Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7907 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 57.813,85 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7906 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 25.726,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24553-4 | ||
Credor: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7905 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 689,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24219-5 | ||
Credor: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7904 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 15,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7903 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 43.642,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647.014-2 | ||
Credor: HL Terraplenagem EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7505 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 43.321,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647.013-4 | ||
Credor: HL Terraplenagem EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7448 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 41,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7447 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 017.055 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7446 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 3.620,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7445 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 972,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7443 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 200,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7339 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 2.254,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.92.08 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7338 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 5.573,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 157,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7337 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 44,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7337 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 35.335,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7337 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 4.580,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7337 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 307,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7337 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 48,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7337 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 85,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7337 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 8,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7337 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 24,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7328 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7326 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 215,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7324 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 532,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7321 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 324,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7320 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 616,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7319 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 177,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7312 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7311 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.345,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26867-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7309 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 2.902,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26867-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7308 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 558,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26867-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7306 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26867-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7305 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 139,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26867-4 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7304 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.182,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7302 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 2.980,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7301 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.115,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7300 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.611,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7299 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 486,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7298 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 697,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7296 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 104,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7294 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 79,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7293 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.854,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7292 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 111,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26867-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7290 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 231,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26867-4 | ||
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7289 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.826,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26867-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7287 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.605,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7286 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 017.051 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7285 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 017.051 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7243 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Primavia Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7242 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Primavia Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7226 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 3.032,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7225 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 19.629,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7221 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 017.046 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Edmundo Pires Estrela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7220 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 118.820 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marina Campos Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7219 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 118.820 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marina Campos Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7218 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 118.820 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marina Campos Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7217 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 080.045 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Paulo Fonseca Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7216 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 080.045 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Paulo Fonseca Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7215 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 017.047 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7214 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 017.047 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7213 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 118.819 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7212 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 017.048 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Rufino Clovis Folador | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7211 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 017.048 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Rufino Clovis Folador | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7210 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 238,77 | |
Nº do documento: 017.048 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Rufino Clovis Folador | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7209 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 017.048 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Rufino Clovis Folador | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7208 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 612,00 | |
Nº do documento: 118.818 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Carlos André Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7207 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 118.818 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Carlos André Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7206 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 228.716 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Wesleyla de Faria Vieira Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.694.376-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7205 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080.044 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 615.047.852-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.722 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Silvia Silva Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7201 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 527,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7185 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.762,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Saulo Peres de Castro - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.528.449/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7168 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 845,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 67,20 | |
Nº do documento: 228.733 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alderico Ferreira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.145.016-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7162 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7161 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 475,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7160 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7159 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7148 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 514,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7147 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 655,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7146 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2.272,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7144 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 650,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7143 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.670,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7140 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 451,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7137 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 659,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7136 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 3.751,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7135 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.041,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Comercial Mauristela Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7134 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.596,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Comercial Mauristela Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7132 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 941,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7131 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 4.282,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7129 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2.641,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7123 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 653,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7115 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 8.308,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7112 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 5.714,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7111 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7108 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7097 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 487,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 2.169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7092 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7090 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 496,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7089 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 92,99 | |
Nº do documento: 228.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7086 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 017.022 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Raul Cezar Esteves de Souza - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.603.418/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7085 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 016.963 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7084 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 118.808 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Adriane Rodrigues Galvão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 807.297.621-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7083 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 118.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rosilene Alves Queiroz de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 981.859.506-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7080 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 016.967 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7079 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 016.967 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7078 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 016.967 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7077 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 080.042 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7076 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 080.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7075 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 228.692 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7074 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 228.692 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7073 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.692 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7072 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 228.691 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria Areuza Martins Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.876-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7071 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 016.960 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Flavio Lima de Assis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.870.996-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7070 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 080.041 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ludimila Lopes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.282.686-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7069 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 118.805 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marina Campos Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7068 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 118.803 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Elcio Lopes Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7067 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 016.964 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7066 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7065 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7064 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 016.965 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keslley Moreira de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.687.216-96 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7061 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 016.959 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Edmundo Pires Estrela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7060 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 016.969 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7059 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 016.969 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7058 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 016.969 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7057 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 016.961 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jussie Nery do Bomfim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7054 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.349,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7053 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.639,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7052 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 757,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7051 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 146,77 | |
