Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.116,00 | |
Credor: Associação Mineira de Municipios | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMM, referente ao mes de xxxxxxxxxxxx de 2017, conforme LEI MUNICIPAL No. 1378/2017 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 360,00 | |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 260,00 | |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 120,00 | |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 201,83 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 627,63 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Fazenda no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.702,59 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 200,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da ESCOLA DE MÚSICA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 0,03 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Obras no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 558,22 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 179,55 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1,51 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 200,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da VIGILÂNCIA SANITÁRIA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 200,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da COZINHA COMUNITÁRIA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 200,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CREAS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.087,27 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ADOLESCER no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 200,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da ESCOLA DE MÚSICA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 57,19 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1,74 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da CENTRAL DE REGULAÇÃO no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 26,37 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das Unidades Básica de Saúde no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 200,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da VIGILÂNCIA SANITÁRIA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 200,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 124,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da POLÍCIA MILITAR no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 200,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do DEPTo DE PROJETOS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 200,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CREAS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 50,57 | |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços da VIVO telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes a Secretaria de Administração no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 505,79 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 131,85 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao DEPTo DE CONTABILIDADE no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 86,22 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a VIGILÂNCIA SANITÁRIA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 86,53 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 300,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao CREAS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Salustiano Falcão Lopes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel situado a Rua Bahia, no676, SALA 02 -Centro, destinado para as atividades do SIAT, conf. 2o Apost. ao contrato no33/16, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMAP. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 450,00 | |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 0,01 | |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 65,00 | |
Credor: Leandro Henrique Lopes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 331,00 | |
Credor: Leandro Henrique Lopes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 256,00 | |
Credor: Leandro Henrique Lopes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 75,00 | |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 225,00 | |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a xxxxxxxxx, acompanhando pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 55,00 | |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 465,00 | |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 450,00 | |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 375,00 | |
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 010/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 16.832,75 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 772,15 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de xxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 424,50 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - DOC/TED c/c xxxx(xxx) no mês de xxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 193,90 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c xxxx (SAUDE EM CASA), no mês de xxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 91,35 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.000-7 no mês de xxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 972,45 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.001-5(BLATB) no mês de xxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 271,25 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.003-1(BLMAC) no mês de xxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 91,35 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.004-0(FNSBLGS) no mês de xxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 45,00 | |
Credor: Adriano Costa Marino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2.961,39 | |
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços de postagem de correspondência, no mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 6,60 | |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das Unidades Básica de Saúde - PSF s, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Credor: Adriano Costa Marino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo xxxxxxxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 178,03 | |
Credor: Adriano Costa Marino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo xxxxxxxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 55,00 | |
Credor: Helen Cristina Reis Gaspar | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.705.346-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a xxxxxxxxx, acompanhando pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 225,00 | |
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 5,00 | |
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 33,00 | |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Neurologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 027/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 6.500,00 | |
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para realização de Ultrassonografia na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 029/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 90,30 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - DOC/TED c/c xxxx(xxx) no mês de xxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1,20 | |
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva das redes de iluminação pública do município, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,05 | |
Credor: Marcos Eduardo Noacco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Urologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 030/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 12,00 | |
Credor: Tiago Elias Dirk | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 87/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 121,15 | |
Credor: Paulo Francisco da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 82/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 3.238,80 | |
Credor: Mathias da Costa Pinheiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 83/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1,13 | |
Credor: Matheus Costa Borges | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 93/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 221,84 | |
Credor: Marlene Evangelista Barboza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 92/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.949,05 | |
Credor: Maria José das Neves Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 85/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 30,94 | |
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 84/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 67,00 | |
Credor: João Alves Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 90/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.713,90 | |
Credor: José Maria da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 96/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 10,85 | |
Credor: Jose Carlos Moreira Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.831.776-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 98/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.185,22 | |
Credor: Jadeilson Epifânio Rosa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.495.086-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 99/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1,14 | |
Credor: Henrique Campos de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 88/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 4.100,30 | |
Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 79/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 67,94 | |
Credor: Edivar Faustino dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 89/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 36,84 | |
Credor: Diolino Gomes de Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 94/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 36,92 | |
Credor: Antonio Vicente de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 91/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1,24 | |
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 97/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 126,16 | |
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 77/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 38,11 | |
