Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2018

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Dados da Anulação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 835,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pausteurizado para consumo das crianças nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.890,00
Credor: José Severino da Silva - 64634159449
CPF credor / CNPJ credor: 27.078.829/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Pedreiro para manutenção dos prédios das Unidades Básica de Saúde - PSF s, conforme contrato no294/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 655,90
Credor: Renan Lourenço Pacheco - 09329570640
CPF credor / CNPJ credor: 27.080.051/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro para manutenção dos prédios das Unidades Básica de Saúde - PSF s, conforme contrato no293/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 122,44
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conf. contrato no226/2017, junto ao Gabinete do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 277 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.550,00
Credor: Gisel Frometa Blanco
CPF credor / CNPJ credor: 084.830.821-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 278 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.550,00
Credor: Kenia Margarita Estrada
CPF credor / CNPJ credor: 085.941.341-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 315 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 18.880,00
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Psiquiatra na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 584/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 317 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 18.880,00
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Otorrinolaringologista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 591/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 336 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 7.697,29
Credor: SERVICO ESPECIALIZADO EM ADMINISTRACAO E PROJETOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.993.055/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços técnicos especializados para execução de Processo Seletivo para preenchimento de vagas de Agentes de Saúde e Endemias, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, conf. contrato no 612/17, junto a SMS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 350 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 10.000,00
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 351 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 13.412,67
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços médicos( serviços ambulatoriais e exames especializados), conforme CLAUSULA PRIMEIRA do contrato no 23/2018, ref. ao mês de xxxz de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 353 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 24.618,40
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2018 Data: 04/11/2018 Valor: 14.002,08
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: xxxxx (xxx), no mês de xxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 195,88
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 27025-3( PTE) no mês de xxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 375 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 911,86
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ) c/c 2-7 no mês de xxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 695,83
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 482 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 124,20
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 700,00
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 511 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 9.655,00
Credor: Johnatan Rodrigues Koch 1316081608
CPF credor / CNPJ credor: 29.375.001/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme contrato no 18/2018, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 637 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 34,75
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica - BLFB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 639 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 22,60
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 641 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 2.370,30
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1043 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 575,52
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativdades adminstrativasdo Batalhão da Polícia Militar, ref. ao mês de xxxxx de 2018, conforme convênio no 003/2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1323 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 14.393,37
Credor: Vinícius Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.456/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Pedreiro II para prestar serviços a SEMOP, conforme contrato no47/2018, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1325 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 0,04
Credor: Jose vieira da silva
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Pedreiro I para prestar serviços a SEMOP, conforme contrato no46/2018, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1330 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.029,95
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa MWM-1927, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 22, conf. contrato no 35/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018

Dados da Anulação
Número do empenho: 1331 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 3.502,84
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa MRV-8039, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 41, conf. contrato no 39/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018

Dados da Anulação
Número do empenho: 1339 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 3.623,20
Credor: Rosana da Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 902.362.201-44
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 80/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1345 Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 792,30
Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 81/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1346 Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 414,99
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 95/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1356 Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 859,32
Credor: Augusto Laudilino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.568.238-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 86/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1359 Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 270,94
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 78/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1368 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.724,60
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JEU-9447, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 08, conf. 1o T.A. contrato no 386/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1371 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 22.968,00
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFZ-1230, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 32, conf. 1o T.A. contrato no 402/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1372 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.814,01
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HDY-4516, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 10, conf. 1o T.A. contrato no 599/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1373 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 3.145,80
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HDY-4516, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 31, conf. 1o T.A. contrato no 600/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1374 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 5.825,40
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GPY-2665, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 48, conf. 1o T.A. contrato no 427/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1375 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 3.116,00
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIT-6032, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 07, conf. 1o T.A. contrato no 385/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1376 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 15.984,00
Credor: Edimo Estrela Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFO-1364, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 40, conf. 1o T.A. contrato no 398/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1379 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.674,89
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGX-4804, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 35, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 408/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1382 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.628,69
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza 14773235624
CPF credor / CNPJ credor: 27.724.134/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JEV-6874, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 01, conf. 1o T.A. contrato no 370/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1384 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 244,83
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JID-2627, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 61, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 379/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1388 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 4.140,44
Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa HMN-5895, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 14, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 371/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1390 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 3.503,81
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa CBR-7729, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 18, conf. 2o e 3o T.A. contrato no 392/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1393 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 684,00
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JDX-1597, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 23, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 394/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1394 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.563,86
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGE-4700, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 25, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 373/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1395 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 32.401,09
Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09
CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JDV-4188, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 24, conf. 2o T.A. contrato no 395/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1397 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 9.906,59
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KAV-7167, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 29, conf. 2o e 3o T.A. contrato no 397/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1398 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.066,02
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JIV-7567, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 30, conf. 1o T.A. contrato no 399/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1399 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 5.403,71
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa NHL-1513, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 33, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 405/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1400 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 3.101,89
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa GZM-9451, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 34, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 406/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1404 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 12.696,04
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFP-7760, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 55, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 432/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1406 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 5.739,69
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KOE-6040, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 60, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 435/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1407 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 14.958,00
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGK-9393, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 51, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 378/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1433 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 15.555,72
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse do recurso PIPA,, referente mês de xxxxx , junto a Secretaria de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1434 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 4.672,40
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatorial a serem prestado ao individuo, que necessita de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde ,ref. ao mês de xxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1443 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 17.829,44
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de xxx de 2018, conforme Lei Municipal no. 1378/2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1443 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 958,47
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de xxx de 2018, conforme Lei Municipal no. 1378/2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1606 Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 150,88
Credor: Lacy Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 107/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1797 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.543,40
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens com destino de Buritis MG a Unaí MG, mediante processo de Inexigibilidade, visando atender as necessidades dos cidadãos do Município que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1798 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 10.194,67
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens com destino de Buritis MG a Belo Horizonte MG, mediante processo de Inexigibilidade, visando atender as necessidades dos cidadãos do Município que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2094 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 5.622,00
Credor: Esidney Vieira 74024140604
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.514/0001-49
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Coleta de Lixo Domiciliar no Distrito de Serra Bonita, conforme 1o T.A. ao contrato no 253/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2100 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.061,40
Credor: Samuel Luciano Ferrao Machado 10655630600
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.658/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos automotivos, conforme 1o T.A. ao contrato no246/2017, referente ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2103 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 9.354,56
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Administração, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2104 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 479,68
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da AF e Minas Fácil, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2105 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 479,68
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da AABB e Escola de Música, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2106 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.158,56
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet, p/ manutenção das ativadades do Cadastro Único, Casa de Passagem, C. Direta, Conselho Tutelar, CRM, Coz., Pav e Semas, conf. 1o T.A. ao cont. no286/17, ref. xxxx/18

Dados da Anulação
Número do empenho: 2107 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 479,68
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades do CRAS e CREAS, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2108 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 3.118,02
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades do CAPs, CSM, Funasa, Regulação, PSFs, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2109 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 479,68
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Saúde, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2110 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 719,52
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades dos Centros Educacionais, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2111 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 479,68
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Educação, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2112 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.439,04
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades das Escolas Municipais, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2113 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 479,68
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Agricultura, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2114 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 479,68
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Obras, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2115 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 239,94
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Esportes, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2116 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 239,94
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades da Secretaria Mun. de Transportes, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2117 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.199,20
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades do Ambulatório, Farmácia, Laboratório e Postão, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2118 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.398,40
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das ativadades do Pólo Universitário, conf. 1o T.A. ao contrato no286/17, ref. ao mês de xxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2220 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.689,20
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KOE-6032, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 04, conf. 2o T.A. contrato no 573/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2224 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 37.391,25
Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672
CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIB-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 57, conf. 2o T.A. contrato no 44/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2232 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.418,60
Credor: Antonia do Natal Versiane 40011275120
CPF credor / CNPJ credor: 27.623.971/0001-44
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HBH-0094, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 02, conforme contrato no 130/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2592 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 3.000,00
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Financeira e Contábil, conforme contrato no 144/2018, referente ao mês de xxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2842 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 8.400,00
Credor: Mizael Pereira Martins 05140247631
CPF credor / CNPJ credor: 27.629.783/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Auxiliar de Eletricista para manutenção dos prédios das Unidades Básica de Saúde - PSF s, conforme 1o T.A ao contrato no300/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Sec. M. de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2846 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.210,00
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687
CPF credor / CNPJ credor: 27.566.776/0001-20
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Transportes, conforme 1o T.A. ao contrato no 312/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2849 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 1.870,00
Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Coordenador de Hortaliças da Agricultura Familiar, conforme 1o T.A. ao contrato no309/2017, referente ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2859 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 975,00
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de assessoria técnica em recuperação da participação do municipio no ICMS de Patrimônio Cultural, conforme contrato no 155/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3062 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 511,86
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das Unidades básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3558 Ano do empenho: 2018 Data: 06/11/2018 Valor: 100,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção da Quadra de Esportes do Bairro Jardim, junto a Secretaria Municipal de Esportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3728 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 0,44