Nº do documento: 017.028 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7050 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 017.029 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7049 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.136,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7048 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7047 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.014,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7046 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 40.787,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7045 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.531,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7044 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 9.894,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7043 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.127,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7042 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7041 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.827,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7040 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7039 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 10.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUMCA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7038 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7037 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.908,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7036 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.793,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7035 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.874,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7034 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.228,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7033 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 11.129,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7032 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.808,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7031 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.544,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7030 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.992,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7029 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.269,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7028 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7027 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.354,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7026 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.816,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7025 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 9.083,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7024 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 13.754,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7023 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 6.047,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7022 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7021 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 7.944,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7020 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.025,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7019 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.137,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7018 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 508,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7017 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.422,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7016 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.278,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7015 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7014 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 7.194,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7013 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.019,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7012 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.144,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7011 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.908,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7010 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7009 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.418,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7008 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.919,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7007 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7006 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.645,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7005 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.144,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7004 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 12.715,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7003 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.654,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7002 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 7.532,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7001 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 8.947,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7000 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.096,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6999 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.154,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6998 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 28.649,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6997 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.698,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6996 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 41.813,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6995 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.144,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6994 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.076,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6993 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.836,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6992 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 8.620,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6991 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 572,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6990 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 32.448,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6989 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.442,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6988 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 2.845,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6987 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 130.814,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6986 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 25.249,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6985 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 10.181,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6984 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 15.704,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6983 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 8.586,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6982 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6981 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 9.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6980 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 1.352,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6979 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 44.683,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6978 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 33.875,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6977 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6976 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 61.085,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6975 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6974 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 14.802,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6973 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.098,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6972 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.120,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6971 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 13.125,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6970 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.908,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6969 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.014,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6968 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 7.931,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6967 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.568,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6966 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.988,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6965 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6964 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 14.230,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6963 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.113,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6962 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 10.146,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6961 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.211,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6960 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 16.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6959 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.219,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6958 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 15.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6957 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6956 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 2.364,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6955 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.950,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6954 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 14.975,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6953 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 75.370,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6952 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.485,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6951 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.500,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6950 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.221,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6949 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.255,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6948 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.838,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6947 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6946 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.184,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6945 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 24.750,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6944 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 457,92 | |
Nº do documento: 017.032 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6943 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.747,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6942 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.830,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6941 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 10.562,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6940 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 6.853,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6939 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.912,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6938 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 8.491,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6937 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.321,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6936 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.458,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6935 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 6.678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6934 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.290,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6933 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 10.959,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6932 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 138.404,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6931 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 8.299,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6930 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 9.509,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6929 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.952,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6928 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 1.676,10 | |
Nº do documento: 118.815 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6927 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 272.651,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6926 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 29.713,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6922 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 118.816 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6921 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.835,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6920 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6919 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.713,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6917 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 18.993,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6916 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6915 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.123,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6914 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 13.794,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6912 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.854,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6911 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6910 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 7.384,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6909 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.154,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6908 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6907 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 10.654,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6906 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.453,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6905 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6904 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6903 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 7.778,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6902 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.435,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6901 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.222,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6900 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 14.204,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6899 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.005,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6898 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.440,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6897 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.982,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6896 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.068,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6895 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6894 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 1.431,08 | |
