Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 835,00 | |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pausteurizado para consumo das crianças nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.890,00 | |
| Credor: José Severino da Silva - 64634159449 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.078.829/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Pedreiro para manutenção dos prédios das Unidades Básica de Saúde - PSF s, conforme contrato no294/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 655,90 | |
| Credor: Renan Lourenço Pacheco - 09329570640 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.080.051/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro para manutenção dos prédios das Unidades Básica de Saúde - PSF s, conforme contrato no293/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 122,44 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conf. contrato no226/2017, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.550,00 | |
| Credor: Gisel Frometa Blanco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.830.821-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.550,00 | |
| Credor: Kenia Margarita Estrada | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.941.341-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 18.880,00 | |
| Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Psiquiatra na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 584/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 18.880,00 | |
| Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Otorrinolaringologista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 591/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 7.697,29 | |
| Credor: SERVICO ESPECIALIZADO EM ADMINISTRACAO E PROJETOS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.993.055/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços técnicos especializados para execução de Processo Seletivo para preenchimento de vagas de Agentes de Saúde e Endemias, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, conf. contrato no 612/17, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 13.412,67 | |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços médicos( serviços ambulatoriais e exames especializados), conforme CLAUSULA PRIMEIRA do contrato no 23/2018, ref. ao mês de xxxz de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 24.618,40 | |
| Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/11/2018 | Valor: 14.002,08 | |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: xxxxx (xxx), no mês de xxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 195,88 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 27025-3( PTE) no mês de xxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 911,86 | |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ) c/c 2-7 no mês de xxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 695,83 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 124,20 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 700,00 | |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 9.655,00 | |
| Credor: Johnatan Rodrigues Koch 1316081608 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.375.001/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme contrato no 18/2018, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 34,75 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica - BLFB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 22,60 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 2.370,30 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 575,52 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativdades adminstrativasdo Batalhão da Polícia Militar, ref. ao mês de xxxxx de 2018, conforme convênio no 003/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 14.393,37 | |
| Credor: Vinícius Gomes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.445.456/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Pedreiro II para prestar serviços a SEMOP, conforme contrato no47/2018, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Jose vieira da silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Pedreiro I para prestar serviços a SEMOP, conforme contrato no46/2018, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.029,95 | |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa MWM-1927, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 22, conf. contrato no 35/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.502,84 | |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa MRV-8039, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 41, conf. contrato no 39/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.623,20 | |
| Credor: Rosana da Costa Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.362.201-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 80/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 792,30 | |
| Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 81/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 414,99 | |
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 95/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 859,32 | |
| Credor: Augusto Laudilino dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.568.238-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 86/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 270,94 | |
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 78/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.724,60 | |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JEU-9447, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 08, conf. 1o T.A. contrato no 386/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 22.968,00 | |
| Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFZ-1230, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 32, conf. 1o T.A. contrato no 402/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.814,01 | |
| Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HDY-4516, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 10, conf. 1o T.A. contrato no 599/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.145,80 | |
| Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HDY-4516, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 31, conf. 1o T.A. contrato no 600/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 5.825,40 | |
| Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GPY-2665, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 48, conf. 1o T.A. contrato no 427/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.116,00 | |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIT-6032, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 07, conf. 1o T.A. contrato no 385/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 15.984,00 | |
| Credor: Edimo Estrela Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFO-1364, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 40, conf. 1o T.A. contrato no 398/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.674,89 | |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGX-4804, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 35, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 408/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.628,69 | |
| Credor: Bruna Lauane da Silva Souza 14773235624 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.724.134/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JEV-6874, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 01, conf. 1o T.A. contrato no 370/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 244,83 | |
| Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JID-2627, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 61, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 379/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 4.140,44 | |
| Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa HMN-5895, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 14, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 371/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.503,81 | |
| Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa CBR-7729, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 18, conf. 2o e 3o T.A. contrato no 392/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 684,00 | |
| Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JDX-1597, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 23, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 394/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.563,86 | |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGE-4700, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 25, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 373/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 32.401,09 | |
| Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JDV-4188, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 24, conf. 2o T.A. contrato no 395/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 9.906,59 | |
| Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KAV-7167, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 29, conf. 2o e 3o T.A. contrato no 397/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.066,02 | |
| Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JIV-7567, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 30, conf. 1o T.A. contrato no 399/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 5.403,71 | |
| Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa NHL-1513, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 33, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 405/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.101,89 | |
| Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa GZM-9451, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 34, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 406/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 12.696,04 | |
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFP-7760, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 55, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 432/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 5.739,69 | |
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KOE-6040, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 60, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 435/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 14.958,00 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGK-9393, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 51, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 378/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 15.555,72 | |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse do recurso PIPA,, referente mês de xxxxx , junto a Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 4.672,40 | |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatorial a serem prestado ao individuo, que necessita de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde ,ref. ao mês de xxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 17.829,44 | |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de xxx de 2018, conforme Lei Municipal no. 1378/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 958,47 | |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de xxx de 2018, conforme Lei Municipal no. 1378/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 150,88 | |
| Credor: Lacy Jose da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 107/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.543,40 | |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens com destino de Buritis MG a Unaí MG, mediante processo de Inexigibilidade, visando atender as necessidades dos cidadãos do Município que se encontram em situação de vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 10.194,67 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens com destino de Buritis MG a Belo Horizonte MG, mediante processo de Inexigibilidade, visando atender as necessidades dos cidadãos do Município que se encontram em situação de vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 5.622,00 | |
| Credor: Esidney Vieira 74024140604 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.373.514/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Coleta de Lixo Domiciliar no Distrito de Serra Bonita, conforme 1o T.A. ao contrato no 253/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.061,40 | |
| Credor: Samuel Luciano Ferrao Machado 10655630600 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.658/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos automotivos, conforme 1o T.A. ao contrato no246/2017, referente ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 9.354,56 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Administração, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 479,68 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da AF e Minas Fácil, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 479,68 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da AABB e Escola de Música, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.158,56 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet, p/ manutenção das ativadades do Cadastro Único, Casa de Passagem, C. Direta, Conselho Tutelar, CRM, Coz., Pav e Semas, conf. 1o T.A. ao cont. no286/17, ref. xxxx/18 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 479,68 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades do CRAS e CREAS, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.118,02 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades do CAPs, CSM, Funasa, Regulação, PSFs, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 479,68 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Saúde, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 719,52 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades dos Centros Educacionais, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 479,68 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Educação, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.439,04 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades das Escolas Municipais, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 479,68 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Agricultura, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 479,68 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Obras, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 239,94 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Esportes, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 239,94 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Transportes, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.199,20 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades do Ambulatório, Farmácia, Laboratório e Postão, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.398,40 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades do Pólo Universitário, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.689,20 | |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KOE-6032, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 04, conf. 2o T.A. contrato no 573/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 37.391,25 | |
| Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIB-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 57, conf. 2o T.A. contrato no 44/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.418,60 | |
| Credor: Antonia do Natal Versiane 40011275120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.623.971/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HBH-0094, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 02, conforme contrato no 130/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Financeira e Contábil, conforme contrato no 144/2018, referente ao mês de xxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 8.400,00 | |
| Credor: Mizael Pereira Martins 05140247631 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.629.783/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Auxiliar de Eletricista para manutenção dos prédios das Unidades Básica de Saúde - PSF s, conforme 1o T.A ao contrato no300/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.210,00 | |
| Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.566.776/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Transportes, conforme 1o T.A. ao contrato no 312/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.870,00 | |
| Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Coordenador de Hortaliças da Agricultura Familiar, conforme 1o T.A. ao contrato no309/2017, referente ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 975,00 | |
| Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda-Me | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de assessoria técnica em recuperação da participação do municipio no ICMS de Patrimônio Cultural, conforme contrato no 155/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 511,86 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das Unidades básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção da Quadra de Esportes do Bairro Jardim, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 0,44 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Biblioteca Municipal e Casa da Cultura, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 1.670,00 | |
| Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro para manutenção dos prédios municipais, conforme 2o T.A. ao contrato no 291/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.564,10 | |
| Credor: Rute Mayara Rodrigues da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.200.326/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JXB-1680, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 12, conf. contrato no 248/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.112,96 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JHU-6200, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 11, conf. contrato no 206/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.245,76 | |
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KEY-6457, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 16, conf. contrato no 205/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.350,72 | |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JGB-2197, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 13, conf. contrato no 204/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 4.553,90 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KDI-6876, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 53, conf. contrato no 209/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3756 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.565,42 | |
