Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8420 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 7.732,42 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8419 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.007,40 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais( contribuintes individuais), referente o mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8418 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 12.721,87 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da entrada relativo ao parcelamento, conforme Lei Municipal no.1410 de 28 dezembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8417 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 50.759,31 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a taxa de iluminação pública, referente mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8416 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 538,14 |
| Credor: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao bloqueio da Ordem Judicial relativo a Ação Trabalhista - Processo 0000886-42.2013.5.03.0096. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8415 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8414 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Marcia Romualdo Pereira Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 971.391.221-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a resstituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8412 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/12/2018 | Valor: 130.000,00 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse relativo a EMENTA PARLAMENTAR no. 81000174, e,Portaria no. 3520 de 20/12/2017, destinado ao INCREMENTO MAC junto a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8411 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8410 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 258,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores municipais ( CRISTIANO BATISTA GONÇALVES MACIEL e EZEQUIEL GONÇALVES SANTOS DUARTE), referente ao 13o salario de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8409 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 236,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor municipal ( MAYARA ANTUNES AMARAL CAMPOS), referente ao 13o salario de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8408 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.702,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor municipal ( MAYARA ANTUNES AMARAL CAMPOS), referente mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8407 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.066,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores municipais ( CRISTIANO BATISTA GONÇALVES MACIEL e EZEQUIEL GONÇALVES SANTOS DUARTE), referente mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8406 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 800,00 |
| Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8404 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 972,75 |
| Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de Novembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8401 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.222,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8400 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8399 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.014,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8398 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 41.753,30 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8397 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.230,99 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8396 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 9.894,97 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8395 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.127,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8394 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8393 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.811,63 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8392 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8391 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 10.150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUMCA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8390 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.350,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8389 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8388 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.816,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8387 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.658,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8386 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.228,07 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8385 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 12.157,86 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8384 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.854,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8383 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.868,26 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8382 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.930,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8381 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.269,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8380 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.254,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8379 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8378 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8377 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 8.606,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8376 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 8.353,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8375 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 6.699,15 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8374 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 14.961,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8373 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.269,45 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8372 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.137,02 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8371 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8370 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.154,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8369 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.278,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8368 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.350,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8367 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 6.804,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8366 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.523,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8365 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.432,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8364 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8363 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.908,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8362 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8361 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.418,41 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8360 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.802,19 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8359 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.874,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8358 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.645,51 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8357 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 12.715,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8356 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.654,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8355 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.328,79 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8354 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 9.502,53 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8353 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.096,28 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8352 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.154,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8351 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 26.020,05 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8350 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.698,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8349 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 29.623,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8348 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.144,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8347 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8346 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.154,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8345 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.127,61 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8344 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 6.317,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8343 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.144,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8342 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 31.293,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8341 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.564,14 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8340 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.955,45 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8339 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 123.823,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8338 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 25.126,12 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8337 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 10.206,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8336 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 13.724,54 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8335 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 8.586,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8334 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 10.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8333 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 45.292,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8332 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.896,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8331 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 31.554,23 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8330 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8329 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 62.291,24 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8328 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8327 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 18.219,23 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8326 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.984,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8325 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.160,65 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8324 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 14.645,13 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8323 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.908,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8322 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.018,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8321 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 7.931,71 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8320 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.568,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8319 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.988,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8318 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8317 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 14.230,87 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8316 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 18.043,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8315 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.165,04 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8314 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 17.363,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8313 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.219,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8312 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.804,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8311 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8310 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.364,01 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8309 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.633,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8308 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 18.973,22 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8307 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 64.619,37 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8306 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.879,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8305 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.500,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8304 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.209,47 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8303 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 915,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8302 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.820,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8301 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8300 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.184,29 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8299 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 26.620,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8298 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.178,52 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8297 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.625,07 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8296 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 10.730,25 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8295 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 8.141,01 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8294 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.912,90 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8293 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 7.275,29 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8292 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.321,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8291 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.458,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8290 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.713,05 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8289 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 10.959,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8288 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 135.257,91 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8287 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 6.121,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8286 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 6.886,61 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8285 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.981,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8284 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 260.635,13 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8283 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 22.696,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8282 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 67.209,03 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8281 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 521.119,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8280 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 172.116,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8279 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 700,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8278 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.789,95 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8277 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8276 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.427,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8275 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 7.861,68 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8274 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 20.007,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8273 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.144,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8272 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.123,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8271 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 15.721,54 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8270 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 13.303,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8269 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8268 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 7.289,54 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8267 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.154,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8266 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 604,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8265 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 10.654,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8264 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.453,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8263 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8262 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8261 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 6.428,86 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8260 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.435,25 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8259 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.170,16 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8258 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8257 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 9.222,52 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8256 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.043,95 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8255 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.044,96 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8254 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.330,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8253 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.068,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8252 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8251 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 7.357,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8250 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 60.927,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8249 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 6.969,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8248 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 42.098,03 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8247 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 8.231,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8246 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.072,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8245 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 10.791,68 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8244 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 31.354,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8243 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.004,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8242 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.521,63 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8241 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.237,83 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8240 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.475,63 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8239 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.612,22 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8238 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.690,61 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8237 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 26.469,11 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8236 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.197,15 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8235 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 9.840,05 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8234 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 42.231,85 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8233 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 31.098,82 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8232 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 12.653,49 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8231 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 55.328,72 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8229 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 96.887,77 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8228 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 48.165,33 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8227 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 78.361,99 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8226 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 58.688,76 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8225 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Silvano Aparecido Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.167.516-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8224 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/12/2018 | Valor: 452,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8223 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8222 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/12/2018 | Valor: 510,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8221 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.054,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8220 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/12/2018 | Valor: 985,79 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8219 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/12/2018 | Valor: 97,87 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8218 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/12/2018 | Valor: 96,10 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8217 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/12/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo Contador para resolver assuntos do interesse do município na Receita Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8216 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/12/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para o Prefeito em viagem a Brasília-DF, participar de reunião no INCRA para entrega de documentos referente a convênios do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8215 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para o Prefeito em viagem a Brasília-DF, participar de reunião na GIGOV para entrega de documentos referente a convênios do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8214 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para o Prefeito em viagem a Brasília-DF, participar de reunião no MDA para entrega de documentos referente a convênios do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8213 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para o Prefeito em viagem a Brasília-DF, participar de reunião no MDS para entrega de documentos referente a convênios do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8212 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo secretário para participar de reunião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8211 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo documento para protocolar na Receita Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8210 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Sabinópolis-MG, conduzindo pacientes para fazer cirurgia de cataratas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8209 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Sabinópolis-MG, conduzindo pacientes para fazer cirurgia de cataratas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8207 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/12/2018 | Valor: 11.705,13 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento de demais débitos(PERT) junto a Receita Federal do Brasil, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente a consolidação , conforme IN 1710/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8206 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Tratar de assuntos junto a Receita Federal sobre a consolidação do Programa Especial de Regularização Tributário-PERT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8205 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 443,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para Unidade de Acolhimento, conforme Termo de Adesão 03/14, portaria no 32017/3109303301680 firmado com o SEDESE, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conta: 28.154-9. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8204 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/12/2018 | Valor: 200,00 |
| Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de aluguel de tenda para a realização do evento de inauguração da Nova Farmácia Municipal, junto a Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8203 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 326,61 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para lanches na recepção de autoridades, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8201 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 138,90 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas atividades Socio-Ambiental com crianças e adolescentes de 06 a 12 anos no Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conta: 47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8200 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 626,95 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas atividades Socio-Ambiental com crianças e adolescentes de 06 a 12 anos no Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conta: 47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8199 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas atividades Socio-Ambiental com crianças e adolescentes de 06 a 12 anos no Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conta: 47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8198 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 515,02 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas atividades Socio-Ambiental com crianças e adolescentes de 06 a 12 anos no Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conta: 47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8197 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 219,60 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para desenvolver atividades Socio-Ambiental com crianças e adolescentes de 06 a 12 anos no Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conta: 47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8196 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 62,25 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para desenvolver atividades Socio-Ambiental com crianças e adolescentes de 06 a 12 anos no Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conta: 47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8195 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 548,08 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para desenvolver atividades Socio-Ambiental com crianças e adolescentes de 06 a 12 anos no Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conta: 47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8194 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 935,70 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para desenvolver atividades Socio-Ambiental com crianças e adolescentes de 06 a 12 anos no Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conta: 47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8193 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 251,00 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos encontros e palestras sobre Violência contra Mulher e Meninas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8192 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 26.000,00 |
| Credor: Veículos ADM LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.530/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.1033 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para perfuração de poço artesiano, localizado no assentamento P.a. Cristo Redentor - Vila MAravilha, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8191 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 560,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para concerto da impressora HP, utilizada no Departamento de Compras e Licitaçãoes, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8190 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 21.595,02 |
| Credor: Rosalia Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.572.301-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas(férias premio) como Auxiliar de Serviços Gerais,em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de serviços , conforme DECRETO S/N de 28 de setembroi de 2018, e, Portaria no. 017/2018, junto ao IPREB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8189 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 4.092,66 |
| Credor: Iranilde Ferreira Guimaraes Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 748.198.103-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas(férias premios) como Atendente de Farmacia,em virtude de sua exoneração, conforme Decreto S/N de 03 de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8188 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.912,50 |
| Credor: Joaquim Neto Carneiro Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.986-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ferias premio em especie para servidor lotado no Cargo de Mecânico, periodo aquisitivo de 17/08/2004 a 16/08/2009, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8187 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 125,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com revisão de freio do veículo Novo Uno placa: PWJ-2712, utilizado no Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8186 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Katia Cely Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, particpar de discussão da reinvestigação de casos de Sífilis Congênitas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8185 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 15.509,75 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto IPREB, ref. 13o salario de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8184 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 200,72 |
| Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8183 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8182 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.014,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8181 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 18.889,61 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8180 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.100,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8179 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 127,65 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8178 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8177 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 548,93 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8176 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8175 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 928,37 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8174 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 9.156,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8173 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.269,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8172 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 6.047,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8171 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 2.269,45 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8170 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 2.930,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8169 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 4.278,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8168 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 5.850,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8167 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.523,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8166 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8165 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 945,61 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8164 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.476,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8163 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 4.645,51 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8162 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 10.655,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8161 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 5.599,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8160 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 5.982,47 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8159 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.857,78 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8158 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 19.778,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8157 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 18.245,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8156 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.144,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8155 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 6.167,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8154 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 286,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8153 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 493,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8152 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 72.645,22 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8151 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 23.034,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8150 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 11.979,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8149 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 28.307,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8148 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.632,18 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8147 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 12.119,46 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8146 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 874,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8145 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 10.977,19 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8144 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.120,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8143 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 9.212,86 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8142 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.014,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8141 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 7.931,71 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8140 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 392,38 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8139 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8138 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 9.782,63 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8137 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 16.183,46 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8136 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 4.670,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8135 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 11.495,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8134 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 2.208,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8133 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8132 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 2.364,01 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8131 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.633,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8130 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 10.993,05 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8129 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 28.587,63 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8128 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.132,30 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8127 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 285,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8126 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.086,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8125 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 95,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8124 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8123 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.262,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8122 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 18.022,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8121 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.021,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8120 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 10.701,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8119 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 8.803,78 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8118 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 4.912,90 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8117 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 5.193,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8116 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 61,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8115 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 2.458,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8114 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 5.290,22 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8113 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 7.568,74 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8112 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 107.992,21 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8111 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 202.891,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8110 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.737,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8109 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 49.934,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8108 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 367.684,97 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8107 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 674,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8106 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8105 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.999,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8104 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 7.861,68 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8103 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 10.966,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8102 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 868,24 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8101 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 6.446,02 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8100 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 4.054,87 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8099 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 4.115,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8098 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.350,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8097 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 480,98 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8096 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 8.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8095 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 4.453,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8094 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 636,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8093 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 636,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8092 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 2.966,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8091 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.916,23 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8090 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.170,16 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8089 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 236,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8088 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.208,90 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8087 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.908,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8086 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.065,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8085 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 4.115,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8084 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 6.248,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8083 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 37.177,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8082 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 6.969,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8081 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 35.934,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8080 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 8.231,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8079 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 2.036,01 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8078 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 2.080,38 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8077 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 19.846,97 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8076 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 34.773,83 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8075 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 2.306,48 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8074 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 6.234,49 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8073 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 5.217,50 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8072 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 12.488,67 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8071 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.315,81 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8070 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 59.530,55 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8068 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 100.303,20 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8067 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 48.655,37 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8066 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 78.485,27 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8065 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 339,00 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 20.000 km do veículo Fiorino placa: QPG-6171, utilizado na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8064 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 397,16 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para revisão de 20.000 km do veículo Fiorino placa: QPG-6171, utilizado na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8063 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/12/2018 | Valor: 666,12 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão placa: JFO-9387, utilizado na Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8062 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 114,50 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para instalação dos Arranjos Natalino na Praça da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8061 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 706,10 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para instalação dos Arranjos Natalino na Praça da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8060 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para instalação dos Arranjos Natalino na Praça da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8059 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 115,50 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Pálio placa: OQH-9914, utilizado no Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8058 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 5.765,00 |
| Credor: Mayara Bamberg de Souza 13476819655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.010.634/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações predial da sede da Prefeitura Municipal "Centro Administrativo", junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8057 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.356,06 |
| Credor: Aparicio Braga Neto - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.265.816/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações predial da sede da Prefeitura Municipal "Centro Administrativo", junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8056 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 952,60 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Ducato placa: HLF-4437, utilizado no Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8055 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 5.334,75 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da decima terceira parcela relativo ao TERMO DE PARCELAMENTO No. 02/2017-SESAN/CGEOF/COPC - CONVENIO no. 069/2007 - Processo 71000.008418/2007-98. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8054 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Mateus Leme-MG, conduzindo pacientes para fazer cirurgia de cataratas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8053 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Mateus Leme-MG, conduzindo pacientes para fazer cirurgia de cataratas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8051 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: Flavio Lima de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.870.996-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Natalândia-MG, conduzindo alunos que estudan na EFAN-Escola Família Agrícola. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8050 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 404,16 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) retrovisor para o veículo Fiat Fiorino Hard Working placa: QPG-6172, utilizado no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8049 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 2.505,60 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações elétrica no PSF Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de Março de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8048 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.269,30 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações elétrica no PSF P.A. União, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de Março de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8047 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 832,00 |
| Credor: Valdecir Jose de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.805.821-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesas com troca de peças no veículo ambulância Doblô placa: HLF-8667, utilizado no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8046 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8045 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8044 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Patrícia Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.432.516-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Dom Bosco-MG, acompanhando adolescente e responsáveis legal para comprimento de exame pericial. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8043 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Marcilei Farias da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.173.026-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Paracatu-MG, representar o município na SEBRAE regional noroeste e participar de uma assembléia geral ordinária para tratar questões internas do circuito turístico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8042 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Paracatu-MG, conduzindo representante para participar de uma assembléia do Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8041 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo representante para participar de uma assembléia do Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8040 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Dom Bosco-MG, conduzindo adolescente e responsável legal para comprimento de exame pericial. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8039 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: Flavio Lima de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.870.996-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Natalândia-MG, conduzindo alunos que estudan na EFAN-Escola Família Agrícola. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8038 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Bonfinópolis-MG, conduzindo a Secretária Municipal de Educação e aluno para participar do Projeto Soletrando. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8037 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo documentos para protocolar na Receita Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8036 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo funcionário para participar de reunião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8035 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 974,14 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 40.000 KM do veículo Fiat Uno placa: QNP-7855, utilizado na Vigilância Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8034 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 659,00 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 40.000 KM do veículo Fiat Uno placa: QNP-7855, utilizado na Vigilância Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8019 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/12/2018 | Valor: 501,20 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo na festa de formatura do 9 Ano e II Período da Escola Mun. José Maria de Alkimim - Vila Maravilha, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8018 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/12/2018 | Valor: 567,89 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo na festa de confraternização do Centro Educacional Leidi Zanini, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8017 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/12/2018 | Valor: 432,95 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo na festa de confraternização do Centro Educacional Leidi Zanini, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8016 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.095,00 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo no coquetel do projeto de encerramento do ano letivo 2018 (Sarau Cultural) a realizar-se no dia 11/12/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8015 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/12/2018 | Valor: 407,92 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo no coquetel do projeto de encerramento do ano letivo 2018 (Sarau Cultural) a realizar-se no dia 11/12/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8014 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 204,05 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Ônibus, placa: OPY-1092, utilizado no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8012 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 365,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Saveiro placa: HMN-9211, utilizado na Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8010 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 2.284,20 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - P.A. União, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8008 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 116,94 |
| Credor: Dirceu de Castro Publicidades | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de propaganda volante para divulgação da necessidade da pesagem das crianças beneficiária do Programa Bolsa Família, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8004 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 81,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades na Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8003 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/12/2018 | Valor: 760,00 |
| Credor: Gilmar de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.376.321/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de lavagem com montagem e desmontagem do veículo Corsa placa: JFP-0361, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8002 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/12/2018 | Valor: 570,00 |
| Credor: Gilmar de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.376.321/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de lavagem com montagem e desmontagem do veículo Blazer placa: HLF-2963 e Fiat Ducato placa: PXK-7118, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8001 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/12/2018 | Valor: 380,00 |
| Credor: Gilmar de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.376.321/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de lavagem com montagem e desmontagem do veículo Megane placa: JGC-8501, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8000 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 380,00 |
| Credor: Gilmar de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.376.321/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de lavagem com montagem e desmontagem do veículo Mitsubishi Caminhonete L200 placa: PXK-8319, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7999 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 380,00 |
| Credor: Gilmar de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.376.321/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de lavagem com montagem e desmontagem do veículo Ford Ranger placa: ORB-7165 e Fiat Strada placa: PUK-2344, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7998 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.008,65 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo na recepção de reuniões na Administração, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7995 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 200,00 |
| Credor: Luiz Nei de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme T.A. ao contrato no 578/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7940 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 4.594,18 |
| Credor: IPSEMG - Inst. Prev. Serv. Est. Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao bloqueio da Ordem Judicial relativo a Ação Trabalhista - Processo 0000886-42.2013.5.03.0096. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7925 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.124,37 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pausteurizado para distribuição e consumo das crianças atendidas nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7902 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 66,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo da equipe de pedreiros, pintor e ajudantes para execução de serviços em imóveis localizados na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7901 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.193,18 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para técnicos da ADPM, prestando serviços no minicipio, conforme clausula contratual. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7900 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 616,50 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para lanches nas festividades de final de ano dos orgãos vinculados a Administração, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7880 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/12/2018 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Christian Silva Paiva 0336134631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de locação de som para realização da FEsta da Comunidade Santa Luzia, a realizar-se do dia 01 a 15 de Dezembro de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7878 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.287,00 |
| Credor: Rede Eletrosom LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.164.990/0113-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 03 (três) bicicletas para premiação dos alunos vencedores do Ensino fundamental no Projeto Problematizando a realizar-se no dia 29/11/18, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7874 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 111,60 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7873 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/12/2018 | Valor: 221,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7872 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/12/2018 | Valor: 210,30 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7871 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 241,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7870 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 110,55 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7869 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/12/2018 | Valor: 49,80 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7868 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 141,60 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7867 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 381,40 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7866 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 154,90 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7865 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/12/2018 | Valor: 186,59 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7864 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 47,50 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7863 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 493,90 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7862 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/12/2018 | Valor: 83,68 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7860 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 96,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7859 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 2.459,60 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças manutenção do veículo ônibus placa: MTO-0359, utilizado no Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7858 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.730,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças manutenção do veículo ônibus placa: KZX-7267, utilizado no Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7857 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 1.984,00 |
| Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e oleo lubrificantes para manutenção dos veículos utilizados no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7856 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 1.962,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para manutenção dos veículos utilizados no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7855 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 2.349,00 |
| Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e oleo lubrificantes para manutenção dos veículos utilizados no Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7854 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 13.936,30 |
| Credor: Centro Oeste Asfalto Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais betuminosos RL1C para uso na recuperação de ruas e avenidas pavimentadas junto a Secretaria Municipal de Obras - Recurso CIDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7853 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 1.686,80 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e oleo lubrificantes para manutenção dos veículos utilizados no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7848 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/12/2018 | Valor: 221,80 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7847 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 2.163,50 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7846 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.410,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7845 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/12/2018 | Valor: 5.112,26 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7844 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 2.569,60 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7843 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/12/2018 | Valor: 1.845,48 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - P.A. União, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7842 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.058,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - P.A. União, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7841 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 2.316,32 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - P.A. União, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7840 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/12/2018 | Valor: 4.719,44 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - P.A. União, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7839 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 2.722,94 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - P.A. União, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7838 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.971,60 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão placa: HLF-1084, utilizado na Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7837 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/12/2018 | Valor: 851,18 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Ônibus placa: OPX-7154, utilizado no Ensino fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7836 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.714,10 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações elétrica da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7835 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 208,20 |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Secretaria Mun. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7834 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 662,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de acessórios de informática para manutenção das atividades das Unidades dos Programas e Projetos Sociais, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: BL GBF FNAS, conta: 26.869-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7833 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 10.570,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Programas Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades das Unidades dos Programas e Projetos Sociais, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: BL GBF FNAS, conta: 26.869-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7832 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/12/2018 | Valor: 2.180,00 |
| Credor: João Francisco Braulio 32952953791 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Programas Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades das Unidades dos Programas e Projetos Sociais, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: BL GBF FNAS, conta: 26.869-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7831 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.720,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Programas Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades das Unidades dos Programas e Projetos Sociais, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: BL GBF FNAS, conta: 26.869-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7830 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 621,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades das Unidades dos Programas e Projetos Sociais, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: BL GBF FNAS, conta: 26.869-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7829 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 540,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Mun. de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7828 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 270,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - P.A. União, junto a Secretaria Mun. de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7827 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 644,61 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - São João, junto a Secretaria Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7826 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 259,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações elétricas do PSF - São João, junto a Secretaria Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7825 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 284,67 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - São João, junto a Secretaria Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7824 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 48,24 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos profissionais da Carreta de Hanseaníase a realizar-se no dia 23, 26 e 27 de Novembro de 2018, junto a Secretaria Mun. de Saúde. Rec. Educação em Saúde, conta: 66240074. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7822 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 140,00 |
| Credor: Ernane Donizette Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.140.094/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de instalação de película para manutenção do veículo Caminhonete Mitsubishi L200 placa: QPG-6175, utilizada no Dep. de vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7821 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 676,50 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa: OWI-7942, utilizado na Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7818 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 548,80 |
| Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e oleo lubrificantes para manutenção dos veículos utilizados no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7817 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 1.134,30 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e oleo lubrificantes para manutenção dos veículos utilizados no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7814 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.060,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho para manutenção das atividades de recadastramento e avaliações do Programa BPC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BPC Escola, Conta: 26.865-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7813 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 332,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho para manutenção das atividades de recadastramento e avaliações do Programa BPC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BPC Escola, Conta: 26.865-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7810 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 116,70 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB, Conta: 26.875-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7798 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 483,50 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para instalação da Torre de Informática TI, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7797 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 533,50 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material elétrico para instalação da Torre de Informática TI, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7796 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 57,40 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para instalação da Torre de Informática TI, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7795 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 461,76 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão placa: JJD-6795, utilizado na Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7794 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 749,65 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Megane placa: JGC-8501, utilizado na Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7793 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.226,50 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Pálio placa: PVA-5310, utilizado na Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7790 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 1.984,00 |
| Credor: El Elyon Pneus Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos placa: QNL-3752 e PXK-7271, utilizados no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7788 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 682,48 |
| Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para consumo dos servidores que prestam serviços na recuperação das pontes e estradas vicinais, vinculados ao convênios 52/2018 e 104/2018 firmados entre o muncípio e a AMNOR, junto a Secretaria Mun. de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7786 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 339,90 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ferramenta para manutenção dos serviços de jardinagem e limpeza de passeios públicos, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7785 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 400,10 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ferramentas para manutenção dos serviços de jardinagem e limpeza de passeios públicos, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7777 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.826,89 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais da Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: IGDBF, conta: 26.869-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7776 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 732,60 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações elétrricas e hidraúlica da Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: IGDBF, conta: 26.869-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7774 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/12/2018 | Valor: 252,65 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais da Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: IGDBF, conta: 26.869-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7772 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/12/2018 | Valor: 1.240,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de camisetas de Educação Ambiental do PTS Residencial Extrema I, desenvolvida com crianças de 06 a 12 anos, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Covênio: 419200-820, conta: 4979.006.47-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7769 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 540,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção predial na Escola Municipal Santa Marta localizada na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7768 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/12/2018 | Valor: 540,72 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção predial na Escola Municipal Santa Marta localizada na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7766 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.109,50 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétrico para manutenção das instalações na Escola Municipal Santa Santa Marta localizada na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7765 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.410,38 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção predial na Escola Municipal Santa Marta localizada na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7764 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/12/2018 | Valor: 249,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção predial na Escola Municipal Santa Teófila localizada na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7762 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 702,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétrico para manutenção das instalações na Escola Municipal Santa Teófila localizada na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7761 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 324,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção predial na Escola Municipal Santa Teófila localizada na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7760 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.624,60 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétrico para manutenção das instalações de 07 (sete) ar condicionado na Escola Municipal Nilson Alves de Souza, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7712 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 721,00 |
| Credor: Divina Erenice Gomes de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.285.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em São Paulo-SP no Hospital Bandeirantes (Albert Einstein) para acompanhamento de Transplante de Pancreas, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7710 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 1.676,10 |
| Credor: Francivaldo da Costa Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 872.963.901-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) mês de férias prêmio lotado no cargo efetivo de Office-Boy, periodo aquisitivo 12.04.20009 a 11.04.2014, em especie. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7708 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/12/2018 | Valor: 44.392,23 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do Termo de Compromisso no. 204961/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7707 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 850,00 |
| Credor: Aldemir Nunes da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.358.505-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento da taxa de inscrição para participação do servidor Gilvane Dias de Oliveira no Curso Completo de Siconfi comênfase na Matriz de Saldos Contabeis, a realizar-se nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018 em Três Corações - Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7504 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 22,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para instalações de 07 (sete) ar condicionado na Escola Municipal Nilson Alves de Souza, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7491 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 113,98 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção no Cemitério Novo, localizado no Bairro Jardim, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7490 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 270,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção no Cemitério Novo, localizado no Bairro Jardim, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7487 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/12/2018 | Valor: 53.250,00 |
| Credor: Agrimaq Comercial - EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.825.872/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de implementos agrícolas sendo: arado subsolador com controle e carreta tanque, para apoio a agricultura familiar, conforme Contrato de Repasse no.1027.544-09/2015-PRONAF/MDA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7486 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 271,50 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações hidráulicas da bomba de abastecimento de água na Vila Palmeira, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7485 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 503,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção no Cemitério Velho, localizado no Bairro São João, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7484 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 647,15 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção no Cemitério Velho, localizado no Bairro São João, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7483 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.778,55 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção no Cemitério Novo, localizado no Bairro Jardim, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7482 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 353,10 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção no Cemitério Novo, localizado no Bairro Jardim, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7481 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 121,50 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e reforma da ponte de madeira , localizada no Rio Taquaril, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7479 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 108,40 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção no Cemitério Velho, localizado no Bairro São João, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7478 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/12/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 30.000 km do veículo Fiat Uno Drive, placa: QNP-7855, utilizado na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7477 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/12/2018 | Valor: 574,81 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para revisão de 30.000 km do veículo Fiat Uno Drive, placa: QNP-7855, utilizado na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7466 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/12/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 10.000 km do veículo Fiorino, placa: QPG-6172, uitlizado na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7465 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/12/2018 | Valor: 550,99 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 10.000 km do veículo Fiorino, placa: QPG-6172, uitlizado na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7464 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/12/2018 | Valor: 550,99 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 10.000 km do veículo Fiorino, placa: QPG-6171, uitlizado na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7463 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/12/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 10.000 km do veículo Fiorino, placa: QPG-6171, uitlizado na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7459 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.072,00 |
| Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de material gráfico para manutenção das atividades no Programa CREAS na Campanha contra Violência a Mulher e Meninas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS, Conta: 28.200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7456 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/12/2018 | Valor: 208,20 |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS, Conta: 28.200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7453 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 98,30 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Programa PAV / PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI, Conta: 26.867-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7452 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/12/2018 | Valor: 208,20 |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Programa PAV / PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI, Conta: 26.867-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7440 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 574,50 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo da equipe de pedreiros, pintor e ajudantes para execução de serviços em imóveis localizados na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7439 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 253,50 |
| Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo da equipe de pedreiros, pintor e ajudantes para execução de serviços em imóveis localizados na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7438 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 144,80 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo da equipe de pedreiros, pintor e ajudantes para execução de serviços em imóveis localizados na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7437 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo da equipe de pedreiros, pintor e ajudantes para execução de serviços em imóveis localizados na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7436 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 58,40 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo da equipe de pedreiros, pintor e ajudantes para execução de serviços em imóveis localizados na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7336 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 2.701,60 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e adequação das instalações elétrica da Quadra de Esportes localizada na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7335 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e adequação da Quadra de Esportes localizada na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7334 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 192,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações hidráulica da bomba de abastecimento de água da Comunidade Barro Vermelho, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7333 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 263,50 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações hidráulica da bomba de abastecimento de água do Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7332 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/12/2018 | Valor: 847,60 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Ônibus, placa: HVI-9839, utilizado no Programa PAV / PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7331 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/12/2018 | Valor: 2.601,50 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Mitsubishi L200, placa: QPG-6175, utilizada no Departamento de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7327 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 101,70 |
| Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Padaria Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL GBF FNAS, conta: 26.869-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7322 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 208,44 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7314 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/12/2018 | Valor: 208,20 |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7310 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/12/2018 | Valor: 331,40 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Programa PAV / PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI, conta: 26.867-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7307 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.846,92 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Programa PAV / PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI, conta: 26.867-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7295 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/12/2018 | Valor: 89,48 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades na Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BLMAC FNAS, conta: 28.200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7291 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/12/2018 | Valor: 113,42 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Programa PAV / PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI, conta: 26.867-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7279 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.044,00 |
| Credor: Marcel Mano Maia Dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.632.690/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de botinas para manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7278 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/12/2018 | Valor: 348,00 |
| Credor: Marcel Mano Maia Dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.632.690/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de botina para manutenção das atividades no CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7274 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 8.250,00 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de sacos plástico para manutenção das atividades no Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7271 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 605,20 |
| Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços gráfico para uso no Departamento de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 24.880-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7263 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 279,75 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ferramentas para manutenção das atividades de alvenaria e reformas, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7262 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 83,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações predial da Escola Municipal Philomena Campos, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7261 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/12/2018 | Valor: 608,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações predial da Escola Municipal José Maria de Alkimim, localizada na Vila Maravilha, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7260 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 282,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações predial da Escola Municipal José Maria de Alkimim, localizada na Vila Maravilha, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7257 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 57,01 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades de alvenaria e reformas, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7254 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 895,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações elétrica do Centro de Educação Infantil Ledi Zanini, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7253 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 260,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção do aparelho de solda, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7252 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 28,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades de alvenaria e reformas, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7251 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 846,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações elétrica da Escola Municipal Cândido José Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7250 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 127,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações elétrica do pólo Universitário, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7249 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 898,80 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações elétrica da Escola Municipal João da Pena Lobo localizada na Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7248 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 645,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações predial da Escola Municipal Francisco Pitangui do Prado localizada na Barriguda I, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7245 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações predial da Escola Municipal Francisco Pitangui do Prado localizada na Barriguda I, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7244 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 81,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações elétrica da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7241 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 261,50 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material elétrico para manutenção das instalações da Escola Municipal Antonino Cândido Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7240 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 115,50 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção na Praça da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7239 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção na Praça da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7200 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 693,00 |
| Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de confecção de material para manutenção das atividades no Setor de Vigilância Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7198 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 537,35 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Megane, placa: JGC-8501 utilizado na Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7197 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 270,00 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo Ônibus placa:HLF-8856, utilizado no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7196 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 886,00 |
| Credor: El Elyon Pneus Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo Ônibus placa:HLF-8856, utilizado no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7195 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 1.713,00 |
| Credor: El Elyon Pneus Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção da Retro Escavadeira Random utilizada na Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7193 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 700,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 (duas) caixa de som destinados para os PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: PMAQ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7188 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/12/2018 | Valor: 154,30 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo das equipes que trabalham na manutenção das pontes e estradas vicinas, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7177 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/12/2018 | Valor: 138,80 |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7175 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/12/2018 | Valor: 69,40 |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7169 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 177,00 |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de limpeza e recarga de gás de aparelho de ar condicionado utilizado no Pólo Universitário, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7163 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 1.216,00 |
| Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de material para manutenção das atividades na Central de Regulação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso proveniente da portaria SES/MG no5978 de 23 de novembro 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7158 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho de tonner para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7156 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 2.597,00 |
| Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de material para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7154 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.434,00 |
| Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de material para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7099 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 170,50 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno, placa: PQT-1106, utilizado no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7095 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 83,28 |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7091 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 170,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de instalação de alarme para monitoramento da Unidade de Acolhimento da Agricultura Familiar (Compra Direta), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6870 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/12/2018 | Valor: 335,00 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno, placa: PWJ-3387, utilizado no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6867 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/12/2018 | Valor: 170,50 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno, placa: OWN-0387, utilizado na Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6865 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.885,80 |
| Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para consumo dos médicos, enfermeiros e outros, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6844 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 481,27 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6842 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.043,00 |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de instalação de aprelho de ar condicionado na Escola Municipal Antonino Cândido Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6828 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/12/2018 | Valor: 962,50 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Camionete MMC/L200, placa: PXK-8319, utilizada no Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6820 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/12/2018 | Valor: 943,40 |
| Credor: SM Tratores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.367.369/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão e deslocamento de 100 horas do Trator Massey Fergusson MF 4275, utilizado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6819 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/12/2018 | Valor: 2.043,52 |
| Credor: SM Tratores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.367.369/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças e serviço de revisão de 100 horas do Trator Massey Fergusson MF 4275, utilizado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6817 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 66,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recarga de toner HP para manutenção das atividades no SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6810 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/12/2018 | Valor: 824,50 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e reparos no prédio do PSF localizado no Riacho Morto, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6802 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 285,50 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e reparos nas instalações do PSF localizado no Riacho Morto, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6800 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 335,60 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e reparos nas instalações do PSF localizado no Riacho Morto, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6799 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 862,70 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e reparos no prédio do PSF localizado no Riacho Morto, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6798 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/12/2018 | Valor: 634,50 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e reparos no prédio do PSF localizado no Riacho Morto, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6797 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.895,60 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e reparos no prédio do PSF localizado no Riacho Morto, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6785 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 365,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do veículo Fiat Doblô placa: PKX-7271, utilizado no Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6750 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 1.433,12 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão, placa: ORC-8882, utilizado na Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6706 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 149,00 |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de instalação de aparelho de ar condicionado no PAV/PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: AEPETI, conta: 26.867-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6661 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/12/2018 | Valor: 149,00 |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de instalação de aparelho de ar condicionado no Departamento de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6657 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 2.123,00 |
| Credor: MODELO AUTOCENTER - PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.701.661/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção da limpeza dos veículos na Garagem, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6647 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.237,95 |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lâmpadas para manutenção do aparelho BS 200 Old utilizado no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6540 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/12/2018 | Valor: 585,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades no Departamento de Compras e Licitações, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6529 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 288,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades no SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6213 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 46,40 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos servidores na Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6168 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/12/2018 | Valor: 489,50 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Pálio placa: PVA-5310, utilizado na Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6158 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 123,75 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa: PWJ-2712, utilizado no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6109 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 202,40 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Ducato placa: PXK-7118, utilizado no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6106 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 455,00 |
| Credor: Paulo Cesar Pichioni-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.734.151/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Hortas Comunitárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de sementes para manutenção da hortaliça localizada no PAV, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6102 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6006 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/12/2018 | Valor: 215,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho de toner para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5845 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 30.715,00 |
| Credor: Patos Distribuidora Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.719.710/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos destinados aos Centros de Saúde / Unidades Básica: Casa Saúde e Mulher, ESF s: Israel Pinheiro, São João, Taboquinha, Centro, Canaã e Veredas, junto a SMS. Proposta no11638.768000/1170-03, Emenda Parlamentar 24770003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5122 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/12/2018 | Valor: 1.148,44 |
| Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte de eleitores do Assentamento Gado Bravo a Vila Serrana, veículo Ônibus placa: CBR-7729, linha no18, conforme Termo de Cooperação no001/2018, junto a Secretaria Mun. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5097 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/12/2018 | Valor: 688,20 |
| Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte de eleitores da Faz. Cachoeira-Cupins a Coopago, veículo Ônibus placa: KDI-6876, linha no53, conforme Termo de Cooperação no001/2018, junto a Secretaria Mun. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5094 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/12/2018 | Valor: 9.760,30 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para uso nas atividades e oficinais terapeuticas junto ao CAPS - Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5092 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.250,20 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para uso nas atividades e oficinais terapeuticas junto ao CAPS - Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 1.138,79 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat, placa: PVA-5310 utilizado na Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4563 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 842,60 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat, placa: PXK-7271 utilizado na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 2.580,00 |
| Credor: João Francisco Braulio 32952953791 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos de informática para manutenção das atividades nas ESFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8403 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2018 | Valor: 129.232,21 |
| Credor: HL Terraplenagem EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especilizada para execução de serviços de Recapeamento Asfáltica em PMF no Bairro Centro, neste município de Buritis - MG, conforme contrato de repasse no 828882/2016/MCIDADES/XAIXA, referente a TERCEIRA medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8402 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2018 | Valor: 77.458,55 |
| Credor: HL Terraplenagem EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especilizada para execução de serviços de Recapeamento Asfáltica em PMF no Bairro Centro, neste município de Buritis - MG, conforme contrato de repasse no 828866/2016/MCIDADES/XAIXA, referente a TERCEIRA medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8208 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 413,40 |
| Credor: José Carlos Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.411.949/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro, conforme 1o T. A. ao contrato no 255/2018, referente ao período de 21/12/2018 a 31/12/2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8033 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2018 | Valor: 390,00 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvida nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme portaria 748 de 27/03/2018. Recurso: Atenção Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8029 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 282,70 |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvida nas Unidades Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme portaria 748 de 27/03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8028 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 8.198,30 |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvida nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme portaria 748 de 27/03/2018. Recurso: Atenção Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8026 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 256,44 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas com pacientes do Serviço Social da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme portaria 748 de 27/03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8025 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2018 | Valor: 5.999,80 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvida nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme portaria 748 de 27/03/2018. Recurso: Atenção Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8020 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 500,00 |
| Credor: Clailton Amaral da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.113.826-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de locação de som para uso no coquetel do projeto de encerramento do ano letivo 2018 (Sarau Cultural) a realizar-se no dia 11/12/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8013 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2018 | Valor: 19.715,00 |
| Credor: MED Life Industria e Comercio de Moveis - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.191.397/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Programas Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Programa Novo PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Proveniente de Emenda Parlamentar. SIGTV BLPSB4, conta: 28.278-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8007 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2018 | Valor: 2.593,50 |
| Credor: Antonio Vicente de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1 T. A. ao contrato no 91/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8006 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2018 | Valor: 490,56 |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1 T. A. ao contrato no 77/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8005 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2018 | Valor: 396,34 |
| Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1 T. A. ao contrato no 76/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7997 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Tiago Elias Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme T.A. ao contrato no 590/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7996 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 600,00 |