Nº do documento: 017.028 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6893 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 6.036,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6892 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 72.721,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6891 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 6.969,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6890 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 40.505,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6889 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 8.231,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6888 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 950,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6887 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 10.791,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6886 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 30.590,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6885 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 972,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6884 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 2.938,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6883 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 26.429,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6882 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 2.197,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6881 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 9.805,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6880 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 38.821,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6879 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 31.877,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6878 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 15.835,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6877 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 61.381,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6874 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 47.325,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6869 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 5.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6868 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 11.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6866 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: 228.729 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Frio Clima LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6864 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 486,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6858 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 769,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 27.158,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.003-6 | ||
Credor: JS Construtora LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.051.321/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1062 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Imóveis - Programas e Projetos Sociais. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6852 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.123,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6847 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 177,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6824 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 109,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6823 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 2.145,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6822 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 5.047,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6821 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 5.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleyton Martins de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.818.753/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 12.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.008-2 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6812 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 1.063,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6809 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 612,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1050 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6808 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 452,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6804 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 143,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6803 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 152,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6801 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 874,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 1.869,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6794 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 253,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6793 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6792 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 637,00 | |
Nº do documento: 118.822 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6784 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 016.971 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6783 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6782 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 328,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6779 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 016.947 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Flavio Lima de Assis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.870.996-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6775 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.952 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6774 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 016.952 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6773 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 016.947 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Flavio Lima de Assis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.870.996-66 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 221,99 | |
Nº do documento: 228.672 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6747 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6746 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 157,92 | |
Nº do documento: 080.050 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6745 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6744 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 138,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Comercial Mauristela Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6743 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 154,57 | |
Nº do documento: 080.050 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6742 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 440,24 | |
Nº do documento: 080.046 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6741 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 208,44 | |
Nº do documento: 080.046 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6740 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6739 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 190,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6738 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 542,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26867-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6737 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 730,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6736 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 2.950,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6735 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 272,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6734 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 852,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6733 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 74,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6732 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6731 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 150,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6730 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 139,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6729 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 42,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6727 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 834,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26867-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6726 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6725 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6724 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 49,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6722 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 304,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6721 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.090,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1053 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6720 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 489,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1050 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6719 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1053 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6718 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 655,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6717 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 687,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6716 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 253,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6715 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 55,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6714 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 347,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6713 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 177,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6712 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 177,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6707 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 1.043,00 | |
Nº do documento: 118.824 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Frio Clima LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6705 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 263,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6704 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6703 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 401,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6700 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 368,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6697 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 60,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26867-4 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6696 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 91,00 | |
Nº do documento: 080.054 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6694 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6693 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 367,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6691 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 103,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6690 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 190,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6689 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 1.332,00 | |
Nº do documento: 080.054 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6688 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 741,40 | |
Nº do documento: 080.054 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6686 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 113,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6684 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 509,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6682 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 1.984,00 | |
Nº do documento: 118.823 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6678 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 2.847,60 | |
Nº do documento: 228.728 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6675 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 6.321,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14331-6 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6674 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 1.534,00 | |
Nº do documento: 228.727 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 3.570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6667 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 3.283,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6665 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 1.695,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6664 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 65,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6659 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 85,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6654 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6653 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 4.038,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6652 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.906-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Construtora Bolinha LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.624.281/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6642 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6641 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 184,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 3.666,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6639 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 197,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6638 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 56,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6637 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 286,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6636 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 11.275,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6635 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 902,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 1.820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: João Alves Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6634 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.763,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: João Alves Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6634 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.923,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: João Alves Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 890,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Matheus Costa Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6633 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2.831,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Matheus Costa Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 1.259,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6632 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.651,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 228.708 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 9.749,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6625 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 195,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 168,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 215,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 528,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 335,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.444,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.954,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 406,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 976,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.526,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.917,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.170,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 11.795,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.076,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 123,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 21.894,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 614,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.121,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 7.982,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 393,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 270,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 675,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.250,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 175,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.738,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 2.329,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.534,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.033,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 