Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2018

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Dados da Anulação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 180,80
Credor: Manoel José de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 178.892.866-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 332 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 100.125,00
Credor: Paula Denoni Gomes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.990.671/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 013/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1333 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 44.947,34
Credor: Ediane Cardoso Madureira 06436304657
CPF credor / CNPJ credor: 26.175.127/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFP-7740, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 50, conf. contrato no 42/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018

Dados da Anulação
Número do empenho: 1334 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 20.829,78
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KEY-6457, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 16, conf. contrato no 34/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018

Dados da Anulação
Número do empenho: 1369 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 23.514,12
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KED-4063, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 63, conf. 1o T.A. contrato no 436/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1378 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 32.178,28
Credor: Cicero Caiel 73473057053
CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFK-6462, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 42, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 412/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1381 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 56.268,00
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JHB-4550, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 54, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 431/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1383 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 41.990,40
Credor: José Carlos Vieira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa AFF-2776, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 49, conf. 1o T.A. contrato no 403/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1396 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 33.807,33
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa EMR-3489, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 28, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 396/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1405 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 34.382,04
Credor: João Francisco de Almeida 33923787634
CPF credor / CNPJ credor: 14.185.780/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJZ-0314, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 56, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 407/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1411 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 42.872,57
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa DEJ-6669, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 26, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 374/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1412 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 37.079,93
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJI-4135, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 27, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 375/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1462 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.317,75
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa BWS-3331, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 36, conf. contrato no 128/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018

Dados da Anulação
Número do empenho: 1463 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 361,00
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JGB-2197, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 69, conf. contrato no 125/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018

Dados da Anulação
Número do empenho: 1465 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.854,10
Credor: João Guilherme Monteiro Guimarães 10077411633
CPF credor / CNPJ credor: 29.665.276/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GVJ-5549, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 02, conf. contrato no 123/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018

Dados da Anulação
Número do empenho: 1466 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 945,00
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa DTA-4569, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 37, conf. contrato no 122/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1468 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.706,00
Credor: Marcos Pio de Oliveira 80397611668
CPF credor / CNPJ credor: 29.060.914/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KRA-1978, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 05, conf. contrato no 121/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018

Dados da Anulação
Número do empenho: 1612 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 69,60
Credor: João Guilherme Monteiro Guimarães 10077411633
CPF credor / CNPJ credor: 29.665.276/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa GVJ-5549, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 02, conf. 1o T.A. ao contrato no 123/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1732 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 165,30
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa BWN-9490, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 17, conforme contrato no 135/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2189 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 26.319,24
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( oleo diesel comum e oleo diesel S10 ou S50) para uso em veiculos e maquinas a serviços de atividades de junto ao programa de agricultura familiar - Secretaria Munipal de Agricultura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2190 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 4.195,86
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: (gasolina) para uso em veiculos a serviços de atividades de junto a Secretaria Munipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2191 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 6.035,27
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: (gasolina) para uso em veiculos a serviços de atividades de junto a Secretaria Munipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2192 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 29.684,59
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: (gasolina; oleo diesel comum e oleo diesel S10 ou S50) para uso em veiculos e maquinas a serviços de atividades de junto a Secretaria Munipal de Obras Publicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2193 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 8.420,87
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( oleo diesel S10 ou S50) para uso em veiculos a serviços de atividades de junto ao Gabinete do Prefeito Municipal.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2194 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 4.407,54
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( gasolina) para uso em veiculos a serviços de atividades de junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2195 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 3.179,80
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( gasolina) para uso em veiculos a serviços de atividades de junto a Secretaria Municipal de Esportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2196 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 2.573,42
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( oleo diesel S10 ou S50) para uso em veiculos a serviços de atividades de junto ao ENSINO ESPECIAL (APAE)- Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2197 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 7.525,02
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( gasolina;oleo diesel ) para uso em veiculos a serviços de atividades junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2198 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 12.444,41
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( gasolina ) para uso em veiculos a serviços de atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2199 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 8.572,99
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( gasolina ) para uso em veiculos a serviços de atividades junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2200 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 35.164,78
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( oleo diesel S10 ou S50) para uso em veiculos a serviços de atividades de junto ao ENSINO FUNDAMENTAL- Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2201 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 2.419,48
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( gasolina ) para uso em veiculos a serviços de atividades junto ao - CONSELHO TUTELAR - Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2202 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 111.553,10
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( oleo diesel comum e oleo diesel S10 ou S50) para uso em veiculos e maquinas a serviços de atividades de junto ao Setor de Estradas vicinais- Secretaria Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2203 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 7.813,19
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( oleo diesel comum) para uso em veiculos a serviços de atividades de junto ao ENSINO SUPERIOR- Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2204 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 80.996,44
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( gasolina ;oleo diesel comum e oleo diesel S10 ou S50) para uso em veiculos e maquinas a serviços de atividades de junto ao transportes de pacientes - Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2205 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 19.822,62
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo: ( gasolina ;oleo diesel comum) para uso em veiculos aserviços de atividades de junto ao SETOR DE FUNASA- Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2211 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 826,03
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Militar Florestal / Ambiental, junto a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2212 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 2.221,47
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis sendo (gasolina e oleo diesel S10 ou S50) para veículos utilizados pela Policia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2213 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 6.562,35
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis sendo( gasolina e oleo diesel S10 ou S50) para veículos utilizados pela Policia Militar Ostensiva, conforme 1o T.A ao convenio no 03/2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2757 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.414,00
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa xxxxxx, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 36, conf. T.A. contrato no 128/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2760 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.724,80
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa LJB-1916, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 66, conf. contrato no 179/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2761 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 590,79
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa LIB-1916, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 68, conf. contrato no 180/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2772 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.429,26
Credor: Marcos Pio de Oliveira 80397611668
CPF credor / CNPJ credor: 29.060.914/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KRA-1978, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 05, conf. T.A. ao contrato no 121/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2773 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.308,00
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa DTA-4569, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 37, conf. T.A. ao contrato no 122/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2775 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 661,20
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa BWN-9490, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 17, conf. T.A. ao contrato no 135/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2992 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.188,00
Credor: DALIANNE DE PAULA PRADO 08470776673
CPF credor / CNPJ credor: 30.205.658/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GKO-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 12, conf. contrato no 175/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2993 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.116,00
Credor: João Francisco de Almeida 33923787634
CPF credor / CNPJ credor: 14.185.780/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JJZ-0314, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 56, conforme contrato no 192/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3036 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.646,40
Credor: Rute Mayara Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 30.200.326/0001-23
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa DGK-5482, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 69, conf. contrato no 181/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3038 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 518,40
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIB-5397, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 24, conf. contrato no 178/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3716 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 95,40
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de vencimentos de servidores (MARIO EDUARDO CALDEIRA DOS SANTOS e SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA),referente mês de Maio/2018.

Total das anulações: /strong> 870.025,06