| Credor: Valdecira Oliveira Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KRA-1978, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 05, conf. contrato no 219/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3757 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 4,20 | |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JJI-4135, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 28, conf. contrato no 231/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.587,20 | |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa AWJ-4468, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 69, conf. contrato no 223/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.718,52 | |
| Credor: José Carlos Vieira Rabelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa AFF-2776, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 49, conf. contrato no 210/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.547,27 | |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KTY-9266, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 56, conf. contrato no 202/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.456,52 | |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HLF-4726, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 27, conf. contrato no 207/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 4.305,00 | |
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa DTA-4569, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 37, conf. contrato no 221/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 6.960,00 | |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JHB-4550, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 54, conf. contrato no 208/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3765 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.385,54 | |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KEJ-6669, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 26, conf. contrato no 213/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3766 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 8.022,70 | |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa AWJ-4468, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 50, conf. contrato no 214/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.044,00 | |
| Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GKO-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 68, conf. contrato no 222/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 235,60 | |
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa BWS-3331, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 36, conf. contrato no 211/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3770 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 451,20 | |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIB-5397, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 24, conf. contrato no 203/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3877 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.047,95 | |
| Credor: Edimo Estrela Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFO-1364, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 39, conf. contrato no 229/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 620,00 | |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GXP-4415, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 15, conf. contrato no 258/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 27.480,00 | |
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para pessoas em vulnerabilidade social, ref. ao Projeto Brasil Sem Miséria, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 1.780,30 | |
| Credor: Paulo Nicio Pereira dos Santos 0793158320 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.917.838/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de cozinheiro, conforme 1o T.A. ao contrato no 447/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 2.470,00 | |
| Credor: Adriano Aparecido da Silva 02991863188 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.913.994/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Transportes, conforme 1o T.A. ao contrato no 450/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4307 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.427,00 | |
| Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conforme 1o T.A. ao contrato no 455/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4308 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 210,13 | |
| Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 1o T.A. ao contrato no 433/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 7.357,00 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conf. 3o T.A. ao contrato no226/2017, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4493 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 627,75 | |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pausteurizado para distribuição e consumo das crianças atendidas nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 750,00 | |
| Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de Tratores, conforme contrato no252/2018, referente ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4503 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 954,00 | |
| Credor: Lucas Gabriel Gomes Neri | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.547.563/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviços de Jardinagem nos passeios público e praças, conforme contrato no257/2018, ref. ao mês de xxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 528,00 | |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uniformes para uso dos servidores que trabalham nas Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4628 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 203,34 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de JUNHO de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4748 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 708,72 | |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para serviços de publicação de Atos Oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual, conf. 2 TA aditivo ao contrato no58/2017, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5089 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 813,00 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIB-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 47, conforme contrato no 320/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5090 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 7.157,92 | |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JJB-7304, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 46, conforme contrato no 313/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5341 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.672,00 | |
| Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GLQ-0125, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 21, conforme contrato no 317/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5342 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.980,00 | |
| Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa DPF-5548, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 19, conforme contrato no 314/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5361 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 838,24 | |
| Credor: Ana Maria Vieira de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.766.485/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa EMR-3489, para o transporte de alunos da APAE, relativo a LINHA no 57, conforme contrato no 315/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5411 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 9.295,00 | |
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e substituição de conjunto de extensão de iluminação pública do município, conforme contrato no301/2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5424 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 23,93 | |
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo das equipes que trabalham na manutenção das estradas e pontes de madeira, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5447 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 104,70 | |
| Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo das equipes que trabalham na manutenção das estradas e pontes de madeira, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5786 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 354,00 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material odontológico para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6002 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/11/2018 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: Luana de Oliveira Alves Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.954.819/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 325/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6066 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.033,20 | |
| Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJZ-3554, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 20, conf. contrato no 382/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6136 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.515,94 | |
| Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFV-6658, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 09, conf. 3o T.A. contrato no 387/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6153 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.664,84 | |
| Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JDV-4188, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 58, conf. contrato no 542/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6160 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 6.247,50 | |
| Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GKO-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 38, conf. contrato no 558/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6242 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 5.857,92 | |
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJC-0973, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 65, conf. contrato no 380/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6243 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 229,80 | |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 559/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6244 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 135,60 | |
| Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 560/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6246 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 137,88 | |
| Credor: Camilo de Souza da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 562/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6248 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 460,80 | |
| Credor: Edmilson Flávio da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.131.886-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 564/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6249 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.313,80 | |
| Credor: Eli Pereira dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.487.896-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 565/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6251 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 261,60 | |
| Credor: Etiene Fonseca Junior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 567/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6253 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 94,40 | |
| Credor: Francisco Ferreira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.577.776-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 569/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6254 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.764,90 | |
| Credor: Hélio Edson F. Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.139.121-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 570/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6256 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.368,60 | |
| Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.773.276-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 572/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.569,50 | |
| Credor: José Maria da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 574/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6260 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 273,60 | |
| Credor: Lacy Jose da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 576/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6263 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.015,65 | |
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 579/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6264 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 988,80 | |
| Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 580/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6265 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.581,50 | |
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 581/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6267 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 544,75 | |
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 583/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6269 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Mathias da Costa Pinheiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 585/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6272 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 696,00 | |
| Credor: Rosana da Costa Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.362.201-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 588/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6273 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 344,00 | |
| Credor: Sandra Marques do Vale | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.896.946-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 589/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6648 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 12.984,00 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de manutenção (kit preventivo) em aparelho BC 5380 utilizado no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6660 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 48,00 | |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de limpeza em aparelho de ar condicionado, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6671 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.370,00 | |
| Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa BWN-9490, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 17, conf. contrato no 598/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6677 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.519,47 | |
| Credor: Lider Autopeças e Acessórios LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.431.818/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Saveiro, placa: PUK-2047, utilizado no Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6754 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.003,12 | |
| Credor: Lider Autopeças e Acessórios LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.431.818/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Micro Ônibus, placa: OQM-8838, utilizado no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6786 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 149,00 | |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de instalação de ar condicionado na sala de atendimento médico no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6796 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 599,85 | |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para manutenção do Programa Social de Distribuição Gratuita para pessoas em Vulnerabilidade Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6853 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 6.832,56 | |
| Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo placa BTB-1514, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 66, conforme contrato no 597/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6854 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.915,90 | |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa DPF-5548, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 62, conf. contrato no 594/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6855 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.960,20 | |
| Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JHW-7486, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 42, conf. contrato no 595/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6855 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.169,20 | |
| Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JHW-7486, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 42, conf. contrato no 595/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6856 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 5.757,36 | |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa MHX-8780, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 59, conf. contrato no 596/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6856 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.003,84 | |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa MHX-8780, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 59, conf. contrato no 596/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7133 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.931,06 | |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7145 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.931,25 | |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7770 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.766,72 | |
| Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFV-6658, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 09, conforme contrato no 600/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7770 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 3.521,28 | |
| Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFV-6658, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 09, conforme contrato no 600/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7771 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 4.591,08 | |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BXh-7034, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 43, conforme contrato no 602/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7792 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 985,16 | |
| Credor: Milennium Soluções e Comércio LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.977.499/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Blazer placa: HMH-7955, utilizado na Polícia Militar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7804 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 3.591,60 | |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa xxxxxxxx, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 50, conforme contrato no 605/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 704.652,52 | |||