714,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 2.538,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 550,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 3.440,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 3.164,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 9.979,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 20.185,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 4.158,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 4.805,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 245,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.311,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 219,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 386,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 689,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 799,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 50,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 274,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 5.788,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 3.326,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.665,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.407,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 605,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 555,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 12.203,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 15.444,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 169,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 156,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.833,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6537 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6535 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26867-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6532 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 4.888,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26867-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6531 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 12.521,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6527 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6517 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 118.783 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marina Campos Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6513 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 969,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6512 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 452,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6511 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 276,00 | |
Nº do documento: 118.824 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Frio Clima LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6505 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 16,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6501 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 181,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6500 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 1.702,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6498 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: 118.824 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Frio Clima LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6497 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 692,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6496 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 222,60 | |
Nº do documento: 013.895 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6495 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 161,33 | |
Nº do documento: 130.894 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6494 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 326,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6492 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: 130.892 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6490 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 220,17 | |
Nº do documento: 130.895 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6483 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: 017.050 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Delso Mantovani | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 9.959,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: JS Construtora LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.051.321/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1062 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Imóveis - Programas e Projetos Sociais. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6474 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 3.289,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Autominas Comercio, Serviços e Manutenção EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6467 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.599,17 | |
Nº do documento: 016.956 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adi Calazans da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2.414,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6383 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6380 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 473,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6326 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 65.943,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6325 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 562.493,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6324 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 150.790,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 3.134,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6319 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 4.726,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6274 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.632,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Tiago Elias Dirk | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6273 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Sandra Marques do Vale | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.896.946-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6271 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 906,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6270 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 551,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Mauricio de Oliveira Guimaraes Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.725.866-12 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.304,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Matheus Costa Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6267 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 216,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 1.494,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria Lourdes Vieira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.886.525-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.076,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria José das Neves Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6264 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.000,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 483,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Magnei Batista de Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 271,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Luiz Nei de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6261 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 865,20 | |
Nº do documento: 080.048 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Leny Pereira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.038.436-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6260 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 873,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lacy Jose da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6259 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 332,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Jussara de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6258 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.067,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6257 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.657,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: José Maria Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6255 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 321,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Jose Carlos Moreira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.831.776-65 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6254 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 188,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Hélio Edson F. Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 451.139.121-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6253 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 881,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Francisco Ferreira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.577.776-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6252 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.233,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Euclides Alves Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 400.430.706-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6251 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 201,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Etiene Fonseca Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6250 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.022,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6249 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 177,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Eli Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.487.896-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6248 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 761,80 | |
Nº do documento: 080.047 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Edmilson Flávio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.131.886-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6247 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.096,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6246 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 127,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Camilo de Souza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6245 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.513,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Antonio Vicente de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6244 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 555,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6243 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 488,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 4.590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6240 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 017.021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Raul Cezar Esteves de Souza - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.603.418/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 2.036,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 2.036,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 3.612,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 3.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6228 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 39,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6227 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 453,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6226 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 211,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6223 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 447,00 | |
Nº do documento: 080.051 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Frio Clima LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6219 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 383,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6216 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 164,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6215 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 69,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Comercial Mauristela Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6214 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 422,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 017.031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nilda Rosangela da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.783.376-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6206 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 3.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 492,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 668,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.952,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 17.118,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 1.225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 10.257,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 1.636,20 | |
Nº do documento: 228.730 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 135,30 | |
Nº do documento: 228.730 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 2.896,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 4.819,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6176 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 846,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.544,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.796,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.264,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6170 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 277,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6167 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 593,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6164 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 6.247,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6153 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 3.000,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6144 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 555,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Comercial Mauristela Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6143 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 2.082,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14331-6 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6142 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14331-6 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 3.877,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6112 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 112,56 | |
Nº do documento: 017.035 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6107 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 596,00 | |
Nº do documento: 118.824 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Frio Clima LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6100 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6096 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 6.075,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6095 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.215,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 5.541,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6074 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 146,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 5.226,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 58,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 816,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.985,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6057 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 413,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6057 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 391,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2.047,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.241,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: Hipolabor Farmacêutica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.374,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.280,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: Tecvida Comércio e Distribuição LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6049 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.709,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6042 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 4.284,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Dimar José Alves - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6041 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 12.935,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6036 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 9.758,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Jose Alves Arantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6025 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 53.525,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6020 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 975,00 | |