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme T.A. ao contrato no 587/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7994 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: José Maria Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme T.A. ao contrato no 573/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7993 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Euclides Alves Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.430.706-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme T.A. ao contrato no 568/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7992 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Antonio Vicente de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme T.A. ao contrato no 561/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7991 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.860,00 |
| Credor: Nicolau Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de construção e manutenção das pontes de madeira do município, conforme contrato no 607/2018, referente ao período de 29/11/2018 a 29/12/2018 , junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7939 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 371,08 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7938 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2018 | Valor: 912,24 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7937 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2018 | Valor: 4.466,15 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7936 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2018 | Valor: 9.543,99 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7935 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2018 | Valor: 3.291,27 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7934 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2018 | Valor: 729,24 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7933 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2018 | Valor: 304,64 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7932 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2018 | Valor: 3.795,86 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7931 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2018 | Valor: 269,33 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7930 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2018 | Valor: 165,67 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7929 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2018 | Valor: 267,60 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7928 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2018 | Valor: 489,22 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7927 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2018 | Valor: 350,81 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7926 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2018 | Valor: 240,54 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis destinado para veículos utilizados pela Policia Militar Ostensiva, conforme 1o T.A ao convenio no 03/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7924 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 10.864,55 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7923 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 553,37 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7922 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.378,43 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7921 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 895,62 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos e máquimas, utilizadas no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7920 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.314,91 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7919 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.766,99 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7918 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 10.311,31 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7917 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 137,04 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Epecial, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7916 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 960,29 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis destinado para veículos utilizados pela Policia Militar Ostensiva, conforme 1o T.A ao convenio no 03/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7915 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 6.445,73 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7914 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2018 | Valor: 837,94 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7913 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.850,55 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7912 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2018 | Valor: 164,24 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7911 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 559,79 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7910 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2018 | Valor: 3.333,00 |
| Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria técnica especializada em infraestrutura educacional, conforme contrato no 290/2017, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7909 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 743,04 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7908 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 479,30 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7899 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2018 | Valor: 259,44 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7898 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 897,49 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7897 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2018 | Valor: 146,62 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7896 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 643,41 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7895 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 419,54 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7894 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 999,17 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos e máquimas, utilizadas no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7893 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 905,22 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7892 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 60,15 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7891 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 44,82 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7890 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.758,76 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis destinado para veículos utilizados pela Policia Militar Ostensiva, conforme 1o T.A ao convenio no 03/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7889 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.135,93 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7888 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 7.332,33 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7887 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 9.298,41 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7886 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 7.755,70 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7885 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 651,89 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7884 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2018 | Valor: 3.306,07 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7883 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 1.920,96 |
| Credor: Antonia do Natal Versiane 40011275120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.623.971/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HBH-0094, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 02, conforme contrato no 130/18, percorrendo total de 1.104 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7806 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 4.075,00 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para os pacientes do Serviço Social da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7805 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2018 | Valor: 4.260,55 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7804 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 3.890,90 |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa AJW-4468, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 50, conforme contrato no 605/18, percorrendo total de 1.898 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7791 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 3.024,00 |
| Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFO-1364, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 40, conf. 1o T.A. contrato no 398/17, percorrendo total de 1.512 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7757 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 7.049,28 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7755 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 308,45 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7754 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2018 | Valor: 210,96 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7753 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2018 | Valor: 772,83 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7752 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2018 | Valor: 629,49 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7751 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2018 | Valor: 2.129,58 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7750 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2018 | Valor: 8.228,33 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7749 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2018 | Valor: 40,33 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7748 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2018 | Valor: 1.321,41 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7747 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2018 | Valor: 830,66 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7746 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2018 | Valor: 1.575,97 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7745 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2018 | Valor: 175,87 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos e máquimas, utilizadas no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7744 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 2.511,06 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos e máquimas, utilizadas no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7743 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2018 | Valor: 1.026,47 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7742 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 507,61 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7741 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 516,18 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7740 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2018 | Valor: 234,23 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7739 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 3.391,91 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7738 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2018 | Valor: 440,95 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Epecial, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7737 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2018 | Valor: 155,54 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7736 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2018 | Valor: 159,92 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7735 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2018 | Valor: 6.229,00 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7734 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2018 | Valor: 14.316,37 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7733 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2018 | Valor: 1.081,93 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7732 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 1.344,69 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7731 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2018 | Valor: 11.696,54 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7730 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2018 | Valor: 1.636,31 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis destinado para veículos utilizados pela Policia Militar Ostensiva, conforme 1o T.A ao convenio no 03/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7729 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2018 | Valor: 713,94 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis destinado para veículos utilizados pela Policia Militar Ostensiva, conforme 1o T.A ao convenio no 03/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7728 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2018 | Valor: 709,84 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7727 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2018 | Valor: 1.008,19 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7503 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 3.521,28 |
| Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFV-6658, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 09, conforme contrato no 600/18, percorrendo total de 1.834 km, no período de 21/11/18 a 08/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7502 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 3.169,20 |
| Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JHW-7486, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 42, conf. contrato no 595/18, percorrendo total de 1.668 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7500 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.064,00 |
| Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFZ-1230, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 32, conf. 1o T.A. contrato no 402/17, percorrendo total de 1.032 km, no período de 21/11/18 a 06/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7498 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 3.003,84 |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa MHX-8780, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 59, conf. contrato no 596/18, percorrendo total de 2.016 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7435 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 3.904,32 |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JJB-7304, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 46, conforme contrato no 313/18, percorrendo total de 2.352 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7434 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 2.462,40 |
| Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GPY-2665, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 48, conf. 2o T.A. contrato no 427/17, percorrendo total de 1.296 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7433 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 3.294,72 |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JHB-4550, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 54, conf. 1o T.A. ao contrato no 208/18, percorrendo total de 1.716 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7432 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 3.040,08 |
| Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HDY-4516, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 10, conf. 2o T.A. contrato no 599/17, percorrendo total de 1.272 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7431 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 4.116,00 |
| Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GKO-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 68, conf. 1o T.A. ao contrato no 222/18, percorrendo total de 2.058 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7430 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 3.174,00 |
| Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JOZ-4061, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 67, conf. contrato no 532/2018, percorrendo um total de 1.380 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7429 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 3.360,72 |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa MRV-8039, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 41, conf. 2o T.A. ao contrato no 39/2018, percorrendo um total de 1.608 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7428 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 2.006,40 |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIT-6032, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 07, conf. 3o T.A. contrato no 385/17, percorrendo total de 1.056 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7427 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 8.036,00 |
| Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GXH-5826, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 44, conf. contrato no 533/2018, percorrendo um total de 2.870 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7426 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 5.517,60 |
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa BWS-3331, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 36, conf. 1o T.A. ao contrato no 211/18, percorrendo total de 2.904 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7425 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 3.087,00 |
| Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HDY-4516, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 31, conf. 3o T.A. contrato no 600/17, percorrendo total de 1.260 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7424 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.908,32 |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KEJ-6669, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 26, conf. 1o T.A. ao contrato no 213/18, percorrendo total de 1.992 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7423 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 2.724,80 |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIB-5397, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 24, conf. 1o T.A. ao contrato no 203/18, percorrendo total de 1.703 km, no período de 21/11/18 a 08/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7422 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.211,60 |
| Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JGK-4850, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 06, conf. 4o T.A. contrato no 384/17, percorrendo total de 1.164 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7421 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 2.479,68 |
| Credor: Bruna Lauane da Silva Souza 14773235624 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.724.134/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JEV-6874, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 01, conf. 4o T.A. contrato no 370/17, percorrendo total de 1.344 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7420 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 2.288,52 |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa MWM-1927, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 22, conf. 2o T.A. ao contrato no 35/2018, percorrendo um total de 1.956 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7419 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 2.644,14 |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGE-4700, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 25, conf. 2o T.A. contrato no 373/17, percorrendo total de 1.524 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7418 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.469,46 |
| Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa GZM-9451, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 34, conf. 3o T.A. contrato no 406/17, percorrendo total de 1.840 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7417 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 4.817,40 |
| Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KDI-6876, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 53, conf. 1o T.A. ao contrato no 209/18, percorrendo total de 1.554 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7416 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.627,52 |
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KEY-6457, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 16, conf. 1o T.A. ao contrato no 205/18, percorrendo total de 1.428 km, no período de 21/11/18 a 08/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7415 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.508,00 |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JEU-9447, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 08, conf. 2o T.A. contrato no 386/17, percorrendo total de 1.320 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7414 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.232,00 |
| Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa DPF-5548, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 19, conforme contrato no 314/18, percorrendo total de 1.488 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7413 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 3.862,32 |
| Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa AFF-2776, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 49, conf. contrato no 210/18, percorrendo total de 1.452 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7412 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 4.008,00 |
| Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GLQ-0125, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 21, conforme contrato no 317/18, percorrendo total de 2.004 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7411 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.236,99 |
| Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JIV-7567, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 30, conf. 4o T.A. contrato no 399/17, percorrendo total de 1.692 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7410 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa BWN-9490, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 17, conf. 1o T.A. ao contrato no 598/18, percorrendo total de 1.500 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7409 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.399,11 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7408 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2018 | Valor: 492,16 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7407 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2018 | Valor: 324,99 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Epecial, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7406 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/12/2018 | Valor: 2.630,33 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis destinado para veículos utilizados pela Policia Militar Ostensiva, conforme 1o T.A ao convenio no 03/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7405 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2018 | Valor: 4.028,27 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7404 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2018 | Valor: 9.911,21 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7403 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2018 | Valor: 7.466,02 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7402 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2018 | Valor: 7.556,16 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7401 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2018 | Valor: 464,96 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7400 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2018 | Valor: 116,32 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7399 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2018 | Valor: 999,41 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos e máquimas, utilizadas no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7398 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2018 | Valor: 2.742,57 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7397 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2018 | Valor: 929,65 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7396 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2018 | Valor: 131,77 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7395 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2018 | Valor: 188,40 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7394 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2018 | Valor: 406,80 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7393 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2018 | Valor: 367,63 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7391 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 1.983,60 |
| Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JDX-1597, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 23, conf. 3o T.A. contrato no 394/17, percorrendo total de 1.044 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7390 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2018 | Valor: 9.981,92 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7389 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2018 | Valor: 289,80 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7388 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 421,51 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7387 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2018 | Valor: 15.498,43 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7386 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 6.995,94 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7385 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 193,47 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7383 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 1.255,99 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7382 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.340,68 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7381 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2018 | Valor: 1.109,39 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7380 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2018 | Valor: 292,64 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7379 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2018 | Valor: 8.775,66 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7378 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.462,82 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7377 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2018 | Valor: 652,27 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7376 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 1.097,80 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7375 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2018 | Valor: 1.590,01 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7374 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2018 | Valor: 1.509,99 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos e máquimas, utilizadas no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7373 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 931,37 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos e máquimas, utilizadas no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7372 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 1.860,30 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7371 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2018 | Valor: 543,18 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7370 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 389,34 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Epecial, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7369 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2018 | Valor: 405,85 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiição de combustível destinado a veículos do Ensino Especial APAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7368 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2018 | Valor: 17.052,24 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7367 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 6.251,98 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7366 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2018 | Valor: 10.497,51 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2018 | Valor: 498,22 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7364 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 9.472,43 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7363 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2018 | Valor: 436,70 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7362 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 868,94 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7361 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2018 | Valor: 901,82 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis destinado para veículos utilizados pela Policia Militar Ostensiva, conforme 1o T.A ao convenio no 03/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7360 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2018 | Valor: 284,03 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis destinado para veículos utilizados pela Policia Militar Ostensiva, conforme 1o T.A ao convenio no 03/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7359 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 510,77 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7358 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2018 | Valor: 435,24 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7357 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2018 | Valor: 871,60 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7356 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 1.046,79 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7355 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 576,37 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7229 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: Isaach Rocha Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.491.856-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços como auxiliar de serviços junto a Secretaria da Comarca como Estagiário, conforme CONVENIO no. 400/2018 e Decreto no. 913 de 06 de setembro de 2018, referente aos meses de OUTUBRO, NOVEMRBO e DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7166 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2018 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Aelton Vieira 94401136691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.870.225/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, conforme contrato no599/2017, no período de novembro de 2018, junto a Secretaria municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2018 | Valor: 1.060,00 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7102 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 46.831,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para uso no Centro de Convivência do Programa Novo PAV, proveniente de emenda parlamentar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: SIGTV BLPSB4, Conta: 28.278-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7087 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2018 | Valor: 204,00 |
| Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia, conforme Ata de Registro de Preço no 199/2018, referente ao OITAVO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6832 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2018 | Valor: 984,00 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos destinados aos Centros de Saúde/Unidades Básica Casa Saúde e Mulher, ESF Israel Pinheiro, São João, Taboquinha, Centro, Canaã e Veredas, No Proposta: 11638.768000/1170-03, referente ao recurso de Emenda Parlamentar: 2477000-3, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6534 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 4.132,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades no Departamento Contábil, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2018 | Valor: 8.693,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para montagem e instalação de torre 44m galvanizada para distribuição de internet e transmissão de TV, jutnto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6205 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2018 | Valor: 108,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6204 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2018 | Valor: 390,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6196 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2018 | Valor: 4.299,00 |
| Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6183 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2018 | Valor: 105,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6182 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2018 | Valor: 372,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6059 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2018 | Valor: 3.048,73 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia, conforme Ata de Registro de Preço no 199/2018, referente ao SEXTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5332 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2018 | Valor: 3.352,00 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2018 | Valor: 13.845,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.880,25 |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia, conforme Ata de Registro de Preço no 153/2017, referente ao QUINTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2018 | Valor: 3.350,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.029,75 |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia, conforme Ata de Registro de Preço no 153/2017, referente ao TERCEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2018 | Valor: 117,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. REcurso: Atenção Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2018 | Valor: 135.400,00 |
| Credor: Mercantil Regional de Tratores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.341.345/0004-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente de patrulha mecanizada sendo: (01) um trator 4x4; (01) uma carreta agricola e (01) uma grade aradora, conforme Contrato de Repasse no. 840041-16 e processo no. 2637.1036195-06/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2018 | Valor: 2.385,15 |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia, conforme Ata de Registro de Preço no 153/2017, referente ao SEGUNDO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2018 | Valor: 5.201,13 |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia, conforme Ata de Registro de Preço no 153/2017, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7771 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/12/2018 | Valor: 4.237,92 |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BXh-7034, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 43, conforme contrato no 602/18, percorrendo total de 1.944 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7475 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2018 | Valor: 318,92 |
| Credor: Augusto Laudilino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.568.238-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1o T.A. ao contrato no 86/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7474 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2018 | Valor: 521,75 |
