionais de Médico especialista em Psiquiatria no CAPS, conf. 1oT.A. ao contrato no342/17, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SMS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 1.530,00 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. REcurso: Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3185 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 563,90 | |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Total das anulações: /strong> | 151.542,29 |