Nº do documento: 017.035 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6014 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 439,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6013 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 736,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6011 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 218,00 | |
Nº do documento: 017.036 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6008 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 114,00 | |
Nº do documento: 017.038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6001 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6000 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5999 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 5.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5998 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5997 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5996 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 12.660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 47-0 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Programas Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5991 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juarez de Oliveira Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5988 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 312,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.115/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5987 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 118.809 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5982 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 903,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Pèças LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5981 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 2.980,00 | |
Nº do documento: 228.704 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira- 05219713655 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.873.117/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5980 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 3.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5975 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5969 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Francisco Braulio 32952953791 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1058 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 5.548,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5967 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 118.810 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5966 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.473,33 | |
Nº do documento: 118.811 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues 067.729.556-17 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.134.467/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5963 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 118.793 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5958 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 4.496,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2179 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5952 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 4.114,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 17.842,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 19.683,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 3.592,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 792,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 325,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 255,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 2.356,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 5.653,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 7.559,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 625,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.045,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 229,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 511,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.125,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.069,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 2.511,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 3.518,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 228,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 3.521,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 330,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 397,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.299,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 488,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5908 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 118.794 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 553,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 276,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 2.407,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 193,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.568,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 4.795,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 220,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5848 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 40.230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.008-2 | ||
Credor: Comercial Soares e Mota Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.188/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5847 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 21.834,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.008-2 | ||
Credor: Comercial Soares e Mota Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.188/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5840 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2.064,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Tiago Elias Dirk | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5839 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.660,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Jose Carlos Moreira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.831.776-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2.157,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Henrique Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5837 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.215,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Daniel Gonçalves Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5832 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5831 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.287,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5830 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 378,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5829 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 4.131,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5826 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 41,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5824 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 194,60 | |
Nº do documento: 017.033 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5823 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 18,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5821 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 40,20 | |
Nº do documento: 017.038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5820 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 31,80 | |
Nº do documento: 017.040 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5816 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 427,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5815 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5813 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 629,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5811 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 51,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5801 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 633,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5797 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 17.501,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28154-9 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5788 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 11.712,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5788 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 6.492,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 1.868,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5778 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 243,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5777 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5776 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 1.770,50 | |
Nº do documento: 017.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.1039 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Casa do Mel | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5774 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 33,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5773 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 472,60 | |
Nº do documento: 017.033 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5772 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 84,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5771 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.470,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5769 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 100,50 | |
Nº do documento: 017.038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5768 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 360,20 | |
Nº do documento: 017.038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5765 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 520,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5764 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 323,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5734 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 308,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5732 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5731 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5725 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.199,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5723 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 506,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5722 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.257,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5721 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.190,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5720 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 201,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5719 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5718 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5717 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 169,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5715 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 317,15 | |
Nº do documento: 017.038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5714 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: 017.033 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5713 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 164,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5712 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 27,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5708 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 366,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5707 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 184,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5706 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 224,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5477 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.152,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: MODELO AUTOCENTER - PECAS E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.701.661/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5476 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 1.286,40 | |
Nº do documento: 017.038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5475 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 298,00 | |
Nº do documento: 118.824 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Frio Clima LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5474 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 57,22 | |
Nº do documento: 016.808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marilene Aparecida F Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.374.846-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5471 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.185,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5470 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 763,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5465 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5454 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5451 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5437 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5434 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 204,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5433 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 807,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5423 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 84,50 | |
Nº do documento: 017.033 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5422 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 4.140,00 | |
Nº do documento: 017.042 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Delso Mantovani | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5420 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 342,00 | |
Nº do documento: 017.038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5419 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 143,70 | |
Nº do documento: 017.038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5418 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 220,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5414 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 13.665,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5414 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 23.100,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5410 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 455,00 | |
Nº do documento: 017.035 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5409 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 401,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5408 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 600,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5407 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 308,14 | |
Nº do documento: 017.037 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5406 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5405 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.122.0003.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Dptº. do Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5401 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.209,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5397 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: FJ Pneus Ltda - Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5396 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5395 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5394 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 249,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5393 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.165,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5392 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5391 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 61,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5388 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 435,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.115/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5378 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.077,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5361 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 2.571,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Ana Maria Vieira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.766.485/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5359 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 757,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5356 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 13.632,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5342 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 3.162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5341 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 5.678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5340 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 6.336,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Wilson Del Nero | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.856-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5339 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Felipe Uchoa Brito - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5338 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5263 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 346,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5254 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 481,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5253 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5252 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 119,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5234 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 462,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 14.902,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 17.477,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5155 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 61,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5154 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5151 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5148 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 253,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.010,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5112 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5102 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.030,00 | |