| Credor: Lacy Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1o T.A. ao contrato no 107/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7472 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2018 | Valor: 422,17 |
| Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1o T.A. ao contrato no 81/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7471 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2018 | Valor: 209,20 |
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1o T.A. ao contrato no 95/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7392 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/12/2018 | Valor: 2.046,00 |
| Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro para manutenção dos prédios municipais, conforme 3o T.A. ao contrato no 291/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7204 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para a servidora em viagem a Barretos-SP, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7167 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/12/2018 | Valor: 201,60 |
| Credor: Alderico Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.145.016-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2018 | Valor: 4.995,50 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7094 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/12/2018 | Valor: 7.877,00 |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6854 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/12/2018 | Valor: 1.779,05 |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa DPF-5548, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 62, conf. contrato no 594/18, percorrendo total de 1.547 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6853 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/12/2018 | Valor: 6.832,56 |
| Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo placa BTB-1514, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 66, conforme contrato no 597/18, percorrendo total de 2.744 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6796 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2.273,85 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para manutenção do Programa Social de Distribuição Gratuita para pessoas em Vulnerabilidade Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6631 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/12/2018 | Valor: 135,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6542 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/12/2018 | Valor: 2.731,80 |
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de anatomia patológica e citopatologia, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6204 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2018 | Valor: 49,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6183 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.854,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6173 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/12/2018 | Valor: 1.110,00 |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5957 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2018 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2179 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Colaboração Institucional para Fazenda Terapêutica com finalidade de garantir e promover habitação e reabilitação aos Dependentes Químicos, conforme Termo de Colaboração no. 06/2018 e Lei 13.019/2014 (MIROSC), ref. a SEGUNDA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5810 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/12/2018 | Valor: 32.174,04 |
| Credor: Construtora Bolinha LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.624.281/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma - PRO-INFANCIA. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente a contratação de empresa especializada em execução de obra para Conclusão da Creche Proinfancia Tipo "C", no Distrito de São Pedro do Passa Três, Conf. Termo de Compromisso no. 202470/2012, ref. SEGUNDA medição, conf. 1o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5123 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/12/2018 | Valor: 162,00 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Atenção Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2018 | Valor: 600,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Mateus Leme-MG, conduzindo pacientes para fazer cirurgia de cataratas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.155,69 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia, conforme Ata de Registro de Preço no 153/2017, referente ao TERCEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2018 | Valor: 199,96 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/12/2018 | Valor: 4.965,00 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6796 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/12/2018 | Valor: 2.232,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para manutenção do Programa Social de Distribuição Gratuita para pessoas em Vulnerabilidade Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6633 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.354,13 |
| Credor: Matheus Costa Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T. A. ao contrato no 93/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6632 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/12/2018 | Valor: 771,66 |
| Credor: Diolino Gomes de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T. A. ao contrato no 94/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6263 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/12/2018 | Valor: 855,75 |
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 579/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6242 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/12/2018 | Valor: 3.240,00 |
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJC-0973, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 65, conf. contrato no 380/18, percorrendo total de 1.500 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6195 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/12/2018 | Valor: 12.868,82 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6194 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/12/2018 | Valor: 53,70 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6108 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2018 | Valor: 7.990,00 |
| Credor: Gerencial Contabilidade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.442.796/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Assessoria Tributária nas Receitas Transferidas do ICMS, VAF, Agências Bancárias e cartórios, conforme contrato no319/2018, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6066 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/12/2018 | Valor: 3.689,28 |
| Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJZ-3554, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 20, conf. contrato no 382/18, percorrendo total de 1.464 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6001 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/12/2018 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Oftalmologista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 525/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/12/2018 | Valor: 3.540,00 |
| Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Otorrinolaringologista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 324/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5999 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/12/2018 | Valor: 5.040,00 |
| Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Pediatra na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 323/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/12/2018 | Valor: 3.540,00 |
| Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Psiquiatra na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 322/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5997 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico do BIM na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 526/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5991 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/12/2018 | Valor: 2.252,50 |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite de cabra para distribuição gratuita as crianças carentes nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de OUTUBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5975 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/12/2018 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF III - Taboquinha, conforme contrato no 307/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5957 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/12/2018 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2179 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Colaboração Institucional para Fazenda Terapêutica com finalidade de garantir e promover habitação e reabilitação aos Dependentes Químicos, conforme Termo de Colaboração no. 06/2018 e Lei 13.019/2014 (MIROSC), ref. a TERCEIRA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5840 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.861,30 |
| Credor: Tiago Elias Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T.A. ao contrato no 87/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5839 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/12/2018 | Valor: 755,44 |
| Credor: Jose Carlos Moreira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.831.776-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T.A. ao contrato no 98/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5837 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/12/2018 | Valor: 768,06 |
| Credor: Daniel Gonçalves Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T.A. ao contrato no 106/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5330 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/12/2018 | Valor: 1.848,00 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/12/2018 | Valor: 600,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Sabinópolis-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4501 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/12/2018 | Valor: 1.811,88 |
| Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação da empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conf. contrato no265/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.230,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2018 | Valor: 510,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. REcurso: Própio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.602,17 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse do recurso PIPA,junto a Secretaria de Saúde, conforme oficio no. 1005/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7688 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/12/2018 | Valor: 3.943,90 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6631 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/12/2018 | Valor: 195,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo veículos para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6271 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/12/2018 | Valor: 294,24 |
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 587/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6268 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.376,00 |
| Credor: Matheus Costa Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 584/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6267 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 583/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6266 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.116,50 |
| Credor: Maria Lourdes Vieira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.886.525-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 582/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6264 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2018 | Valor: 867,20 |
| Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 580/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6261 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.219,40 |
| Credor: Leny Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.038.436-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 577/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6260 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.234,80 |
| Credor: Lacy Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 576/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6259 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2018 | Valor: 374,76 |
| Credor: Jussara de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 575/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.160,50 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 574/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6255 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/12/2018 | Valor: 582,96 |
| Credor: Jose Carlos Moreira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.831.776-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 571/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6254 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2018 | Valor: 552,60 |
| Credor: Hélio Edson F. Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.139.121-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 570/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6251 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2018 | Valor: 991,60 |
| Credor: Etiene Fonseca Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 567/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6250 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.607,00 |
| Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 566/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6247 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2018 | Valor: 870,40 |
| Credor: Diolino Gomes de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 563/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6244 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.179,60 |
| Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 560/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6243 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2018 | Valor: 479,20 |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 559/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6195 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/12/2018 | Valor: 517,10 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6192 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/12/2018 | Valor: 545,20 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6160 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/12/2018 | Valor: 4.410,00 |
| Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GKO-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 38, conf. contrato no 558/18, percorrendo total de 1.764 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6153 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.385,00 |
| Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JDV-4188, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 58, conf. contrato no 542/18, percorrendo total de 1.500 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6108 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.793,94 |
| Credor: Gerencial Contabilidade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.442.796/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Assessoria Tributária nas Receitas Transferidas do ICMS, VAF, Agências Bancárias e cartórios, conforme contrato no319/2018, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6025 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/12/2018 | Valor: 53.525,41 |
| Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PRINCIPAL conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6001 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/12/2018 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Oftalmologista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 525/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/12/2018 | Valor: 3.540,00 |
| Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Otorrinolaringologista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 324/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5999 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/12/2018 | Valor: 5.040,00 |
| Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Pediatra na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 323/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/12/2018 | Valor: 3.540,00 |
| Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Psiquiatra na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 322/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5997 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico do BIM na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 526/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5991 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.108,00 |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite de cabra para distribuição gratuita as crianças carentes nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5987 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.190,00 |
| Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Vila Serrana a Faz. Querência do Sul, conforme 1o T.A. ao contrato no414/2017, no período de 01/12/2018 a 21/12/2018, junto a Secretaria municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5975 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/12/2018 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF III - Taboquinha, conforme contrato no 307/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5967 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.190,00 |
| Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Buritisd ao Dist. São Pedro do Passa Três, conforme 1o T.A. ao contrato no416/2017, no período de 01/12/2018 a 21/12/2018, junto a Secretaria municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5963 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/12/2018 | Valor: 954,00 |
| Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada contratação de Ajudante de Pedreiro para manutenção das instalações prediais, conforme contrato no527/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5957 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2018 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2179 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Colaboração Institucional para Fazenda Terapêutica com finalidade de garantir e promover habitação e reabilitação aos Dependentes Químicos, conforme Termo de Colaboração no. 06/2018 e Lei 13.019/2014 (MIROSC). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5908 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.190,00 |
| Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Buritis a Vila Rosa, conforme 1o T.A. ao contrato no415/2017, no período de 01/12/2018 a 21/12/2018, junto a Secretaria municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5838 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/12/2018 | Valor: 737,12 |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T.A. ao contrato no 88/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5465 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado à Rua Paraná, 435 - Centro, para desenvolvimento das atividades administrativas da Casa de Passagem, conforme contrato no311/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5451 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/12/2018 | Valor: 5.250,00 |
| Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 307/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5340 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/12/2018 | Valor: 6.336,00 |
| Credor: Wilson Del Nero | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.031.856-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços de Cardiologista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 308/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5339 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/12/2018 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Felipe Uchoa Brito - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Ginecologista Obstetra na Casa Saúde e Mulher, conforme contrato no 309/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5338 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços de Controle e Avaliação na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 310/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/12/2018 | Valor: 588,00 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5105 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/12/2018 | Valor: 358,80 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/12/2018 | Valor: 780,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.692,00 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Própio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.013,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. REcurso: Própio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/12/2018 | Valor: 65,88 |
| Credor: Mathias da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 83/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/12/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7688 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/12/2018 | Valor: 4.335,00 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6631 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6195 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/12/2018 | Valor: 329,60 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6192 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/12/2018 | Valor: 895,00 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5788 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/12/2018 | Valor: 488,25 |
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material odontológico para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5465 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/12/2018 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado à Rua Paraná, 435 - Centro, para desenvolvimento das atividades administrativas da Casa de Passagem, conforme contrato no311/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5451 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/12/2018 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 307/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5361 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/12/2018 | Valor: 1.815,36 |
| Credor: Ana Maria Vieira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.766.485/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa EMR-3489, para o transporte de alunos da APAE, relativo a LINHA no 57, conforme contrato no 315/18, percorrendo total de 1.464 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5340 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/12/2018 | Valor: 5.544,00 |
| Credor: Wilson Del Nero | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.031.856-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços de Cardiologista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 308/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5339 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/12/2018 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Felipe Uchoa Brito - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Ginecologista Obstetra na Casa Saúde e Mulher, conforme contrato no 309/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5338 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços de Controle e Avaliação na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 310/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5232 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/12/2018 | Valor: 90,00 |
| Credor: Sebastião de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5102 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.030,00 |
| Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutneção de veículos e máquinas, conforme contrato no289/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.030,00 |
| Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de máquinas pesadas, conforme contrato no290/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5100 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/12/2018 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: José Domingos de Araújo 06672639691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.015.504/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de um Caminhão Frigorífico para atender o Abatedouro Municipal, conforme 1o T.A. ao contrato no 572/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5089 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/12/2018 | Valor: 3.780,00 |
| Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIB-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 47, conforme contrato no 320/18, percorrendo total de 1.260 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4960 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/12/2018 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Lar São Vicente de Paulo - LSVP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Colaboração Institucional com finalidade de garantir a partricipação efetiva de pessoas idosas e com deficiencia física junto a entidade: Lar São Vicente de Paulo , conforme Termo de Colaboração no. 05/2018 e Lei 13.019, referente QUINTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/12/2018 | Valor: 40.038,78 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serv. medicos; internaçoes, serv. aux. diagnoticos e tratamento; partos, internações e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscipioa e raio-X (AIHS), ref. mês NOVEMBRO/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4583 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/12/2018 | Valor: 450,00 |
| Credor: Paulo Cesar de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.044.951-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de imóvel situado na Av. Central, no261, para órgão vinculado a Sec. Mun. de Administração, conforme contrato no282/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4505 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/12/2018 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de empresa para fornecimento de serviços profissionais de Médico especialista em Psiquiatria no CAPS, conf. contrato no263/18, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4493 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.143,90 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pausteurizado para distribuição e consumo das crianças atendidas nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Digitalização de Raios X, conforme contrato n 287/2018, referente ao período de 13/11/2018 a 12/12/2018 , junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/12/2018 | Valor: 7.360,00 |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de Oxigênio Medicinal para Uso na Unidade Mista de Saúde, Ambulâncias e Locação de Concentrador de Oxigênio Medicinal para Uso Domiciliar, conf. contrato no268/2018, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3783 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/12/2018 | Valor: 989,91 |
| Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1o T.A. ao contrato no 97/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/12/2018 | Valor: 76,50 |
| Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração de Laudo de Eletroencefalograma na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 191/2018, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/12/2018 | Valor: 51.208,16 |
| Credor: Construtora Bolinha LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.624.281/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma - PRO-INFANCIA. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente a contratação de empresa especializada em execução de obra para Conclusão da Creche Proinfancia Tipo "C", no Distrito de São Pedro do Passa Três, Conf. Termo de Compromisso no. 202470/2012, ref. a QUINTA medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/12/2018 | Valor: 477,00 |
| Credor: Geraldo Rodrigues de Oliveira Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.768.576-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profisssional especializado em serviços de limpeza e higienização de piscina utilizada no Centro de Reabilitação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6631 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/12/2018 | Valor: 90,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5232 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/12/2018 | Valor: 180,00 |
| Credor: Sebastião de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4960 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Lar São Vicente de Paulo - LSVP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Colaboração Institucional com finalidade de garantir a partricipação efetiva de pessoas idosas e com deficiencia física junto a entidade: Lar São Vicente de Paulo , conforme Termo de Colaboração no. 05/2018 e Lei 13.019, referente SEXTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4583 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/12/2018 | Valor: 450,00 |
| Credor: Paulo Cesar de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.044.951-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de imóvel situado na Av. Central, no261, para órgão vinculado a Sec. Mun. de Administração, conforme contrato no282/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4505 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/12/2018 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de empresa para fornecimento de serviços profissionais de Médico especialista em Psiquiatria no CAPS, conf. contrato no263/18, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: José Bento Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.782.838/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro conforme contrato no253/2018 ref. ao mês de DEZEMBRO 2018 junto a Secretaria municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de Tratores, conforme contrato no252/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4308 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.030,00 |
| Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 1o T.A. ao contrato no 433/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/12/2018 | Valor: 5.080,00 |
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para pessoas em vulnerabilidade social, ref. ao Projeto Brasil Sem Miséria, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/12/2018 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Ginecologista / Obstetricia na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 194/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/12/2018 | Valor: 3.333,00 |
| Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria técnica especializada em infraestrutura educacional, conforme contrato no 290/2017, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/12/2018 | Valor: 597,76 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Compra Direta, Adolescer, Sopão, APL Costura, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/12/2018 | Valor: 149,44 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Secretaria Municipal de Educação, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/12/2018 | Valor: 149,44 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Polo Universitário Profa Carlota Santana Prado, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/12/2018 | Valor: 448,32 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Creches: Ledi Zanini, Eunice Martins e Ângela Ma, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/12/2018 | Valor: 747,20 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Escola Municipais, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3730 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2018 | Valor: 149,44 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2018 | Valor: 597,76 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Laboratório, Ambulatório, Farmácia, U.M.S. e Centro Odontológico, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/12/2018 | Valor: 298,88 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Biblioteca Municipal e Casa da Cultura, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2018 | Valor: 747,20 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no CAP S, C.S.M., Funasa, Vigilância em Saúde, Centro Reabilitação, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3726 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.195,52 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nos PSFs, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/12/2018 | Valor: 597,76 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Conselho Tutelar, CRM, Cozinha Comunitária e CRAS, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/12/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Mateus Leme-MG, conduzindo pacientes para fazer cirurgia de cataratas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/12/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: Igor Gomes Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.231.726-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2018 | Valor: 636,42 |
| Credor: Jadeilson Epifânio Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.495.086-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 99/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4968 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/12/2018 | Valor: 158,68 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/12/2018 | Valor: 1.860,00 |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GXP-4415, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 15, conf. contrato no 258/18, percorrendo total de 1.200 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3877 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/12/2018 | Valor: 2.730,60 |
| Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFO-1364, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 39, conf. contrato no 229/18, percorrendo total de 1.332 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/12/2018 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Ginecologista / Obstetricia na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 194/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3780 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.190,00 |
| Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.543.551/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Vila Serrana a Faz. Querência do Sul, conforme contrato no184/2018, no período de 01/12/2018 a 21/12/2018, junto a Secretaria municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/12/2018 | Valor: 5.166,00 |
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa DTA-4569, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 37, conf. contrato no 221/18, percorrendo total de 2.520 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/12/2018 | Valor: 2.170,08 |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HLF-4726, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 27, conf. contrato no 207/18, percorrendo total de 1.644 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/12/2018 | Valor: 2.778,84 |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KTY-9266, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 56, conf. contrato no 202/18, percorrendo total de 1.116 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/12/2018 | Valor: 2.822,40 |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa AWJ-4468, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 69, conf. contrato no 223/18, percorrendo total de 1.176 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3757 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.637,60 |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JJI-4135, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 28, conf. contrato no 231/18, percorrendo total de 1.884 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3756 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/12/2018 | Valor: 3.229,20 |