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 76/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 220,00 | |
Credor: Jose Alves Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.348,90 | |
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BLX-1999, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 03, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 381/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 0,01 | |
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFV-6658, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 09, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 387/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 0,02 | |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KAV-7167, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 29, conf. 2o e 3o T.A. contrato no 397/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 0,05 | |
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa NHL-1513, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 33, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 405/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Paracatu, para tratar de assuntos junto a Receita Federal do Brasil, sobre alteração do responsavel pelo CNPJ da Caixa Escolar Santa Teofila. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 160,25 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 7017-3(SOCIAL) no mês de xxxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 80,00 | |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Paracatu, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Receita Federal do Brasil, sobre a inscrição do CNPJ do FUNDEB atendendo a Portaria Conjunta no. 2/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 450,00 | |
Credor: Lucimar Pimentel Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a xxxxxxxxx, acompanhando pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.807,00 | |
Credor: Adao Jose Borges | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 103/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1,90 | |
Credor: Daniel Gonçalves Brandão | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 106/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: Maria Abadia Alves de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.502.656-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 108/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.821,81 | |
Credor: Mauricio de Oliveira Guimaraes Pires | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.725.866-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 109/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 323,60 | |
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 110/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Sebastião Teixeira Mariano | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.317.076-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 111/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 91,50 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 24.685-9( PISO MINEIRO) no mês de xxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 581,43 | |
Credor: Apamed Hospitalar EIRELI -EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais odontológico para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares, com reposição de peças na Unidade Mista de Saúde, conf. 1o T.A. ao contrato no230/17. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2.059,98 | |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empnhada ref. contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, conf. 1o T.A. ao contrato no230/17. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2.300,00 | |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de Oxigênio Medicinal para Uso na Unidade Mista de Saúde, Ambulâncias e Locação de Concentrador de Oxigênio Medicinal para Uso Domiciliar, conf. 2o T.A. ao contrato no144/2017, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 60,40 | |
Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.650,00 | |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. REcurso: Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2927 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 396,00 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. REcurso: Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2927 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 10,80 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. REcurso: Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 4.608,00 | |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. REcurso: Própio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 144,00 | |
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. REcurso: Própio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 8.020,25 | |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 345,00 | |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das Unidades básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3054 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 192,50 | |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das Unidades básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3059 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 32,00 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 30,00 | |
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 3,70 | |
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme portaria no 748/2018. Recurso: AFM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 344,00 | |
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme portaria no 748/2018. Recurso: AFM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 129,58 | |
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme portaria no 748. Recurso: AFM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 8.085,00 | |
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 615,10 | |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conf. atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3654 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.938,80 | |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1,50 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1,52 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 24,00 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 3.755,20 | |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 9.585,00 | |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3772 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.609,00 | |
Credor: JP Cirúrgica Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.688.733/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3780 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 340,00 | |
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.543.551/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Vila Serrana a Faz. Querência do Sul, conforme contrato no184/2018, no período de xxxxxx a xxxxxxx, junto a Secretaria municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3783 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.168,23 | |
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1o T.A. ao contrato no 97/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3860 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 636,00 | |
Credor: Eriel Martins Vargas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 794.998.991-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de capina e limpeza nos passeios público da Vila Cordeiro, conforme contrato no235/2018, referente ao período de xxxxxxx a xxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4420 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 3.860,00 | |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de Oxigênio Medicinal para Uso na Unidade Mista de Saúde, Ambulâncias e Locação de Concentrador de Oxigênio Medicinal para Uso Domiciliar, conf. contrato no268/2018, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4495 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 2.168,40 | |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Cessão de Equipamento Motonivelador PTR 106 conforme convênio no 48/2018 com a AMNOR - Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4501 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.329,66 | |
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação da empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conf. contrato no265/2018, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 4.530,00 | |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa especializada para realização de serviços médicos, referente a procedimentos gerais, conforme 1o. Termo Aditivo ao Contrato no. 589/2017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4668 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 36,80 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 672.001-7(QSE) no mês de xxxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4959 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 10.780,96 | |
Credor: Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.571.451/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Centro de Tradições Gauchas Nova Querência - CTG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Colaboração Institucional com finalidade de promover, desenvolver e apoiar a realização de eventos, da entidade Centro de Tradições Gaúchas - CTG - "Nova Querência" , conforme Termo de Colaboração no. 04/2018 e Lei 13.019/2014(MIROSC). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 4,04 | |
Credor: Adriano Costa Marino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5106 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 50,88 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5111 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 186,00 | |
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Atenção Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5116 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.260,00 | |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 10.890,00 | |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5129 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 32,50 | |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5329 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 792,00 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5414 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 53.594,50 | |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contrbuições previdenciarias (INSS) junto a Receita Federal do Brasil, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente mês xxx de 2018 , conforme IN 1710/2017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5451 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 750,00 | |
Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 307/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5837 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.105,12 | |
Credor: Daniel Gonçalves Brandão | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T.A. ao contrato no 106/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 135,44 | |
Credor: Henrique Campos de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T.A. ao contrato no 88/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5839 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.355,81 | |
Credor: Jose Carlos Moreira Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.831.776-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T.A. ao contrato no 98/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5840 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 803,62 | |
Credor: Tiago Elias Dirk | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T.A. ao contrato no 87/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5908 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 510,00 | |
Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Buritis a Vila Rosa, conforme 1o T.A. ao contrato no415/2017, no mês de xxxxx de 2018, junto a Secretaria municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5967 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 510,00 | |
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Buritisd ao Dist. São Pedro do Passa Três, conforme 1o T.A. ao contrato no416/2017, no mês de xxxx de 2018, junto a Secretaria municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5987 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 510,00 | |
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Vila Serrana a Faz. Querência do Sul, conforme 1o T.A. ao contrato no414/2017, no mês de xxxxx de 2018, junto a Secretaria municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5991 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.317,50 | |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite de cabra para distribuição gratuita as crianças carentes nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6173 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 40,00 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6176 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 190,00 | |
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6186 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 200,00 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6189 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 355,20 | |
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6190 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 13,92 | |
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6191 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 36,06 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6194 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 29,84 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6195 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 46,96 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6201 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 630,00 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6245 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 26,00 | |
Credor: Antonio Vicente de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 561/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6252 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 5,60 | |
Credor: Euclides Alves Carvalho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 400.430.706-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 568/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6257 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1,20 | |
Credor: José Maria Pereira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 573/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6262 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2,88 | |
Credor: Luiz Nei de Andrade | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 578/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6270 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 17,76 | |
Credor: Mauricio de Oliveira Guimaraes Pires | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.725.866-12 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 586/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6271 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2,16 | |
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 587/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6274 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 556,00 | |
Credor: Tiago Elias Dirk | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 590/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6280 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 4.885,89 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Setembro/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6542 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 15.637,40 | |
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de anatomia patológica e citopatologia, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6563 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 410,74 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Civil. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6570 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.041,77 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6631 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 180,00 | |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6632 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2.317,48 | |
Credor: Diolino Gomes de Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T. A. ao contrato no 94/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6633 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 924,00 | |
Credor: Matheus Costa Borges | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T. A. ao contrato no 93/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6634 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 34,80 | |
Credor: João Alves Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T. A. ao contrato no 90/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6876 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 4.885,89 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Outubro/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7166 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.246,00 | |
Credor: Aelton Vieira 94401136691 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.870.225/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, conforme contrato no599/2017, no período de xxxxxx a xxxxxxx, junto a Secretaria municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7227 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 95,56 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais( contribuintes individuais), referente o mês de Outubro/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 4.942,73 | |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: xxxxx (xxx), no mês de xxx de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7340 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 988,18 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertecente a SEMEC (AABB) no mês de NOVEMBRO de 2017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7471 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2.244,30 | |
Credor: Magnei Batista de Ornelas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1o T.A. ao contrato no 95/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7472 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.674,65 | |
Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1o T.A. ao contrato no 81/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7473 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.098,14 | |
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1o T.A. ao contrato no 78/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7474 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 4.616,01 | |
Credor: Lacy Jose da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1o T.A. ao contrato no 107/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7475 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2.215,18 | |
Credor: Augusto Laudilino dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.568.238-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1o T.A. ao contrato no 86/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7510 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 4.885,89 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7787 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 38,00 | |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ferramentas para manutenção dos serviços de jardinagem e limpeza de passeios públicos, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8005 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 103,66 | |
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1 T. A. ao contrato no 76/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8006 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 9,44 | |
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1 T. A. ao contrato no 77/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8007 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 6,50 | |
Credor: Antonio Vicente de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1 T. A. ao contrato no 91/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8009 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 365,77 | |
Credor: Milennium Soluções e Comércio LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.977.499/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Blazer placa: HLF-2963, utilizado na Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8230 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 4.885,89 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 |
Total das anulações: /strong> | 290.956,42 |