Nº do documento: 017.012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5101 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.030,00 | |
Nº do documento: 017.013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5100 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 017.014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Domingos de Araújo 06672639691 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.015.504/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5090 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 5.531,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5089 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 5.355,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Jose Alves Arantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5083 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 118.725 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Adriane Rodrigues Galvão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 807.297.621-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5045 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 693,01 | |
Nº do documento: 017.037 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.1039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Casa do Mel | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5044 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 235,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5043 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 017.036 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5040 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.090,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: FJ Pneus Ltda - Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.090,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: FJ Pneus Ltda - Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5038 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.027,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5033 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: El Elyon Pneus Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5029 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5028 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5026 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5008 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5007 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 4.451,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Arcepatos Distribuidora LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.461.122/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5006 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.784,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5005 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.620,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4999 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 017.036 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4993 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 3.240,00 | |
Nº do documento: 017.041 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Irlon Magno Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4990 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 6.460,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4989 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 175,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4988 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 827,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4987 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 1.261,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4986 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 2.631,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4985 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 1.718,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4984 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 736,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4983 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 2.000,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4982 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 1.470,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4981 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 325,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4980 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 681,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4979 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 9.110,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4978 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 250,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4977 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 552,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4976 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 663,00 | |
Nº do documento: 017.038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4973 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 185,02 | |
Nº do documento: 228.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 194,38 | |
Nº do documento: 228.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 171,70 | |
Nº do documento: 228.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 200,90 | |
Nº do documento: 228.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4960 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lar São Vicente de Paulo - LSVP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4960 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lar São Vicente de Paulo - LSVP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4793 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 850,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 47-0 | ||
Credor: Cartório de Registo de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.362.835/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4792 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.407,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4790 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 683,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4789 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.300,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4788 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.707,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4787 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.692,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: El Elyon Pneus Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4783 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 25,35 | |
Nº do documento: 017.033 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4771 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 13.812,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4769 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4766 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4763 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.578,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4762 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.526,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4670 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 58.994,65 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4669 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 56.706,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 41.565,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 6.940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 7.130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4623 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: 017.036 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4599 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 017.038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 945,00 | |
Nº do documento: 017.038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4597 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 471,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4583 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 017.018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Paulo Cesar de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 576.044.951-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4571 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 297,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4565 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 676,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.816,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.042,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Fast Security Tecnologia da Informação LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.647.012/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 237,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Fast Security Tecnologia da Informação LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.647.012/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Fast Security Tecnologia da Informação LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.647.012/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4504 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 118.795 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Bento Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.782.838/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4503 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 017.006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Lucas Gabriel Gomes Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.547.563/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 017.007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 6.197,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4501 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 7.940,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4493 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.124,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4470 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4420 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 9.610,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4420 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 9.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 456,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 283,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 912,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4314 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 82,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4311 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 55,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4310 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.272,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4308 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.030,00 | |
Nº do documento: 017.008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4307 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 017.009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4307 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 433,00 | |
Nº do documento: 017.056 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4306 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 017.010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adriano Aparecido da Silva 02991863188 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.913.994/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4306 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 017.052 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adriano Aparecido da Silva 02991863188 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.913.994/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4305 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 017.011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Paulo Nicio Pereira dos Santos 0793158320 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.917.838/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4305 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 281,10 | |
Nº do documento: 017.053 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Paulo Nicio Pereira dos Santos 0793158320 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.917.838/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4294 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 67,60 | |
Nº do documento: 017.033 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4290 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.150,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4023 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Francisco Braulio 32952953791 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1023 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 5.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3954 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 118.796 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edson José da Silva Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.441.839/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3953 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 118.797 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Carlos Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.411.949/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3935 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 2.635,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3926 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 291,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3891 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 12.235,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 942 | Conta: 647.229-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3890 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 81.740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 942 | Conta: 647.229-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Programas Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3889 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 942 | Conta: 647.229-0 | ||
Credor: K.C.R.S. Comércio Equipamentos EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.971.041/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Programas Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3877 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 3.868,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edimo Estrela Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3850 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 4.434,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3833 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 57.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 942 | Conta: 647.229-0 | ||