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Biblioteca Municipal e Casa da Cultura, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3740 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.670,00
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro para manutenção dos prédios municipais, conforme 2o T.A. ao contrato no 291/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3751 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.564,10
Credor: Rute Mayara Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 30.200.326/0001-23
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JXB-1680, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 12, conf. contrato no 248/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3752 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.112,96
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JHU-6200, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 11, conf. contrato no 206/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3753 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 3.245,76
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KEY-6457, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 16, conf. contrato no 205/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3754 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.350,72
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JGB-2197, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 13, conf. contrato no 204/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3755 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 4.553,90
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KDI-6876, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 53, conf. contrato no 209/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3756 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.565,42
Credor: Valdecira Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KRA-1978, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 05, conf. contrato no 219/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3757 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 4,20
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JJI-4135, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 28, conf. contrato no 231/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3758 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.587,20
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa AWJ-4468, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 69, conf. contrato no 223/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3759 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.718,52
Credor: José Carlos Vieira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa AFF-2776, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 49, conf. contrato no 210/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3760 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.547,27
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KTY-9266, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 56, conf. contrato no 202/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3761 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.456,52
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HLF-4726, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 27, conf. contrato no 207/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3762 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 4.305,00
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa DTA-4569, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 37, conf. contrato no 221/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3763 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 6.960,00
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JHB-4550, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 54, conf. contrato no 208/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3765 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.385,54
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KEJ-6669, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 26, conf. contrato no 213/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3766 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 8.022,70
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa AWJ-4468, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 50, conf. contrato no 214/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3767 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 3.044,00
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GKO-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 68, conf. contrato no 222/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3769 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 235,60
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa BWS-3331, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 36, conf. contrato no 211/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3770 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 451,20
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIB-5397, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 24, conf. contrato no 203/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3877 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.047,95
Credor: Edimo Estrela Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFO-1364, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 39, conf. contrato no 229/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3935 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 620,00
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GXP-4415, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 15, conf. contrato no 258/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3983 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 27.480,00
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para pessoas em vulnerabilidade social, ref. ao Projeto Brasil Sem Miséria, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4305 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.780,30
Credor: Paulo Nicio Pereira dos Santos 0793158320
CPF credor / CNPJ credor: 27.917.838/0001-09
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de cozinheiro, conforme 1o T.A. ao contrato no 447/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4306 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 2.470,00
Credor: Adriano Aparecido da Silva 02991863188
CPF credor / CNPJ credor: 27.913.994/0001-93
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Transportes, conforme 1o T.A. ao contrato no 450/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4307 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.427,00
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conforme 1o T.A. ao contrato no 455/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4308 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 210,13
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 1o T.A. ao contrato no 433/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4401 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 7.357,00
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conf. 3o T.A. ao contrato no226/2017, junto ao Gabinete do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4493 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 627,75
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pausteurizado para distribuição e consumo das crianças atendidas nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4502 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 750,00
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de Tratores, conforme contrato no252/2018, referente ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4503 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 954,00
Credor: Lucas Gabriel Gomes Neri
CPF credor / CNPJ credor: 30.547.563/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviços de Jardinagem nos passeios público e praças, conforme contrato no257/2018, ref. ao mês de xxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4569 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 528,00
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uniformes para uso dos servidores que trabalham nas Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4628 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 203,34
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de JUNHO de 2016.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4748 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 708,72
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para serviços de publicação de Atos Oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual, conf. 2 TA aditivo ao contrato no58/2017, junto ao Gabinete do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5089 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 813,00
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIB-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 47, conforme contrato no 320/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5090 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 7.157,92
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JJB-7304, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 46, conforme contrato no 313/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5341 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.672,00
Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689
CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GLQ-0125, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 21, conforme contrato no 317/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5342 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.980,00
Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689
CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa DPF-5548, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 19, conforme contrato no 314/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5361 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 838,24
Credor: Ana Maria Vieira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 30.766.485/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa EMR-3489, para o transporte de alunos da APAE, relativo a LINHA no 57, conforme contrato no 315/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5411 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 9.295,00
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e substituição de conjunto de extensão de iluminação pública do município, conforme contrato no301/2018, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5424 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 23,93
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo das equipes que trabalham na manutenção das estradas e pontes de madeira, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5447 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 104,70