| Credor: Valdecira Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KRA-1978, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 05, conf. contrato no 219/18, percorrendo total de 1.080 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/12/2018 | Valor: 2.315,52 |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JGB-2197, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 13, conf. contrato no 204/18, percorrendo total de 1.608 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/12/2018 | Valor: 1.947,68 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JHU-6200, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 11, conf. contrato no 206/18, percorrendo total de 1.036 km, no período de 21/11/18 a 08/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/12/2018 | Valor: 3.076,92 |
| Credor: Rute Mayara Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.200.326/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JXB-1680, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 12, conf. contrato no 248/18, percorrendo total de 1.188 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Colocador de Revestimento, conforme contrato no 186/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2018 | Valor: 597,76 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Compra Direta, Adolescer, Sopão, APL Costura, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2018 | Valor: 149,44 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Secretaria Municipal de Educação, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2018 | Valor: 149,44 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Polo Universitário Profa Carlota Santana Prado, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2018 | Valor: 448,32 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Creches: Ledi Zanini, Eunice Martins e Ângela Ma, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2018 | Valor: 747,20 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Escola Municipais, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3730 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2018 | Valor: 149,44 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2018 | Valor: 597,76 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Laboratório, Ambulatório, Farmácia, U.M.S. e Centro Odontológico, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2018 | Valor: 298,88 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Biblioteca Municipal e Casa da Cultura, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2018 | Valor: 747,20 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no CAP S, C.S.M., Funasa, Vigilância em Saúde, Centro Reabilitação, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3726 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.195,52 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nos PSFs, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2018 | Valor: 597,76 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Conselho Tutelar, CRM, Cozinha Comunitária e CRAS, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/12/2018 | Valor: 3.540,00 |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a prestação de serviços como MÉDICO especialista DERMATOLOGISTA, junto a Unidade Mista de Saúde, periodo de 03/05/18 a 31/12/18, conf.Contrato no 156/2018, ref. NOVEMBRO mês de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/12/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Sabinópolis-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/12/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Mateus Leme-MG, conduzindo pacientes para fazer cirurgia de cataratas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/12/2018 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de assessoria e consultoria financeira e contábil, conforme contrato no 144/2018, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.950,00 |
| Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empnhada ref. contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, conf. 1o T.A. ao contrato no230/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares, com reposição de peças na Unidade Mista de Saúde, conf. 1o T.A. ao contrato no230/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/12/2018 | Valor: 288,00 |
| Credor: Adao Jose Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 103/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/12/2018 | Valor: 465,86 |
| Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 79/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/12/2018 | Valor: 273,80 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 96/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/12/2018 | Valor: 356,22 |
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 92/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/12/2018 | Valor: 385,70 |
| Credor: Paulo Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 82/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5414 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/12/2018 | Valor: 23.205,11 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida junto ao INSS, conf. Medida Provisória no 766 de 4 de janeiro de 2017 - PRT, ref. mês de AGOSTO/18 ( DECIMA setima PARCELA) , conf. no. de documento 07.17.18353.9425419-1 e no. de refer. 1300064. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4968 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2018 | Valor: 179,13 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/12/2018 | Valor: 56,06 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da SIAT no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.666,67 |
| Credor: Mauro Rodrigues da Silva 05143894603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.066.525/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Pedreiro, conforme contrato no 188/2018 referente ao período de 12/12/2018 a 31/12/2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.130,00 |
| Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de mecânico de veículos leves, conforme contrato no 183/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de veículos e máquinas, conforme contrato no 182/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.540,00 |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a prestação de serviços como MÉDICO especialista DERMATOLOGISTA, junto a Unidade Mista de Saúde, periodo de 03/05/18 a 31/12/18, conf.Contrato no 156/2018, ref. DEZEMBRO mês de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conforme 1o T.A. ao contrato no 307/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/12/2018 | Valor: 937,00 |
| Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Coleta de Lixo Domiciliar na Vila Serrana, conforme 1o T.A. ao contrato no 302/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/12/2018 | Valor: 937,00 |
| Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 1o T.A. ao contrato no 301/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/12/2018 | Valor: 937,00 |
| Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 1o T.A. ao contrato no 305/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/12/2018 | Valor: 937,00 |
| Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 1oT.A. ao contrato no 304/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/12/2018 | Valor: 937,00 |
| Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 1o T.A. ao contrato no 303/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Marceneiro para manutenção de móveis e carteiras das Escolas Municipais, conforme 1o T.A. ao contrato no 296/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Marceneiro para manutenção de móveis e carteiras das Escolas Municipais, conforme 1o T.A. ao contrato no 295/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/12/2018 | Valor: 937,00 |
| Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Pintor / Letrista para manutenção dos prédios das Unidades Básica de Saúde - PSF s, conforme 1o T.A. ao contrato no298/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2018 | Valor: 468,50 |
| Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 1o T.A. ao contrato no 306/2017, referente ao período de 16/12/2018 a 31/12/2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Sabinópolis-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/12/2018 | Valor: 9.680,00 |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Assessoria e Consultoria Junto Aos Orgãos Públicos, conforme contrato no145/18, ref. a SETIMA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2018 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de assessoria e consultoria financeira e contábil, conforme contrato no 144/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/12/2018 | Valor: 900,00 |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conf. Termo Associativo no 01/2018, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/12/2018 | Valor: 850,00 |
| Credor: Associação Atlética Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de espaço da AABB, situado à Avenida Minas Gerais no 878, conf. contrato no585/17, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/12/2018 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel situado à Avenida Minas Gerais sala: 05, 06, 07,0 08 e 09 e Av. Bandeirantes sala: 885 e 889, conf. contrato no148/18, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2018 | Valor: 600,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades do Pólo Universitário, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades do Ambulatório, Farmácia, Laboratório e Postão, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/12/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Transportes, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/12/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Esportes, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de novembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Obras, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Agricultura, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades das Escolas Municipais, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Educação, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2018 | Valor: 180,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades dos Centros Educacionais, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Saúde, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades do CRAS e CREAS, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2018 | Valor: 540,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet, p/ manutenção das ativadades do Cadastro Único, Casa de Passagem, C. Direta, Conselho Tutelar, CRM, Coz., Pav e Semas, conf. 1o T.A. ao cont. no286/17, ref. NOVEMBRO/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da AABB e Escola de Música, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da AF e Minas Fácil, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de carpinteiro na manutenção de pontes, conforme 1o T.A. ao contrato no248/2017, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2018 | Valor: 4.140,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, conf. 1o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de NOVEMBRO 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2018 | Valor: 620,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no Laboratório Municipal, conf. 1o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de NOVEMBRO 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2018 | Valor: 620,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública na Unidade Mista de Saúde, conf. 1o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de NOVEMBRO 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2018 | Valor: 620,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no setor de Regulação, conf. 1o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de NOVEMBRO 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/12/2018 | Valor: 424,20 |
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 110/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5708 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/12/2018 | Valor: 3.163,30 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5414 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/12/2018 | Valor: 13.665,76 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contrbuições previdenciarias (INSS) junto a Receita Federal do Brasil, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente mês DEZEMBRO de 2018 , conforme IN 1710/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4968 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/12/2018 | Valor: 263,19 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/12/2018 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para acompanhamento de obras e convênio, fiscalização de obras conveniadas e elaboração de projetos básicos e executivos conf. 1o T.A. ao contrato no 142/2017, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para acompanhamento de obras e convênio, fiscalização de obras conveniadas e elaboração de projetos básicos e executivos conf. 1o T.A. ao contrato no 143/2017, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/12/2018 | Valor: 850,00 |
| Credor: Associação Atlética Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de espaço da AABB, situado à Avenida Minas Gerais no 878, conf. contrato no585/17, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/12/2018 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel situado à Avenida Minas Gerais sala: 05, 06, 07,0 08 e 09 e Av. Bandeirantes sala: 885 e 889, conf. contrato no148/18, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/12/2018 | Valor: 4.147,20 |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KOE-6032, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 04, conf. 2o T.A. contrato no 573/17, percorrendo total de 1.536 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/12/2018 | Valor: 600,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades do Pólo Universitário, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/12/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades do Ambulatório, Farmácia, Laboratório e Postão, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/12/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Transportes, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/12/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Esportes, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Obras, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Agricultura, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/12/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades das Escolas Municipais, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Educação, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/12/2018 | Valor: 180,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades dos Centros Educacionais, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Saúde, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/12/2018 | Valor: 780,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades do CAPs, CSM, Funasa, Regulação, PSFs, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades do CRAS e CREAS, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/12/2018 | Valor: 540,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet, p/ manutenção das ativadades do Cadastro Único, Casa de Passagem, C. Direta, Conselho Tutelar, CRM, Coz., Pav e Semas, conf. 1o T.A. ao cont. no286/17, ref. DEZEMBRO/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da AABB e Escola de Música, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da AF e Minas Fácil, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de carpinteiro na manutenção de pontes, conforme 1o T.A. ao contrato no250/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de carpinteiro na manutenção de pontes, conforme 1o T.A. ao contrato no248/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.395,10 |
| Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de reparação e manutenção de Tratores, conforme 2o T.A. ao contrato no246/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Ádila Cristina Alves dos Santos 05136892650 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.924.627/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Coordenadora das Atividades da Casa de Apoio na cidade de Barretos-SP, conforme 1o T.A. ao contrato no 277/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/12/2018 | Valor: 937,00 |
| Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 1o T.A. ao contrato no 235/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.030,70 |
| Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, conforme 1o T.A. ao contrato no 244/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.030,70 |
| Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, conforme 1o T.A. ao contrato no 245/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/12/2018 | Valor: 937,00 |
| Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Coleta de Lixo Domiciliar, conforme 1o T.A. ao contrato no 247/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/12/2018 | Valor: 937,00 |
| Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Coleta de Lixo Domiciliar, conforme 1o T.A. ao contrato no 237/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/12/2018 | Valor: 937,00 |
| Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 1o T.A. ao contrato no 255/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.030,70 |
| Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, conforme 1o T.A. ao contrato no 242/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/12/2018 | Valor: 937,00 |
| Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 1o T.A. ao contrato no 239/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/12/2018 | Valor: 937,00 |
| Credor: Renato Oliveira 10242509622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 1o T.A. ao contrato no 257/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/12/2018 | Valor: 937,00 |
| Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 1o T.A. ao contrato no 233/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro para manutenção das Unidades Escolares, conforme 1o T.A. ao contrato no 236/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro para manutenção das Unidades Escolares, conforme 1o T.A. ao contrato no 238/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/12/2018 | Valor: 937,00 |
| Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro para manutenção das Unidades Escolares, conforme 1o T.A. ao contrato no 251/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pintor para manutenção das Unidades Escolares, conforme 1o T.A. ao contrato no 258/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/12/2018 | Valor: 4.140,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, conf. 1o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de DEZEMBRO 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/12/2018 | Valor: 620,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no Laboratório Municipal, conf. 1o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de DEZEMBRO 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/12/2018 | Valor: 620,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública na Unidade Mista de Saúde, conf. 1o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de DEZEMBRO 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/12/2018 | Valor: 620,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no setor de Regulação, conf. 1o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de DEZEMBRO 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/12/2018 | Valor: 235,50 |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens com destino de Buritis MG a Unaí MG, mediante processo de Inexigibilidade, visando atender as necessidades dos cidadãos do Município que se encontram em situação de vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/12/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: Homero Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Rua Belo Horizonte, no 160 - Centro, para instalações do Conselho Tutelar, conforme 1o T.A. ao contrato no 093/2017, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/12/2018 | Valor: 35.214,52 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços de locação do Transporte Estadual de Saúde - SETS, conforme Clausula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços no.070/2018, ref. mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2018 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira, conforme 1o T.A. ao contrato no 78/2017, referente ao mês de novembro de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/12/2018 | Valor: 11.715,60 |
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva das redes de iluminação pública do município, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/12/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo a secretária de saúde para capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/12/2018 | Valor: 1.625,44 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Esportes no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/12/2018 | Valor: 3.068,19 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ABATEDOURO no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/12/2018 | Valor: 121,72 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/12/2018 | Valor: 39.090,32 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5708 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/12/2018 | Valor: 825,00 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/12/2018 | Valor: 3.750,00 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a colaboração institucional para a APAE, com finalidade de promover o atendimentos educacionais e especializados aos educandos, conforme Lei no. 13.019/2014( MIROSC),e, Termo de Colaboração no. 03/2018, referente mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/12/2018 | Valor: 780,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades do CAPs, CSM, Funasa, Regulação, PSFs, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/12/2018 | Valor: 2.040,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Administração, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/12/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: Homero Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Rua Belo Horizonte, no 160 - Centro, para instalações do Conselho Tutelar, conforme 1o T.A. ao contrato no 093/2017, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2018 | Valor: 25.375,92 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços de locação do Transporte Estadual de Saúde - SETS, conforme Clausula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços no.070/2018, ref. mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira, conforme 1o T.A. ao contrato no 78/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Robson Viana Correa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Soldador, conf. 1o T. A. ao contrato no083/2017, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/12/2018 | Valor: 5.000,18 |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Urologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 030/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/12/2018 | Valor: 198,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativdades adminstrativasdo Batalhão da Polícia Militar, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, conforme convênio no 003/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Dario Oliveira de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa de Assessoria para elaboração de projetos junto ao sistema SICONV para prestar serviços no Departamento de Projetos, conf. 1o T.A. ao contrato no388/2017, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/12/2018 | Valor: 8.000,00 |
| Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para realização de Ultrassonografia na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 029/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/12/2018 | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ortopedista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 025/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/12/2018 | Valor: 7.000,32 |
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Neurologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 027/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/12/2018 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ortopedista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 028/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.873,68 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços médicos( serviços ambulatoriais e exames especializados), conforme CLAUSULA PRIMEIRA do contrato no 23/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/12/2018 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 010/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2.250,00 |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 008/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/12/2018 | Valor: 750,00 |
| Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 007/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/12/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Manga via Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/12/2018 | Valor: 96,31 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-1101 pertencente a POLÍCIA MILITAR FLORESTAL no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/12/2018 | Valor: 75,23 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do APL no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/12/2018 | Valor: 119,27 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do DEPTo DE PROJETOS no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/12/2018 | Valor: 2.460,84 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do DEPTo DE TRANSPORTES no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.283,95 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/12/2018 | Valor: 336,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/12/2018 | Valor: 66,61 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da APL no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/12/2018 | Valor: 588,83 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da FUNASA no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/12/2018 | Valor: 421,80 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/12/2018 | Valor: 9.634,96 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/12/2018 | Valor: 751,53 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CAP S no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/12/2018 | Valor: 39,31 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.700,37 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ABATEDOURO no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/12/2018 | Valor: 702,45 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/12/2018 | Valor: 197,53 |
| Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/12/2018 | Valor: 474,81 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Obras no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.442,06 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do PÓLO UNIVERSITÁRIO no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/12/2018 | Valor: 150,01 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/12/2018 | Valor: 31.031,56 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/12/2018 | Valor: 77,73 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (JUNTA MILITAR) no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2018 | Valor: 8.402,83 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (FPM), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5708 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/12/2018 | Valor: 305,00 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/12/2018 | Valor: 4.680,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa especializada para realização de serviços médicos, referente a procedimentos gerais, conforme 1o. Termo Aditivo ao Contrato no. 589/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/12/2018 | Valor: 3.750,00 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a colaboração institucional para a APAE, com finalidade de promover o atendimentos educacionais e especializados aos educandos, conforme Lei no. 13.019/2014( MIROSC),e, Termo de Colaboração no. 03/2018, referente mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/12/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo a secretária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/12/2018 | Valor: 2.040,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Administração, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/12/2018 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Ramon Lucas Romualdo-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.482.487/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 100/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/12/2018 | Valor: 13.729,55 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatorial a serem prestado ao individuo, que necessita de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/12/2018 | Valor: 3.693,78 |
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KOE-6040, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 60, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 435/17, percorrendo total de 1.800 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.881,15 |
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFP-7760, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 55, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 432/17, percorrendo total de 1.404 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/12/2018 | Valor: 2.557,63 |
| Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa NHL-1513, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 33, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 405/17, percorrendo total de 1.920 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/12/2018 | Valor: 2.536,06 |
| Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KAV-7167, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 29, conf. 2o e 3o T.A. contrato no 397/17, percorrendo total de 1.248 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.725,64 |
| Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa CBR-7729, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 18, conf. 2o e 3o T.A. contrato no 392/17, percorrendo total de 1.068 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/12/2018 | Valor: 2.170,28 |
| Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa HMN-5895, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 14, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 371/17, percorrendo total de 1.356 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.823,91 |
| Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BLX-1999, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 03, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 381/17, percorrendo total de 1.104 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/12/2018 | Valor: 3.051,33 |
| Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JID-2627, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 61, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 379/17, percorrendo total de 1.860 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/12/2018 | Valor: 1.773,30 |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGX-4804, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 35, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 408/17, percorrendo total de 1.380 km, no período de 21/11/2018 a 07/12/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Jose vieira da silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Pedreiro I para prestar serviços a SEMOP, conforme contrato no46/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/12/2018 | Valor: 932,00 |
| Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Pedreiro II para prestar serviços a SEMOP, conforme contrato no49/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/12/2018 | Valor: 5.000,17 |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Urologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 030/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2018 | Valor: 198,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativdades adminstrativasdo Batalhão da Polícia Militar, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, conforme convênio no 003/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Carpintaria para manutenção das pontes de madeira do município, conforme contrato no 019/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Dario Oliveira de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa de Assessoria para elaboração de projetos junto ao sistema SICONV para prestar serviços no Departamento de Projetos, conf. 1o T.A. ao contrato no388/2017, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/12/2018 | Valor: 8.000,00 |
| Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para realização de Ultrassonografia na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 029/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/12/2018 | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ortopedista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 025/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/12/2018 | Valor: 7.000,32 |
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Neurologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 027/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2018 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ortopedista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 028/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/12/2018 | Valor: 870,89 |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços de postagem de correspondência, no mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/12/2018 | Valor: 905,81 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços médicos( serviços ambulatoriais e exames especializados), conforme CLAUSULA PRIMEIRA do contrato no 23/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/12/2018 | Valor: 16.750,00 |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 012/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/12/2018 | Valor: 14.250,00 |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 011/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2018 | Valor: 10.500,00 |
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 010/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/12/2018 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 009/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.250,00 |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 008/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/12/2018 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF IV - Centro, conforme contrato no 008/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/12/2018 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF I - Israel Pinheiro, conforme contrato no 005/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 3.250,00 |
| Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do Imóvel, situado na cidade de Barreto-SP, na avenida Ranulfo Prata no 1143, Paulo Prata, para paciente em tratamento de câncer, conforme contrato no89/2017, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.431,00 |
| Credor: Francisco Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.804.141-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imóvel situado à Rua Brasília no 436-Centro, para as atividades do arquivo geral, conforme contrato no 15/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, situado à Rua Paraná, 803 - Centro, destinado a instalações da Biblioteca Pública Municipal, conf. 2o Apost. ao contrato no 15/16, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Geralda Ercília Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel situado a Rua Bahia, no726 -Centro, destinado para as atividades administrativas da SEMEC, conf. 2o Apost. ao contrato no32/16, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel situado a Rua Bahia, no585 - Centro, destinado para as atividades do Cartório Eleitoral, conf. 2o Apost. ao contrato no29/16, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel, situado à Rua 31 de Março, no 338 - Centro, destinado a instalação da Delegacia de Polícia Civil, conf. 2o Apost. ao contrato no 194/16, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado na Av. Minas Gerais, no 724 - Centro, sendo 11 (onze) salas todas com banheiros, para instalação da Secretaria Mun. Agricultura, conf. 2] Apost. ao contrato no 18/16, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 5.984,97 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imóvel rural localizado na Rodovia MG 400, neste município, para desenvolvimento das atividades do Abatedouro Municipal, conf. 2o Apost. ao contrato no 17/16, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 843,75 |