Credor: Primavia Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3784 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3783 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2.112,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3780 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 118.821 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.543.551/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3770 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 3.563,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3769 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 7.816,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3768 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 5.680,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3767 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 5.292,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3766 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 3.438,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3765 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 4.120,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3763 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 4.118,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3762 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 7.318,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3761 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 3.074,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3760 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 3.936,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3759 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 5.471,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3758 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 3.998,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3757 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 3.736,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3756 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 4.036,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Valdecira Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3755 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 5.849,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Jose Alves Arantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3754 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 3.280,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3753 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 3.378,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3752 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 2.504,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3751 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 4.358,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Rute Mayara Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.200.326/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3744 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 3.333,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3740 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 2.046,00 | |
Nº do documento: 016.986 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3739 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: 016.987 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3736 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 136,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3735 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 597,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3735 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 597,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 149,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3733 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 149,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3733 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 149,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3733 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 149,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3732 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 448,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3731 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 747,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3730 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 149,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3729 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 597,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3729 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 597,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3728 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 298,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3728 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 298,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3728 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 298,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3727 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 747,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3726 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.195,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3725 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 597,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 56,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3669 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3668 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 1.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3667 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3654 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 7.902,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3634 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3587 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: El Elyon Pneus Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.714,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3378 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 254,40 | |
Nº do documento: 118.817 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3203 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 202,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 228.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mauro Rodrigues da Silva 05143894603 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.066.525/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 2.130,00 | |
Nº do documento: 016.988 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2995 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: 016.989 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 8.466,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2929 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 316,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 3.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 975,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda-Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 975,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda-Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 37.754,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.099-4 | ||
Credor: Construtora Bolinha LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.624.281/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma - PRO-INFANCIA. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 016.990 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2851 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 016.991 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2850 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.993 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2848 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 017.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2847 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 017.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2846 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 017.003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.566.776/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 017.004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 017.005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2843 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: 118.798 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2841 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: 118.792 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2840 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 228.702 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.979 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 228.699 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 228.699 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 228.717 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 9.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 34,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.214,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 228.739 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Geraldo Rodrigues de Oliveira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.768.576-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 2.081,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Antonia do Natal Versiane 40011275120 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.623.971/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 016.980 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 016.972 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Associação Atlética Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 3.841,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 5.875,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.840,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 016.962 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 016.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: 016.992 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Samuel Luciano Ferrao Machado 10655630600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.658/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.395,10 | |
Nº do documento: 016.994 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 228.696 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ádila Cristina Alves dos Santos 05136892650 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.627/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.995 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: 016.996 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: 016.997 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.998 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.999 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 017.000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: 016.982 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.983 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.984 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Renato Oliveira 10242509622 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 016.985 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 468,50 | |
Nº do documento: 118.799 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Deylon Dourado da Silva09899555673 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.690/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 118.800 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 118.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 118.802 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 118.804 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 679,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 235,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 080.052 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Homero Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 708,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.060,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Mauricio de Oliveira Guimaraes Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.725.866-12 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 1.414,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 37.087,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 228.684 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lucimar Pimentel Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 017.023 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 016.973 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Robson Viana Correa - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 11.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Ramon Lucas Romualdo-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.482.487/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 152,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 30,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 4.746,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 958,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 13.729,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.145,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 4.253,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 5.232,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 4.081,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 4.348,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 3.548,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 3.169,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 3.519,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 3.745,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 2.810,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 3.861,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 3.074,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 2.279,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 4.322,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 3.512,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza 14773235624 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.724.134/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 2.512,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 4.284,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Edimo Estrela Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 2.842,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 3.488,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 4.373,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 4.306,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 2.322,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 3.553,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 2.948,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 457,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 684,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2.709,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Antonio Vicente de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.590,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Edivar Faustino dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.438,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 679,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Jadeilson Epifânio Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.495.086-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.710,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.215,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Maria José das Neves Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 512,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.410,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Paulo Francisco da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 4.761,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 3.242,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 016.974 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose vieira da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 016.975 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 5.000,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Marcos Eduardo Noacco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 11.715,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 11.715,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 016.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 017.015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Dario Oliveira de Souza - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 15.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 7.000,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 016.957 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 017.044 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 016.944 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 016.958 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 017.045 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.672 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 228.698 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 228.709 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 228.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 228.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 228.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 357,20 | |
Nº do documento: 228.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 244,09 | |
Nº do documento: 228.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 245,07 | |
Nº do documento: 228.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 244,10 | |
Nº do documento: 228.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 248,99 | |
