Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 180,80 | |
Credor: Manoel José de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 178.892.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 100.125,00 | |
Credor: Paula Denoni Gomes - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.990.671/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 013/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 44.947,34 | |
Credor: Ediane Cardoso Madureira 06436304657 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.175.127/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFP-7740, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 50, conf. contrato no 42/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 20.829,78 | |
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KEY-6457, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 16, conf. contrato no 34/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 23.514,12 | |
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KED-4063, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 63, conf. 1o T.A. contrato no 436/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 32.178,28 | |
Credor: Cicero Caiel 73473057053 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFK-6462, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 42, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 412/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 56.268,00 | |
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JHB-4550, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 54, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 431/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 41.990,40 | |
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa AFF-2776, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 49, conf. 1o T.A. contrato no 403/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 33.807,33 | |
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa EMR-3489, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 28, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 396/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 34.382,04 | |
Credor: João Francisco de Almeida 33923787634 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.185.780/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJZ-0314, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 56, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 407/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 42.872,57 | |
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa DEJ-6669, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 26, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 374/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 37.079,93 | |
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJI-4135, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 27, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 375/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 1.317,75 | |
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa BWS-3331, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 36, conf. contrato no 128/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 361,00 | |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JGB-2197, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 69, conf. contrato no 125/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.854,10 | |
Credor: João Guilherme Monteiro Guimarães 10077411633 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.665.276/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GVJ-5549, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 02, conf. contrato no 123/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 945,00 | |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa DTA-4569, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 37, conf. contrato no 122/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.706,00 | |
Credor: Marcos Pio de Oliveira 80397611668 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.060.914/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KRA-1978, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 05, conf. contrato no 121/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 69,60 | |
Credor: João Guilherme Monteiro Guimarães 10077411633 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.665.276/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa GVJ-5549, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 02, conf. 1o T.A. ao contrato no 123/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 165,30 | |
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa BWN-9490, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 17, conforme contrato no 135/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 26.319,24 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( oleo diesel comum e oleo diesel S10 ou S50) para uso em veiculos e maquinas a serviços de atividades de junto ao programa de agricultura familiar - Secretaria Munipal de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 4.195,86 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: (gasolina) para uso em veiculos a serviços de atividades de junto a Secretaria Munipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 6.035,27 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: (gasolina) para uso em veiculos a serviços de atividades de junto a Secretaria Munipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 29.684,59 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: (gasolina; oleo diesel comum e oleo diesel S10 ou S50) para uso em veiculos e maquinas a serviços de atividades de junto a Secretaria Munipal de Obras Publicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 8.420,87 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( oleo diesel S10 ou S50) para uso em veiculos a serviços de atividades de junto ao Gabinete do Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 4.407,54 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( gasolina) para uso em veiculos a serviços de atividades de junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 3.179,80 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( gasolina) para uso em veiculos a serviços de atividades de junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 2.573,42 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( oleo diesel S10 ou S50) para uso em veiculos a serviços de atividades de junto ao ENSINO ESPECIAL (APAE)- Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 7.525,02 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( gasolina;oleo diesel ) para uso em veiculos a serviços de atividades junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 12.444,41 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( gasolina ) para uso em veiculos a serviços de atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 8.572,99 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( gasolina ) para uso em veiculos a serviços de atividades junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 35.164,78 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( oleo diesel S10 ou S50) para uso em veiculos a serviços de atividades de junto ao ENSINO FUNDAMENTAL- Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 2.419,48 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( gasolina ) para uso em veiculos a serviços de atividades junto ao - CONSELHO TUTELAR - Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 111.553,10 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( oleo diesel comum e oleo diesel S10 ou S50) para uso em veiculos e maquinas a serviços de atividades de junto ao Setor de Estradas vicinais- Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 7.813,19 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( oleo diesel comum) para uso em veiculos a serviços de atividades de junto ao ENSINO SUPERIOR- Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 80.996,44 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( gasolina ;oleo diesel comum e oleo diesel S10 ou S50) para uso em veiculos e maquinas a serviços de atividades de junto ao transportes de pacientes - Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 19.822,62 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( gasolina ;oleo diesel comum) para uso em veiculos aserviços de atividades de junto ao SETOR DE FUNASA- Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 826,03 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Militar Florestal / Ambiental, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 2.221,47 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis sendo (gasolina e oleo diesel S10 ou S50) para veículos utilizados pela Policia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 6.562,35 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis sendo( gasolina e oleo diesel S10 ou S50) para veículos utilizados pela Policia Militar Ostensiva, conforme 1o T.A ao convenio no 03/2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 1.414,00 | |
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa xxxxxx, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 36, conf. T.A. contrato no 128/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 1.724,80 | |
Credor: Jose Alves Arantes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa LJB-1916, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 66, conf. contrato no 179/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 590,79 | |
Credor: Jose Alves Arantes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa LIB-1916, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 68, conf. contrato no 180/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2772 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 1.429,26 | |
Credor: Marcos Pio de Oliveira 80397611668 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.060.914/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KRA-1978, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 05, conf. T.A. ao contrato no 121/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2773 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 1.308,00 | |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa DTA-4569, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 37, conf. T.A. ao contrato no 122/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 661,20 | |
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa BWN-9490, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 17, conf. T.A. ao contrato no 135/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2992 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 1.188,00 | |
Credor: DALIANNE DE PAULA PRADO 08470776673 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.205.658/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GKO-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 12, conf. contrato no 175/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 1.116,00 | |
Credor: João Francisco de Almeida 33923787634 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.185.780/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JJZ-0314, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 56, conforme contrato no 192/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3036 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 1.646,40 | |
Credor: Rute Mayara Rodrigues da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.200.326/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa DGK-5482, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 69, conf. contrato no 181/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 518,40 | |
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIB-5397, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 24, conf. contrato no 178/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3716 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 95,40 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de vencimentos de servidores (MARIO EDUARDO CALDEIRA DOS SANTOS e SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA),referente mês de Maio/2018. |
Total das anulações: /strong> | 870.025,06 |