| Credor: Zeli Conceição Silva Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado na Rua Américo Vespúcio, no64 - Taboquinha, destinado a depósito de máquinas, ferramentas e outos utensílios, conf. 3o Apost. ao contrato no175/16, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado na Av. Minas Gerais, no 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, para instalações da SEMAS, conf. 2o Apost. ao contrato no21/16, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 600,00 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel, situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalação do Programa Amigo de Valor, conf. 2o Apost. ao contrato no22/16, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Adão da Costa Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado à Avn. Central, no 553 - Canaã, destinado a instalações da ASPL (Arranjos Produtivos Local de Costura), conforme 2o Apost. ao contrato no185/16, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 700,00 |
| Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel, à Rua Floresta, no 407 - Centro, para as atividades administrativas da Compra Direta, conf. 3o Apost. ao contrato no23/16, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 500,00 |
| Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel urbano, situado na Av. Teodoro Campos Lopes, no 38 - Israel Pinheiro, destinado a Depósitos e Feira Popular, conf.2o apost. ao contrato no24/16, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Carlucio Silva Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado à Avenida Pedro Valadares Versiane, 635 - Centro, para instalação do Centro de Reabilitação, conforme 2o Apost. ao contrato no199/16, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 383,60 |
| Credor: Celita Farias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do móvel situado à Av. Central, 120 - Vila Cordeiro, destinado à instalação de PSF Rural, conforme 3o Apost. ao contrato no46/16, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 800,00 |
| Credor: Ronan Jose Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado à Rua Ceará, 236 - Veredas, para instalações da Unidade Básica de Saúde-ESF/PSF, conf. 2o Apost. ao contrato no26/16, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 750,00 |
| Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Imóvel rural denominado "Chácara Extrema", saída Buritis-MG/Arinos-MG, p/ acolhimento dos animais equinos da Associação dos Carroceiros, conf. 2o Apost. ao contrato no28/16, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 929,93 |
| Credor: Julieta Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado a Av. Minas Gerais, 836 - Centro, destinado a Instalação da SEMOP, conf. 2o Apost. ao contrato no25/16, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 550,00 |
| Credor: Anelício José Ferreira de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.001.706-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de Imóvel situado à Avenida Central no 176 - Centro, para o desenvolvimento das atividades realizadas pela Casa de Saúde e Mulher, conforme contrato no 01/2018, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 937,00 |
| Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) Galpão situado na Av. São Vicente no1150, para utilização como depósito de produtos e materiais de uso diário da SEMOP, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 13.210,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente acontratação de Serviços de consultoria prestados por pessoa jurídica em área contábil administrativa pública, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2018 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de Elaboração de Termos de Referências, Solicitações de Compras de Materiais e Serviços conf. 1o TA ao contrato no424/2017, referente ao mês de novembro 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 203,54 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-1949, 3627, pertencente ao DEPTo DE TRANSPORTES no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 84,01 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3679 pertencente a Secretaria de Esportes no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 78,14 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3762 pertencente a CASA DE PASSAGEM no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 77,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3426 pertencente ao PROJETO ADOLESCER no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 84,01 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3063 pertencente ao CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 78,88 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3309 pertencente a COMPRA DIRETA no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 77,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3201 pertencente a COZINHA COMUNITÁRIA no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 129,90 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3994 pertencente ao CRAS no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 78,87 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3980 pertencente ao BOLSA FAMÍLIA no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 80,28 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3341 pertencente ao PAV - PROGRAMA AÇÃO E VIDA no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 119,49 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3214 pertencente ao CONSELHO TUTELAR no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 317,75 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3037, 3187, 3953, pertencentes a Secretaria de Ação Social no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 77,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3248 pertencente a FUNASA no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 87,71 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3377 pertencente a VIGILÂNCIA SANITÁRIA no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 75,95 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3470 pertencente a CASA SAÚDE DA MULHER no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 110,58 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3535 pertencente ao CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 180,04 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3259, pertencente ao LABORATÓRIO MUNICIPAL no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 77,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3588 pertencente a FARMÁCIA BÁSICA no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 652,97 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3210, 3547, 3555, 1133, pertencentes a UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 552,74 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3125, 3175, 3281, 3312, 3645, 3921 pertencentes as Unidades Básica de Saúde no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 228,81 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3370 pertencente ao CAP S no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 214,87 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3948 pertencente a CENTRAL DE REGULAÇÃO no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 167,72 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3268, 3947 pertencentes a Secretaria de Agricultura no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 521,37 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3208, 3256, 3169, 3482, pertencentes a Secretaria de Obras no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 87,65 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3469 pertencente ao POLO UNIVERSITÁRIO no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 77,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3750 pertencente a ESCOLA DE MUSICA no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 77,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3413 pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 77,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3995 pertencente a AABB COMUNIDADE no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 155,98 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3430,3431 pertencentes aos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 403,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3237, 3293, 3527, 3278, 3339, pertencentes as ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 402,92 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3400, 3422, 3684 pertencentes a Secretaria de Educação no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 95,09 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3524 pertencente ao CADASTRO E TRIBUTAÇÃO no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 116,08 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-2240, pertencente ao DEPTo DE CONTABILIDADE no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 326,01 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3054, 3607, 1377, 3574 pertencentes a Secretaria de Fazenda no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2018 | Valor: 106,07 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-1101 pertencente a POLÍCIA MILITAR FLORESTAL no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 77,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3246 pertencente a POLÍCIA MILITAR no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 448,44 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3452 pertencente a POLÍCIA CIVIL no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 82,17 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3141 pertencente ao DEPTo DE INFORMÁTICA no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 185,72 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3155 pertencente ao DEPTo DE PROJETOS no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 352,88 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3437, 1299, pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 87,50 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3164 pertencente ao RECURSOS HUMANOS no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 155,98 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3250, 1822, pertencentes a Secretaria de Administração no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 78,38 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3301 pertencente a CONTROLADORIA GERAL no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 77,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3432 pertencente a ACESSORIA DE IMPRENSA no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 400,38 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3979, 3973, 3908, 3274, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2018 | Valor: 119,48 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da COZINHA COMUNITÁRIA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2018 | Valor: 24,61 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CRAS (Serra Bonita) no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2018 | Valor: 27,63 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da BOLSA FAMÍLIA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/12/2018 | Valor: 59,90 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da FUNASA no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2018 | Valor: 20,67 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/12/2018 | Valor: 770,55 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/12/2018 | Valor: 368,48 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CAP S no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2018 | Valor: 287,86 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Agricultura (IEF SERVIÇO MILITAR) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 213,14 |
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/12/2018 | Valor: 119,33 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2018 | Valor: 21,64 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2018 | Valor: 57,89 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2018 | Valor: 33,23 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do DEPTo DE CULTURA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2018 | Valor: 47,40 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da Secretaria de Educação no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2018 | Valor: 677,75 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ADOLESCER no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/12/2018 | Valor: 120,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do DEPTo DE PROJETOS no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/12/2018 | Valor: 2.287,72 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente oo DEPTo DE TRANSPORTES no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/12/2018 | Valor: 2.664,27 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/12/2018 | Valor: 88,24 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2018 | Valor: 219,42 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da COMPRA DIRETA no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2018 | Valor: 190,37 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da BOLSA FAMÍLIA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2018 | Valor: 162,86 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/12/2018 | Valor: 611,57 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da FUNASA no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/12/2018 | Valor: 6.403,78 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/12/2018 | Valor: 471,38 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CAP S no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/12/2018 | Valor: 182,61 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/12/2018 | Valor: 771,06 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/12/2018 | Valor: 182,43 |
| Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2018 | Valor: 1.815,05 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da bomba de água localizada na Vila Serrana (Faz. Bonanza) no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/12/2018 | Valor: 515,64 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Obras no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.050,60 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do PÓLO UNIVERSITÁRIO no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/12/2018 | Valor: 127,37 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/12/2018 | Valor: 24.680,29 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/12/2018 | Valor: 41,29 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (JUNTA MILITAR) no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.116,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMM, referente ao mes de DEZEMBRO de 2018, conforme LEI MUNICIPAL No. 1378/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/12/2018 | Valor: 8.664,40 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (FPM), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/12/2018 | Valor: 10.460,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa especializada para realização de serviços médicos, referente a procedimentos gerais, conforme 1o. Termo Aditivo ao Contrato no. 589/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2018 | Valor: 16.500,00 |
| Credor: Ramon Lucas Romualdo-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.482.487/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 100/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2018 | Valor: 3.002,40 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGK-9393, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 51, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 378/17, percorrendo total de 1.668 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/12/2018 | Valor: 9.299,70 |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para execução de serviços de Assessoria e Consultoria em elaboração de Projetos Técnicos, conforme 2o T. A. ao contrato no34/2017, ref. ao mês de dezembro de 2018, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.955,00 |
| Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Serralheiro, conforme contrato no16/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/12/2018 | Valor: 954,00 |
| Credor: Grimaldo da Costa Cruzeiro Neto 10075106680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.360.350/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Limpeza e Capina, conforme contrato no 17/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 543,22 |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços de postagem de correspondência, no mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/12/2018 | Valor: 3.360,00 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com: pessoal e encargos, despesas correntes , conf. contrato de rateio n 004/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/12/2018 | Valor: 12.601,69 |
| Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - CORREÇAO MONETARIA conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/12/2018 | Valor: 5.558,19 |
| Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/12/2018 | Valor: 19.585,15 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida junto ao IPREB, periodo de dezembro de 2016; janeiro e fevereiro/17, conf. Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Déb. Previdenciários -CADPREV No.629/17, ref. a DECIMA SETIMA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/12/2018 | Valor: 17.894,91 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao IPREB, periodo de fevereiro a novembro de 2016, conbforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.1305/16, ref. a VIGESIMA QUARTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/12/2018 | Valor: 13.500,00 |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 012/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2018 | Valor: 10.500,00 |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 011/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2018 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 009/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/12/2018 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF IV - Centro, conforme contrato no 008/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/12/2018 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF I - Israel Pinheiro, conforme contrato no 005/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/12/2018 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: Maciele Pereira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 3.250,00 |
| Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do Imóvel, situado na cidade de Barreto-SP, na avenida Ranulfo Prata no 1143, Paulo Prata, para paciente em tratamento de câncer, conforme contrato no89/2017, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2018 | Valor: 109,20 |
| Credor: Silma de Oliveira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2018 | Valor: 109,20 |
| Credor: Maurício Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2018 | Valor: 218,40 |
| Credor: Gessica Nonato Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2018 | Valor: 218,40 |
| Credor: Debora Jose de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.215.171-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2018 | Valor: 268,80 |
| Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2018 | Valor: 201,60 |
| Credor: Zilá Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2018 | Valor: 193,20 |
| Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 1.431,00 |
| Credor: Francisco Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.804.141-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imóvel situado à Rua Brasília no 436-Centro, para as atividades do arquivo geral, conforme contrato no 15/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, situado à Rua Paraná, 803 - Centro, destinado a instalações da Biblioteca Pública Municipal, conf. 2o Apost. ao contrato no 15/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Geralda Ercília Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel situado a Rua Bahia, no726 -Centro, destinado para as atividades administrativas da SEMEC, conf. 2o Apost. ao contrato no32/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel situado a Rua Bahia, no585 - Centro, destinado para as atividades do Cartório Eleitoral, conf. 2o Apost. ao contrato no29/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel, situado à Rua 31 de Março, no 338 - Centro, destinado a instalação da Delegacia de Polícia Civil, conf. 2o Apost. ao contrato no 194/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado na Av. Minas Gerais, no 724 - Centro, sendo 11 (onze) salas todas com banheiros, para instalação da Secretaria Mun. Agricultura, conf. 2] Apost. ao contrato no 18/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 5.984,97 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imóvel rural localizado na Rodovia MG 400, neste município, para desenvolvimento das atividades do Abatedouro Municipal, conf. 2o Apost. ao contrato no 17/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 843,75 |
| Credor: Zeli Conceição Silva Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado na Rua Américo Vespúcio, no64 - Taboquinha, destinado a depósito de máquinas, ferramentas e outos utensílios, conf. 3o Apost. ao contrato no175/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado na Av. Minas Gerais, no 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, para instalações da SEMAS, conf. 2o Apost. ao contrato no21/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 600,00 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel, situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalação do Programa Amigo de Valor, conf. 2o Apost. ao contrato no22/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Adão da Costa Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado à Avn. Central, no 553 - Canaã, destinado a instalações da ASPL (Arranjos Produtivos Local de Costura), conforme 2o Apost. ao contrato no185/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 700,00 |
| Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel, à Rua Floresta, no 407 - Centro, para as atividades administrativas da Compra Direta, conf. 3o Apost. ao contrato no23/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 500,00 |
| Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel urbano, situado na Av. Teodoro Campos Lopes, no 38 - Israel Pinheiro, destinado a Depósitos e Feira Popular, conf.2o apost. ao contrato no24/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Carlucio Silva Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado à Avenida Pedro Valadares Versiane, 635 - Centro, para instalação do Centro de Reabilitação, conforme 2o Apost. ao contrato no199/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 383,60 |
| Credor: Celita Farias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do móvel situado à Av. Central, 120 - Vila Cordeiro, destinado à instalação de PSF Rural, conforme 3o Apost. ao contrato no46/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 800,00 |
| Credor: Ronan Jose Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado à Rua Ceará, 236 - Veredas, para instalações da Unidade Básica de Saúde-ESF/PSF, conf. 2o Apost. ao contrato no26/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 750,00 |
| Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Imóvel rural denominado "Chácara Extrema", saída Buritis-MG/Arinos-MG, p/ acolhimento dos animais equinos da Associação dos Carroceiros, conf. 2o Apost. ao contrato no28/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 929,93 |
| Credor: Julieta Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado a Av. Minas Gerais, 836 - Centro, destinado a Instalação da SEMOP, conf. 2o Apost. ao contrato no25/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 550,00 |
| Credor: Anelício José Ferreira de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.001.706-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de Imóvel situado à Avenida Central no 176 - Centro, para o desenvolvimento das atividades realizadas pela Casa de Saúde e Mulher, conforme contrato no 01/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 937,00 |
| Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) Galpão situado na Av. São Vicente no1150, para utilização como depósito de produtos e materiais de uso diário da SEMOP, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/12/2018 | Valor: 13.210,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente acontratação de Serviços de consultoria prestados por pessoa jurídica em área contábil administrativa pública, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de Elaboração de Termos de Referências, Solicitações de Compras de Materiais e Serviços conf. 1o TA ao contrato no424/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 216,53 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-1949, 3627, pertencente ao DEPTo DE TRANSPORTES no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 101,63 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3679 pertencente a Secretaria de Esportes no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2018 | Valor: 80,31 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3762 pertencente a CASA DE PASSAGEM no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 81,23 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3426 pertencente ao PROJETO ADOLESCER no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 86,53 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3063 pertencente ao CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 80,86 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3309 pertencente a COMPRA DIRETA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 80,31 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3201 pertencente a COZINHA COMUNITÁRIA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 113,88 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3994 pertencente ao CRAS no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 80,83 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3980 pertencente ao BOLSA FAMÍLIA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 80,55 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3341 pertencente ao PAV - PROGRAMA AÇÃO E VIDA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 115,57 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3214 pertencente ao CONSELHO TUTELAR no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 323,56 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3037, 3187, 3953, pertencentes a Secretaria de Ação Social no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 80,31 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3248 pertencente a FUNASA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 86,22 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3377 pertencente a VIGILÂNCIA SANITÁRIA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 97,76 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3470 pertencente a CASA SAÚDE DA MULHER no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 121,91 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3535 pertencente ao CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 258,11 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3259, pertencente ao LABORATÓRIO MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 83,37 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3588 pertencente a FARMÁCIA BÁSICA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 430,88 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3210, 3547, 3555, 1133, pertencentes a UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 591,38 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3125, 3175, 3281, 3312, 3645, 3921 pertencentes as Unidades Básica de Saúde no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 178,25 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3370 pertencente ao CAP S no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 126,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3948 pertencente a CENTRAL DE REGULAÇÃO no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/12/2018 | Valor: 650,25 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3229, 3381, 3693, 3905, 3517, pertencentes a Secretaria de Saúde no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 165,30 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3268, 3947 pertencentes a Secretaria de Agricultura no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 512,03 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3208, 3256, 3169, 3482, pertencentes a Secretaria de Obras no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 94,77 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3469 pertencente ao POLO UNIVERSITÁRIO no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 80,31 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3750 pertencente a ESCOLA DE MUSICA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 62,12 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3413 pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 80,31 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3995 pertencente a AABB COMUNIDADE no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 160,62 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3430,3431 pertencentes aos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 387,93 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3237, 3293, 3527, 3278, 3339, pertencentes as ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 411,19 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3400, 3422, 3684 pertencentes a Secretaria de Educação no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 150,80 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3524 pertencente ao CADASTRO E TRIBUTAÇÃO no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 131,85 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-2240, pertencente ao DEPTo DE CONTABILIDADE no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 313,94 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3054, 3607, 1377, 3574 pertencentes a Secretaria de Fazenda no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 80,31 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3246 pertencente a POLÍCIA MILITAR no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 367,15 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3452 pertencente a POLÍCIA CIVIL no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 83,77 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3141 pertencente ao DEPTo DE INFORMÁTICA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 172,81 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3155 pertencente ao DEPTo DE PROJETOS no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 295,46 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3437, 1299, pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 138,91 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3164 pertencente ao RECURSOS HUMANOS no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 106,62 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3250, 1822, pertencentes a Secretaria de Administração no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2018 | Valor: 987,00 |
| Credor: CONASEMS - Contribuicao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2096 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de DEZEMBRO de 2018., conforme processo de pagamento numero: 25000.200030/2018-82(debitado no bloco média e alta complecidade ambutalorial e hospitalar- MAC) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 80,31 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3301 pertencente a CONTROLADORIA GERAL no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 80,31 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3432 pertencente a ACESSORIA DE IMPRENSA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 434,37 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3979, 3973, 3908, 3274, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/12/2018 | Valor: 61,63 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da POLÍCIA CIVIL no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/12/2018 | Valor: 28,42 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da COMPRA DIRETA (UADAF UNID APOIO) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/12/2018 | Valor: 61,07 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CRAS no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2018 | Valor: 28,17 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da BOLSA FAMÍLIA , ref. pagamento em duplicidade no mês de SETEMBRO de 2018, debitado em 17.09.2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/12/2018 | Valor: 31,97 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2018 | Valor: 59,74 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da FUNASA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/12/2018 | Valor: 63,22 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2018 | Valor: 672,13 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2018 | Valor: 269,46 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CAP S no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2018 | Valor: 213,28 |