Nº do documento: 228.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 228.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 228.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 228.690 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.690 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 228.690 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 016.977 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 5.404,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 016.978 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Grimaldo da Costa Cruzeiro Neto 10075106680 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.360.350/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 228.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 228.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 228.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 228.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 228.685 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 228.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 228.688 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 963,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 228.685 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 228.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 228.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 228.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 228.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 016.968 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 226,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 313,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.008-2 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 828,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 124,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 1.535,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 1,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 4,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 1,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 4,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 47-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 47-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 47-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 409-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 60,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26871-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 30,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26867-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26867-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26867-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.231-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 50,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 587,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 30,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 20,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/11/2018 | Valor: 121,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 20,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 20,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 40,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 60,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 20,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 3.915,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emater MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 3.915,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emater MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 9.492,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 1.916,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 879,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 36,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 12.306,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 6.991,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.370,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 6.763,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 5.209,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 19.585,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 17.894,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 21.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 5.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 7.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Adriana Furtado Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.689 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 228.689 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 228.689 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 228.689 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 228.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.712 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Silvia Silva Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 228.722 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Silvia Silva Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 228.722 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Silvia Silva Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 228.722 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Silvia Silva Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 228.687 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 228.695 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 228.695 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 228.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 228.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 180,15 | |
Nº do documento: 228.695 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 170,11 | |
Nº do documento: 228.695 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 228.695 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 228.695 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 185,19 | |
Nº do documento: 228.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: 228.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 228.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 228.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.695 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.695 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 228.695 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.695 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 228.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alexisx Bennett Frandin | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maciele Pereira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Kenia Margarita Estrada | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.941.341-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gisel Frometa Blanco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.830.821-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.650 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.693 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 228.693 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 228.686 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 228.707 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 228.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.721 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 905,15 | |
Nº do documento: 228.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 339,04 | |
Nº do documento: 228.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 341,28 | |
Nº do documento: 228.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 342,11 | |
Nº do documento: 228.721 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 228.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 228.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 228.711 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 228.711 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.721 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: 016.970 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.970 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.970 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.970 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 016.970 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 017.049 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 017.049 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 017.049 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 017.049 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 017.049 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 228.694 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 26,44 | |
Nº do documento: 228.697 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 55,83 | |
Nº do documento: 228.697 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 30,95 | |
Nº do documento: 228.697 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 228.697 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 228.697 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 228.713 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 228.713 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 228.713 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 3.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 228.734 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Arnaldo Teles da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 857.439.505-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 228.735 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Silma de Oliveira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 228.736 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maurício Rodrigues Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 176,40 | |
Nº do documento: 228.737 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gessica Nonato Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 228.738 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Debora Jose de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.215.171-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 235,20 | |
Nº do documento: 228.723 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 176,40 | |
Nº do documento: 228.724 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Zilá Pereira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 193,20 | |
Nº do documento: 228.732 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.431,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Francisco Alves de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.804.141-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 017.016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Berenice Ferreira do Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 118.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Geralda Ercília Caetano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Mario Jose da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 017.017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 5.984,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Domingos de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 843,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Zeli Conceição Silva Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 080.049 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Adão da Costa Vale | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 080.053 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria de Lourdes Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlucio Silva Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 383,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Celita Farias de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ronan Jose Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Helena Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 929,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Julieta Gaia Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Anelício José Ferreira de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 259.001.706-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 017.019 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 13.210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 228.725 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 268,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 94,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 84,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 79,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 143,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 81,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 85,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 120,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 410,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 88,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 81,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 107,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 238,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 179,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 560,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 600,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 159,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 229,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 606,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 178,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 481,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 155,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 412,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 628,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 85,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 102,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 379,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 198,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 907,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 79,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 171,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 341,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 114,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 155,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 987,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: CONASEMS - Contribuicao | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2096 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 328,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 209,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 33,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 42,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 84,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 27,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 28,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 661,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 109,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 924,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 27,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 119,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 115,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 32,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 46,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 100,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 85,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 390,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 23,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 954,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 158,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 148,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.130,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 46,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 257,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 42,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 32,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 323,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 487,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 434,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 226,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 37,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 124,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 85,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 216,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 294,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 370,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 525,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 296,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 4.623,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 46,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 46,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 11.610,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 314,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.430,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.478,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 483,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 317,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 47,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 176,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 228,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 58,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 57,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 552,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 767,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 160,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 455,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 2.124,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 853,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 2.267,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 657,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 45,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 170,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 66,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 228.694 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 228.720 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.694 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 228.694 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 228.720 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 228.720 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 228.720 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 228.697 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 228.697 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 228.713 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 228.713 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 228.713 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 1.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Total dos pagamentos: | 5.743.299,92 |