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo das equipes que trabalham na manutenção das estradas e pontes de madeira, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5786 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 354,00
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material odontológico para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6002 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 30.000,00
Credor: Luana de Oliveira Alves Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 30.954.819/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 325/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6066 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.033,20
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJZ-3554, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 20, conf. contrato no 382/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6136 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.515,94
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFV-6658, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 09, conf. 3o T.A. contrato no 387/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6153 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.664,84
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JDV-4188, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 58, conf. contrato no 542/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6160 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 6.247,50
Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GKO-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 38, conf. contrato no 558/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6242 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 5.857,92
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJC-0973, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 65, conf. contrato no 380/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6243 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 229,80
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 559/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6244 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 135,60
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 560/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6246 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 137,88
Credor: Camilo de Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 562/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6248 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 460,80
Credor: Edmilson Flávio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 035.131.886-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 564/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6249 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.313,80
Credor: Eli Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 877.487.896-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 565/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6251 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 261,60
Credor: Etiene Fonseca Junior
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 567/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6253 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 94,40
Credor: Francisco Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 939.577.776-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 569/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6254 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.764,90
Credor: Hélio Edson F. Melo
CPF credor / CNPJ credor: 451.139.121-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 570/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6256 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.368,60
Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 578.773.276-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 572/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6258 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.569,50
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 574/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6260 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 273,60
Credor: Lacy Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 576/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6263 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.015,65
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 579/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6264 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 988,80
Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 580/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6265 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.581,50
Credor: Maria José das Neves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 581/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6267 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 544,75
Credor: Marlene Evangelista Barboza
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 583/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6269 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 800,00
Credor: Mathias da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 585/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6272 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 696,00
Credor: Rosana da Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 902.362.201-44
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 588/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6273 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 344,00
Credor: Sandra Marques do Vale
CPF credor / CNPJ credor: 810.896.946-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 589/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6648 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 12.984,00
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de manutenção (kit preventivo) em aparelho BC 5380 utilizado no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6660 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 48,00
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de limpeza em aparelho de ar condicionado, junto ao Gabinete do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6671 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.370,00
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa BWN-9490, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 17, conf. contrato no 598/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6677 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.519,47
Credor: Lider Autopeças e Acessórios LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.431.818/0001-12
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Saveiro, placa: PUK-2047, utilizado no Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6754 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 3.003,12
Credor: Lider Autopeças e Acessórios LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.431.818/0001-12
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Micro Ônibus, placa: OQM-8838, utilizado no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6786 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 149,00
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de instalação de ar condicionado na sala de atendimento médico no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6796 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 599,85
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para manutenção do Programa Social de Distribuição Gratuita para pessoas em Vulnerabilidade Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6853 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 6.832,56
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo placa BTB-1514, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 66, conforme contrato no 597/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6854 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.915,90
Credor: Dimar José Alves - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa DPF-5548, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 62, conf. contrato no 594/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6855 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 3.169,20
Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628
CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JHW-7486, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 42, conf. contrato no 595/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6855 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2.960,20
Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628
CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JHW-7486, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 42, conf. contrato no 595/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6856 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 3.003,84
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa MHX-8780, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 59, conf. contrato no 596/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6856 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 5.757,36
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa MHX-8780, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 59, conf. contrato no 596/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7133 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.931,06
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7145 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 1.931,25
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7770 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 2.766,72
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFV-6658, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 09, conforme contrato no 600/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7770 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 3.521,28
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFV-6658, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 09, conforme contrato no 600/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7771 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 4.591,08
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BXh-7034, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 43, conforme contrato no 602/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7792 Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 985,16
Credor: Milennium Soluções e Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.977.499/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Blazer placa: HMH-7955, utilizado na Polícia Militar.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7804 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 3.591,60
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa xxxxxxxx, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 50, conforme contrato no 605/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Total das anulações: /strong> 704.652,52