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2018 | Valor: 76,93 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/12/2018 | Valor: 34,57 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da Secretaria de Obras no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2018 | Valor: 61,74 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da Secretaria de Educação,ref. parte de pagamento em duplicidade no mês de SETEMBRO de 2018, debitado em 17.09.2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 573,82 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ADOLESCER no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 23,98 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do DEPTo DE PROJETOS no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.557,50 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente ao DEPTo DE TRANSPORTES no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 2.984,43 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 217,82 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/12/2018 | Valor: 164,56 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da COMPRA DIRETA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 155,20 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 432,41 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da FUNASA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 6.172,25 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/12/2018 | Valor: 249,39 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 426,40 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CAP S no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 168,25 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 707,49 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2018 | Valor: 59,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da bomba de água localizada na Vila Serrana (Faz. Bonanza) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 421,86 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Obras no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 876,08 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do PÓLO UNIVERSITÁRIO no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 121,56 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 23.175,40 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2018 | Valor: 40,24 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (JUNTA MILITAR) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/12/2018 | Valor: 3.906,18 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (FPM), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/12/2018 | Valor: 260,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa especializada para realização de serviços médicos, referente a procedimentos gerais, conforme 1o. Termo Aditivo ao Contrato no. 589/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/12/2018 | Valor: 1.414,80 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento de demais débitos junto a Receita Federal do Brasil, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente mês DEZEMBRO de 2018 , conforme IN 1710/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/12/2018 | Valor: 281,04 |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ) c/c 2-7 no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/12/2018 | Valor: 15,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/12/2018 | Valor: 626,14 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3229, 3381, 3905, 3517, pertencentes a Secretaria de Saúde no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/12/2018 | Valor: 90,02 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3607, pertencente a Secretaria de Fazenda no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/12/2018 | Valor: 42,69 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do PROJETO ADOLESCER no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/12/2018 | Valor: 789,27 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da CASA DE PASSAGEM no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/12/2018 | Valor: 43,18 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CRAS no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/12/2018 | Valor: 196,24 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/12/2018 | Valor: 513,45 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ADOLESCER no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/12/2018 | Valor: 906,29 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da POLÍCIA CIVIL no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/12/2018 | Valor: 464,94 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA DE PASSAGEM no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/12/2018 | Valor: 516,49 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CRAS no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/12/2018 | Valor: 246,73 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/12/2018 | Valor: 473,68 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mês de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2018 | Valor: 64,74 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 006.298-7 (FEP), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/12/2018 | Valor: 144,02 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 17/12/2018 | Valor: 57,22 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços da VIVO telefonia do prefixo no3662-3125, 3214, 3274, 3281, 3437, 3452 pertencentes a Secretaria de Administração no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/12/2018 | Valor: 38,94 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do PROJETO ADOLESCER no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/12/2018 | Valor: 248,04 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CRAS no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/12/2018 | Valor: 277,90 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Educação no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/12/2018 | Valor: 87,76 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Fazenda (SIAT) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/12/2018 | Valor: 235,46 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.006-1 (ITR), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/12/2018 | Valor: 950,00 |
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conf. atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/12/2018 | Valor: 316,73 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Manga via Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/12/2018 | Valor: 156,01 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CRAS no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/12/2018 | Valor: 65,08 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.006-1 (ITR), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.750,40 |
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conf. atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/12/2018 | Valor: 520,00 |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/12/2018 | Valor: 160,02 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/12/2018 | Valor: 179,13 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20.778-0 (IPM), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.649,20 |
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conf. atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/12/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 07/12/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/12/2018 | Valor: 700,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Barretos-SP, conduzindo a secretária de saúde para capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/12/2018 | Valor: 194,01 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 07/12/2018 | Valor: 92,10 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da Secretaria de Esportes no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 07/12/2018 | Valor: 55,47 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Saúde no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 10/12/2018 | Valor: 40,89 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20.778-0 (IPM), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/12/2018 | Valor: 650,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/12/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REF. TERMO ATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 774686/2012) c/c 14-4 no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.400,40 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Saúde no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/12/2018 | Valor: 262,78 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 006.298-7 (FEP), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/12/2018 | Valor: 894,56 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Saúde no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 17/12/2018 | Valor: 612,66 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Agricultura no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 17/12/2018 | Valor: 384,54 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ANEXO ESCOLA ANTONIO C. LOPES no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 03/12/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 28/12/2018 | Valor: 7.008,77 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (FPM), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/12/2018 | Valor: 315,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 14/12/2018 | Valor: 30,45 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 27025-3( PTE) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 07/12/2018 | Valor: 180,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 07/12/2018 | Valor: 136,77 |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços da EMBRATEL telefonia do prefixo no3662-3164, 3921, 3312, 1299, 2240, 1949, pertencentes a Secretaria de Administração no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 07/12/2018 | Valor: 68,86 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da Secretaria de Saúde no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/12/2018 | Valor: 882,62 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Saúde no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 17/12/2018 | Valor: 494,92 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Agricultura no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 17/12/2018 | Valor: 18.283,43 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 06/12/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 28/12/2018 | Valor: 85,06 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 07/12/2018 | Valor: 225,00 |
| Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 03/12/2018 | Valor: 225,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 17/12/2018 | Valor: 68,64 |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços da EMBRATEL telefonia do prefixo no3662-3607, 1299, 2240 pertencentes a Secretaria de Administração no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 24/12/2018 | Valor: 665,81 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 24/12/2018 | Valor: 4.400,59 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Saúde no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/12/2018 | Valor: 461,39 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Agricultura no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 17/12/2018 | Valor: 2.588,14 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/12/2018 | Valor: 429,64 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ANEXO ESCOLA ANTONIO C. LOPES no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 17/12/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 28/12/2018 | Valor: 52,67 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20.778-0 (IPM), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 07/12/2018 | Valor: 225,00 |
| Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 28/12/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 17/12/2018 | Valor: 51,31 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das QUADRA DESPORTIVA (Rua Serra Bonita, 1111) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.574,89 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Saúde no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/12/2018 | Valor: 442,74 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Agricultura no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/12/2018 | Valor: 2.549,71 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/12/2018 | Valor: 14.734,43 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/12/2018 | Valor: 71,97 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.006-1 (ITR), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/12/2018 | Valor: 325,00 |
| Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/12/2018 | Valor: 7.187,00 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref ao parcelamento da divida junto ao IPREB, periodo de fevereiro a novembro de 2016, conf. Termo de A. de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.1305/16, ref. a multa e juros da VIGESIMA QUARTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/12/2018 | Valor: 720,52 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/12/2018 | Valor: 90,46 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Ação Social (Centro Comunitário) no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/12/2018 | Valor: 457,71 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Agricultura no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.800,12 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/12/2018 | Valor: 244,23 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/12/2018 | Valor: 36.335,05 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 28/12/2018 | Valor: 225,00 |
| Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 03/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 04/12/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/12/2018 | Valor: 5.646,26 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida junto ao IPREB, periodo de dezembro de 2016; janeiro e fevereiro/17, conf. Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.629/17, ref. a DECIMA SETIMA parcela | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 07/12/2018 | Valor: 97,18 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Ação Social no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 24/12/2018 | Valor: 304,15 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/12/2018 | Valor: 348,40 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Agricultura no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/12/2018 | Valor: 11.852,74 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 28/12/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Patos de Minas-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 28/12/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Patos de Minas-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 06/12/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 17/12/2018 | Valor: 105,76 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Ação Social (Centro Comunitário) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 28/12/2018 | Valor: 445,56 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 24/12/2018 | Valor: 3.470,38 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 26 | Data: 17/12/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/12/2018 | Valor: 455,00 |
| Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 26 | Data: 18/12/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/12/2018 | Valor: 114,70 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da Secretaria de Ação Social, ref. pagamento em duplicidade no mês de SETEMBRO de 2018, debitado em 17.09.2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.265,70 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 27 | Data: 21/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 27 | Data: 19/12/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 27 | Data: 07/12/2018 | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 27 | Data: 28/12/2018 | Valor: 747,69 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. pagamento em duplicidade no mês de SETEMBRO de 2018, debitado em 17.09.2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/12/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 28 | Data: 07/12/2018 | Valor: 325,00 |
| Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 29 | Data: 11/12/2018 | Valor: 260,00 |
| Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 13/12/2018 | Valor: 225,00 |
| Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 11/12/2018 | Valor: 190,03 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 07/12/2018 | Valor: 64,09 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Administração (Junta Militar e Arquivo) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 07/12/2018 | Valor: 1.151,88 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Unidade Básica de Saúde (Veredas) no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 03/12/2018 | Valor: 297,90 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 24/12/2018 | Valor: 3.349,88 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Administração no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 17/12/2018 | Valor: 366,38 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das Unidades Básica de Saúde no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2.290,28 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de DEZEMBRO de 2018, conforme Lei Municipal no. 1378/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 10/12/2018 | Valor: 185,10 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 28/12/2018 | Valor: 232,01 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Administração no mês de JUNHO, JULHO e AGOSTO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 17/12/2018 | Valor: 4.254,99 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das Unidades Básica de Saúde no mês de OUTUBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 10/12/2018 | Valor: 4.332,20 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de DEZEMBRO de 2018, conforme Lei Municipal no. 1378/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 17/12/2018 | Valor: 234,13 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.990,38 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Administração no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 31/12/2018 | Valor: 323,82 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Unidade Básica de Saúde (Passa Três e Serra Bonita) no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 11/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 7017-3(SOCIAL) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.953,09 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de DEZEMBRO de 2018, conforme Lei Municipal no. 1378/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 21/12/2018 | Valor: 220,03 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 31/12/2018 | Valor: 4.054,71 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das Unidades Básica de Saúde no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 35 | Data: 13/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 7017-3(SOCIAL) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 35 | Data: 31/12/2018 | Valor: 287,11 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Unidade Básica de Saúde (Passa Três e Serra Bonita) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 36 | Data: 21/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 7017-3(SOCIAL) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 36 | Data: 31/12/2018 | Valor: 3.547,05 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das Unidades Básica de Saúde no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 37 | Data: 27/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 7017-3(SOCIAL) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 38 | Data: 28/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 7017-3(SOCIAL) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 38 | Data: 03/12/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 39 | Data: 10/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 23.776-0(FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 39 | Data: 03/12/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 39 | Data: 03/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Barretos-SP, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 40 | Data: 03/12/2018 | Valor: 325,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 40 | Data: 07/12/2018 | Valor: 325,00 |
| Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 41 | Data: 14/12/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 41 | Data: 07/12/2018 | Valor: 650,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 41 | Data: 07/12/2018 | Valor: 450,00 |
| Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 41 | Data: 07/12/2018 | Valor: 571,80 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CENTRO EDUCACIONAL N S P SOCORRO e CRECHE PRÓ INFÂNCIA no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 42 | Data: 28/12/2018 | Valor: 195,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 42 | Data: 17/12/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 42 | Data: 03/12/2018 | Valor: 3.915,60 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de DEZEMBRO de 2018, conforme Lei Municipal no. 1378/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 42 | Data: 03/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Barretos-SP, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 42 | Data: 24/12/2018 | Valor: 161,39 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 43 | Data: 28/12/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 43 | Data: 10/12/2018 | Valor: 3.915,60 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de DEZEMBRO de 2018, conforme Lei Municipal no. 1378/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 43 | Data: 31/12/2018 | Valor: 48,02 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CENTROS EDUCACIONAL JOSÉ (Serra Bonita) no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 44 | Data: 20/12/2018 | Valor: 3.915,60 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de DEZEMBRO de 2018, conforme Lei Municipal no. 1378/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 44 | Data: 07/12/2018 | Valor: 325,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 44 | Data: 03/12/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 44 | Data: 07/12/2018 | Valor: 67,06 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das Unidades Básica de Saúde (Centro e veredas) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 44 | Data: 28/12/2018 | Valor: 48,78 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS, ref. pagamento em duplicidade no mês de SETEMBRO de 2018, debitado em 17.09.2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 45 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.915,60 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de DEZEMBRO de 2018, conforme Lei Municipal no. 1378/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 45 | Data: 07/12/2018 | Valor: 160,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 45 | Data: 03/12/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 45 | Data: 24/12/2018 | Valor: 881,23 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das Unidades Básica de Saúde no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 45 | Data: 28/12/2018 | Valor: 307,01 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 46 | Data: 03/12/2018 | Valor: 480,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo secretária de saúde para capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 46 | Data: 10/12/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Manga via Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 46 | Data: 14/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 47 | Data: 10/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo veículo para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 47 | Data: 12/12/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 47 | Data: 10/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 47 | Data: 31/12/2018 | Valor: 102,10 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da Unidade Básica de Saúde (Serra Bonita) no mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 48 | Data: 17/12/2018 | Valor: 225,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 48 | Data: 28/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 48 | Data: 28/12/2018 | Valor: 710,87 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das Unidades Básica de Saúde no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 49 | Data: 20/12/2018 | Valor: 325,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 49 | Data: 28/12/2018 | Valor: 480,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 50 | Data: 28/12/2018 | Valor: 160,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 52 | Data: 03/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 53 | Data: 03/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 54 | Data: 03/12/2018 | Valor: 900,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 54 | Data: 03/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 55 | Data: 05/12/2018 | Valor: 625,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conf. 3o T.A. ao contrato no226/2017, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 55 | Data: 07/12/2018 | Valor: 450,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 55 | Data: 03/12/2018 | Valor: 960,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 56 | Data: 10/12/2018 | Valor: 228,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conf. 3o T.A. ao contrato no226/2017, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 56 | Data: 03/12/2018 | Valor: 375,15 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 56 | Data: 07/12/2018 | Valor: 480,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 57 | Data: 12/12/2018 | Valor: 570,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conf. 3o T.A. ao contrato no226/2017, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 57 | Data: 03/12/2018 | Valor: 648,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 57 | Data: 13/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 58 | Data: 19/12/2018 | Valor: 798,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conf. 3o T.A. ao contrato no226/2017, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 58 | Data: 14/12/2018 | Valor: 259,25 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 59 | Data: 27/12/2018 | Valor: 792,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conf. 3o T.A. ao contrato no226/2017, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 59 | Data: 10/12/2018 | Valor: 320,09 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 60 | Data: 28/12/2018 | Valor: 362,22 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 61 | Data: 28/12/2018 | Valor: 760,50 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 62 | Data: 07/12/2018 | Valor: 95,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED INTERNET ) c/c 624.007-4(FMS-REPASSE SUS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 63 | Data: 11/12/2018 | Valor: 190,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED INTERNET ) c/c 624.007-4(FMS-REPASSE SUS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 64 | Data: 13/12/2018 | Valor: 66,50 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED INTERNET ) c/c 624.007-4(FMS-REPASSE SUS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 65 | Data: 18/12/2018 | Valor: 28,50 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED INTERNET ) c/c 624.007-4(FMS-REPASSE SUS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 65 | Data: 03/12/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 66 | Data: 03/12/2018 | Valor: 160,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 66 | Data: 26/12/2018 | Valor: 95,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED INTERNET ) c/c 624.007-4(FMS-REPASSE SUS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 66 | Data: 17/12/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 67 | Data: 12/12/2018 | Valor: 325,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 67 | Data: 07/12/2018 | Valor: 650,00 |
| Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 67 | Data: 28/12/2018 | Valor: 28,50 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED INTERNET ) c/c 624.007-4(FMS-REPASSE SUS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 67 | Data: 20/12/2018 | Valor: 200,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 68 | Data: 10/12/2018 | Valor: 160,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 68 | Data: 14/12/2018 | Valor: 480,00 |
| Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 68 | Data: 13/12/2018 | Valor: 19,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED INTERNET ) c/c 624.008-2(FMS-INVESTISUS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 68 | Data: 07/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 69 | Data: 07/12/2018 | Valor: 225,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 69 | Data: 28/12/2018 | Valor: 9,50 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED INTERNET ) c/c 624.008-2(FMS-INVESTISUS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 69 | Data: 10/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 70 | Data: 07/12/2018 | Valor: 325,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 70 | Data: 11/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 71 | Data: 17/12/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 71 | Data: 14/12/2018 | Valor: 192,85 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 72 | Data: 21/12/2018 | Valor: 160,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restitução de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 72 | Data: 17/12/2018 | Valor: 20,30 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 73 | Data: 21/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 74 | Data: 28/12/2018 | Valor: 203,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 75 | Data: 03/12/2018 | Valor: 480,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 76 | Data: 06/12/2018 | Valor: 480,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 77 | Data: 03/12/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 77 | Data: 11/12/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 78 | Data: 03/12/2018 | Valor: 320,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 78 | Data: 17/12/2018 | Valor: 480,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 79 | Data: 14/12/2018 | Valor: 160,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 80 | Data: 10/12/2018 | Valor: 160,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 81 | Data: 28/12/2018 | Valor: 160,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 82 | Data: 28/12/2018 | Valor: 480,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 92 | Data: 07/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 93 | Data: 10/12/2018 | Valor: 30,45 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 94 | Data: 04/12/2018 | Valor: 274,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIAFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - c/c 4.003-7(DIVERSOS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 94 | Data: 11/12/2018 | Valor: 101,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 95 | Data: 21/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 4.003-7(DIVERSOS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 95 | Data: 17/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 96 | Data: 19/12/2018 | Valor: 213,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 4.001-0(FPM) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 96 | Data: 20/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 97 | Data: 28/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - DOC/TED c/c 1300-5(DIVERSOS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 97 | Data: 21/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 98 | Data: 10/12/2018 | Valor: 30,45 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20812-4(ICS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 98 | Data: 27/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 99 | Data: 11/12/2018 | Valor: 20,30 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20812-4(ICS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 99 | Data: 28/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 100 | Data: 13/12/2018 | Valor: 20,30 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20812-4(ICS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 101 | Data: 20/12/2018 | Valor: 20,30 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20812-4(ICS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 102 | Data: 07/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 26.869-0(GBF FNAS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 102 | Data: 21/12/2018 | Valor: 20,30 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20812-4(ICS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 103 | Data: 13/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 26.869-0(GBF FNAS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 103 | Data: 27/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20812-4(ICS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 104 | Data: 28/12/2018 | Valor: 168,30 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ) c/c 14-4( DIVERSOS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 104 | Data: 20/12/2018 | Valor: 30,45 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 26.869-0(GBF FNAS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 104 | Data: 28/12/2018 | Valor: 30,45 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20812-4(ICS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 105 | Data: 26/12/2018 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 14-4( DIVERSOS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 105 | Data: 07/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 26.875-5(PSB FNAS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 106 | Data: 20/12/2018 | Valor: 76,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE DOC INTERNET ) c/c 47-0( EXTREMA) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 106 | Data: 20/12/2018 | Valor: 30,45 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 26.875-5(PSB FNAS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 107 | Data: 26/12/2018 | Valor: 38,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE DOC INTERNET ) c/c 47-0( EXTREMA) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 107 | Data: 07/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 26.871-2(GSUAS FNAS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 108 | Data: 26/12/2018 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 47-0( EXTREMA) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 108 | Data: 07/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 26.867-4(AEPETI) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 109 | Data: 28/12/2018 | Valor: 76,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE TED INTERNET ) c/c 47-0( EXTREMA) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 109 | Data: 26/12/2018 | Valor: 20,30 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 26.867-4(AEPETI) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 109 | Data: 13/12/2018 | Valor: 21,85 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 110 | Data: 26/12/2018 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 409-3( CONSIGNADO) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 110 | Data: 07/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 28.231-6(BURITISCRIANÇAFELIZ) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 110 | Data: 17/12/2018 | Valor: 308,43 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 111 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.920,44 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO - CAN DB ACC ) c/c 45-4( SALARIO) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 111 | Data: 07/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 28.200-6(BURITISBL MAC FNAS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 111 | Data: 20/12/2018 | Valor: 294,38 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 112 | Data: 26/12/2018 | Valor: 924,96 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO - CAN DB ACC ) c/c 45-4( SALARIO) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 112 | Data: 13/12/2018 | Valor: 20,30 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 28.200-6(BURITISBL MAC FNAS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 112 | Data: 24/12/2018 | Valor: 323,03 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 113 | Data: 26/12/2018 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 45-4( SALARIO) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 113 | Data: 20/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 28.200-6(BURITISBL MAC FNAS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 114 | Data: 21/12/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 28.200-6(BURITISBL MAC FNAS) no mês de DEZEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 116 | Data: 04/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo servidor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 117 | Data: 07/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 119 | Data: 10/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 120 | Data: 14/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo documentos para protocolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 121 | Data: 17/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 122 | Data: 03/12/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 122 | Data: 19/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo documentos para protocolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 123 | Data: 17/12/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 123 | Data: 20/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 124 | Data: 20/12/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 124 | Data: 24/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 125 | Data: 24/12/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 126 | Data: 28/12/2018 | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Total das liquidações: | 8.201.473,84 | |||