Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 17.019,34 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 44.059,43 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 2.507,48 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 38.802,87 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/03/2018 | Valor: 1.038,00 | |
| Credor: Uassy Leal da Gama Rinaltec Produtos e Serviços - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.239.473/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para manutenção, troca de peças e serviços de aparelhos do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 46.278,54 | |
| Credor: Ediane Cardoso Madureira 06436304657 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.175.127/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GVI-3093, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 66, conf. contrato no 41/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 45.060,40 | |
| Credor: Ediane Cardoso Madureira 06436304657 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.175.127/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GVI-3093, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 68, conf. contrato no 40/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2018 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 195.966,06 | |||