Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8405 | Ano: 2018 | Data: 21/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.898,42 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto IPREB, ref. mês de DEZEMBRO de 2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7907 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57.813,85 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a taxa de iluminação pública, referente mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7906 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.726,17 |
| Credor: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao bloqueio da Ordem Judicial relativo a Ação Trabalhista - Processo 0000886-42.2013.5.03.0096. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7905 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 689,35 |
| Credor: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao bloqueio da Ordem Judicial relativo a Ação Trabalhista - Processo 0000886-42.2013.5.03.0096. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7904 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,21 |
| Credor: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao bloqueio da Ordem Judicial relativo a Ação Trabalhista - Processo 0000886-42.2013.5.03.0096. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7903 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,50 |
| Credor: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao bloqueio da Ordem Judicial relativo a Ação Trabalhista - Processo 0000886-42.2013.5.03.0096. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7902 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo da equipe de pedreiros, pintor e ajudantes para execução de serviços em imóveis localizados na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 224 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7883 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.920,96 |
| Credor: Antonia do Natal Versiane 40011275120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.623.971/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HBH-0094, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 02, conforme contrato no 130/18, percorrendo total de 1.104 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7882 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.208,27 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores(contribuintes individuais) referente o mês de Novembro/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7881 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.099,13 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto IPREB, ref. mês de NOVEMBRO de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7880 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Christian Silva Paiva 0336134631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de locação de som para realização da FEsta da Comunidade Santa Luzia, a realizar-se do dia 01 a 15 de Dezembro de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 356 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 262 | Data da Licitaçao: 29/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7879 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,14 |
| Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para uso de paciente em carater emergencial, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 351 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 256 | Data da Licitaçao: 28/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7878 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.287,00 |
| Credor: Rede Eletrosom LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.164.990/0113-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 03 (três) bicicletas para premiação dos alunos vencedores do Ensino fundamental no Projeto Problematizando a realizar-se no dia 29/11/18, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 352 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 257 | Data da Licitaçao: 28/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7877 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com locomoção em viagem a Tres Corações, conduzindo servidor para participar de um curso sobre Siconfi em Enfase na Matriz de Saldos Contabeis, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7876 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com hospedagem em viagem a Tres Corações, conduzindo servidor para participar de um curso sobre Siconfi em Enfase na Matriz de Saldos Contabeis, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7875 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação em viagem a Tres Corações, conduzindo servidor para participar de um curso sobre Siconfi em Enfase na Matriz de Saldos Contabeis, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7874 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,60 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7873 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7872 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,30 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 224 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7871 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7870 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,55 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 224 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7869 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,80 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7868 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,60 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7867 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,40 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7866 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,90 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7865 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,59 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 224 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7864 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,50 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7863 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 493,90 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 232 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7862 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,68 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 232 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7861 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,70 |
| Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 232 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7860 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 232 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7859 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.459,60 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças manutenção do veículo ônibus placa: MTO-0359, utilizado no Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7858 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.730,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças manutenção do veículo ônibus placa: KZX-7267, utilizado no Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7857 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.984,00 |
| Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e oleo lubrificantes para manutenção dos veículos utilizados no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7856 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.962,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para manutenção dos veículos utilizados no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7855 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.349,00 |
| Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e oleo lubrificantes para manutenção dos veículos utilizados no Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7854 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.936,30 |
| Credor: Centro Oeste Asfalto Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais betuminosos RL1C para uso na recuperação de ruas e avenidas pavimentadas junto a Secretaria Municipal de Obras - Recurso CIDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7853 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.686,80 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e oleo lubrificantes para manutenção dos veículos utilizados no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7852 | Ano: 2018 | Data: 26/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de acessório de informática para manutenção das atividades no Dep. de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 318 | Ano: 2018 | Data: 17/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 07/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7851 | Ano: 2018 | Data: 26/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 501,58 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Festa da Comunidade Santa Luzia, a realizar-se no dia 01 a 15 de dezembro de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7850 | Ano: 2018 | Data: 26/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.199,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para manutenção dos veículos placa: KZX-7267, JJC-0232, GVJ-9160, MTO-0359, KOD-1257, utilizados no Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7848 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,80 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7847 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.163,50 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7846 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.410,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 188 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 30/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7845 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.112,26 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7844 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.569,60 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7843 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.845,48 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - P.A. União, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7842 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.058,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - P.A. União, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7841 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.316,32 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - P.A. União, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7840 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.719,44 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - P.A. União, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7839 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.722,94 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - P.A. União, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7838 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.971,60 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão placa: HLF-1084, utilizado na Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7837 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 851,18 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Ônibus placa: OPX-7154, utilizado no Ensino fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7836 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.714,10 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações elétrica da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7835 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,20 |
| Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Secretaria Mun. de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 224 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7834 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 662,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de acessórios de informática para manutenção das atividades das Unidades dos Programas e Projetos Sociais, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: BL GBF FNAS, conta: 26.869-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 318 | Ano: 2018 | Data: 17/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 07/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7833 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.570,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Programas Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades das Unidades dos Programas e Projetos Sociais, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: BL GBF FNAS, conta: 26.869-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 318 | Ano: 2018 | Data: 17/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 07/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7832 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.180,00 |
| Credor: João Francisco Braulio 32952953791 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Programas Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades das Unidades dos Programas e Projetos Sociais, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: BL GBF FNAS, conta: 26.869-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 318 | Ano: 2018 | Data: 17/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 07/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7831 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.720,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Programas Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades das Unidades dos Programas e Projetos Sociais, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: BL GBF FNAS, conta: 26.869-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 318 | Ano: 2018 | Data: 17/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 07/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7830 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 621,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades das Unidades dos Programas e Projetos Sociais, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: BL GBF FNAS, conta: 26.869-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 318 | Ano: 2018 | Data: 17/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 07/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7829 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Mun. de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 258 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 03/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7828 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - P.A. União, junto a Secretaria Mun. de Saúde. Recurso: Portaria 748 de 27 de março de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 258 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 03/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7827 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 644,61 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - São João, junto a Secretaria Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7826 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações elétricas do PSF - São João, junto a Secretaria Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7825 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,67 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais do PSF - São João, junto a Secretaria Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7824 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,24 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos profissionais da Carreta de Hanseaníase a realizar-se no dia 23, 26 e 27 de Novembro de 2018, junto a Secretaria Mun. de Saúde. Rec. Educação em Saúde, conta: 66240074. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7823 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,00 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos profissionais da Carreta de Hanseaníase a realizar-se no dia 23, 26 e 27 de Novembro de 2018, junto a Secretaria Mun. de Saúde. Rec. Educação em Saúde, conta: 66240074. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7822 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Ernane Donizette Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.140.094/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de instalação de película para manutenção do veículo Caminhonete Mitsubishi L200 placa: QPG-6175, utilizada no Dep. de vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 345 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 251 | Data da Licitaçao: 22/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7821 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 676,50 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa: OWI-7942, utilizado na Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7820 | Ano: 2018 | Data: 21/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.578,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de elétrica para manutenção dos veículos utilizados no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7819 | Ano: 2018 | Data: 21/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.507,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para manutenção dos veículos e máquinas utilizados na Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7818 | Ano: 2018 | Data: 21/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 548,80 |
| Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e oleo lubrificantes para manutenção dos veículos utilizados no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7817 | Ano: 2018 | Data: 21/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.134,30 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e oleo lubrificantes para manutenção dos veículos utilizados no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7816 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção de ruas e avenidas pavimentadas, junto a Secretaria Municipal de Obras. Recurso: CIDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7815 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.354,50 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção de ruas e avenidas pavimentadas, junto a Secretaria Municipal de Obras. Recurso: CIDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7814 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.060,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho para manutenção das atividades de recadastramento e avaliações do Programa BPC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BPC Escola, Conta: 26.865-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 171 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7813 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 332,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho para manutenção das atividades de recadastramento e avaliações do Programa BPC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BPC Escola, Conta: 26.865-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 171 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7812 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,10 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB, Conta: 26.875-5. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7811 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,50 |
| Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB, Conta: 26.875-5. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7810 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,70 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB, Conta: 26.875-5. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7809 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.215,50 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB, Conta: 26.875-5. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7808 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 993,90 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB, Conta: 26.875-5. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7807 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1053 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado para a sala/consultório médico no ambulatório municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 550 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 15/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7806 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.075,00 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para os pacientes do Serviço Social da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 267 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 27/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7805 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.260,55 |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 11/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7804 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.482,50 |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa xxxxxxxx, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 50, conforme contrato no 605/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 344 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 250 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7803 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.254,83 |
| Credor: Disveco DF Novos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.971.360/0003-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de remoção e instalação de motor do veículo TOYOTA ETYOS, placa:QMV-0392, utilizado na Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 346 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 252 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7802 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.145,17 |
| Credor: Disveco DF Novos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.971.360/0003-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para remoção e instalação de motor do veículo TOYOTA ETYOS, placa:QMV-0392, utilizado na Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 346 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 252 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7801 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 747,90 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Ford Ranger placa: JJE-6101, utilizado na Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7800 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,05 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Ônibus placa: HLF-9881, utilizado no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7799 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.719,61 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para instalação da Torre de Informática TI, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7798 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,50 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para instalação da Torre de Informática TI, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7797 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 533,50 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material elétrico para instalação da Torre de Informática TI, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7796 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,40 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para instalação da Torre de Informática TI, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7795 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 461,76 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão placa: JJD-6795, utilizado na Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7794 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 749,65 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Megane placa: JGC-8501, utilizado na Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7793 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.226,50 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Pálio placa: PVA-5310, utilizado na Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7792 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 985,16 |
| Credor: Milennium Soluções e Comércio LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.977.499/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Blazer placa: HMH-7955, utilizado na Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7791 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.024,00 |
| Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFO-1364, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 40, conf. 1o T.A. contrato no 398/17, percorrendo total de 1.512 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 316 | Ano: 2017 | Data: 20/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7790 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.984,00 |
| Credor: El Elyon Pneus Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos placa: QNL-3752 e PXK-7271, utilizados no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7789 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.544,00 |
| Credor: FJ Pneus Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos placa: PUK-2047, PUK-2057, PWJ-2712. PQT-1106, PZX-9793, PZX-9791 E QOI-3553, utilizados no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7788 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 682,48 |
| Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para consumo dos servidores que prestam serviços na recuperação das pontes e estradas vicinais, vinculados ao convênios 52/2018 e 104/2018 firmados entre o muncípio e a AMNOR, junto a Secretaria Mun. de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7787 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ferramentas para manutenção dos serviços de jardinagem e limpeza de passeios públicos, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7786 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,90 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ferramenta para manutenção dos serviços de jardinagem e limpeza de passeios públicos, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7785 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,10 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ferramentas para manutenção dos serviços de jardinagem e limpeza de passeios públicos, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7784 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,81 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção do curral localizado no Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7783 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção e reparos em aparelho de ar condicionado do Departamento Jurídico, junto ao Gabinete do prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 167 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 23/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7782 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,10 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétrico para manutenção no CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS, conta: 28.200-6. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7781 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,10 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reforma no CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS, conta: 28.200-6. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7780 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,80 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reforma no CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS, conta: 28.200-6. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7779 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,52 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reforma no CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS, conta: 28.200-6. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7778 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.912,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para distribuição gratuíta (Cestas Básica) para pessoas em vulnerabilidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL DBF FNAS, conta: 26.869-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 224 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7777 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.826,89 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais da Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: IGDBF, conta: 26.869-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7776 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 732,60 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações elétrricas e hidraúlica da Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: IGDBF, conta: 26.869-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7775 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 579,52 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais da Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: IGDBF, conta: 26.869-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7774 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,65 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais da Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: IGDBF, conta: 26.869-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7773 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,00 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais da Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: IGDBF, conta: 26.869-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7772 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de camisetas de Educação Ambiental do PTS Residencial Extrema I, desenvolvida com crianças de 06 a 12 anos, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Covênio: 419200-820, conta: 4979.006.47-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 297 | Ano: 2018 | Data: 21/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 05/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7771 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 10.594,80 |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BXh-7034, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 43, conforme contrato no 602/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 316 | Ano: 2018 | Data: 17/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 31/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7770 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.545,60 |
| Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFV-6658, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 09, conforme contrato no 600/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 316 | Ano: 2018 | Data: 17/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 31/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7769 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção predial na Escola Municipal Santa Marta localizada na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 258 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 03/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7768 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,72 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção predial na Escola Municipal Santa Marta localizada na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7767 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,00 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção predial na Escola Municipal Santa Marta localizada na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7766 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.109,50 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétrico para manutenção das instalações na Escola Municipal Santa Santa Marta localizada na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7765 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.410,38 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção predial na Escola Municipal Santa Marta localizada na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7764 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção predial na Escola Municipal Santa Teófila localizada na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7763 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,00 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção predial na Escola Municipal Santa Teófila localizada na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7762 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 702,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétrico para manutenção das instalações na Escola Municipal Santa Teófila localizada na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7761 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção predial na Escola Municipal Santa Teófila localizada na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7760 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.624,60 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétrico para manutenção das instalações de 07 (sete) ar condicionado na Escola Municipal Nilson Alves de Souza, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7759 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de diarias em viagem a Tres Corações, para Participar de Curso completo de Siconfi com ênfase na Matriz de Saldos Contábeis, a realizar-se dias 13 e 14 de dezembro de 2018 em Três Corações | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7758 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.564,96 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7757 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.049,28 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7755 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 308,45 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7751 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.129,58 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7750 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.228,33 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7739 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.391,91 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7735 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.229,00 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7733 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.081,93 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7725 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.971,00 |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JEU-9447, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 08, conf. 2o T.A. contrato no 08/2018, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 454 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 25/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7724 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.753,60 |
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa MWM-1927, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 22, conf. 2o T.A. contrato no 35/2018, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7723 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.623,49 |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa MWM-1927, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 22, conf. 2o T.A. contrato no 35/2018, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 523 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 27/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7722 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.186,56 |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JGE-4700, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 25, conf. 2o T.A. contrato no 373/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 316 | Ano: 2017 | Data: 20/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7721 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.589,99 |
| Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GZM-9541, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 34, conf. 3o T.A. contrato no 406/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 454 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 25/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7720 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.926,16 |
| Credor: Bruna Lauane da Silva Souza 14773235624 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.724.134/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JEV-6874, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 01, conf. 4o T.A. contrato no 316/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 316 | Ano: 2017 | Data: 20/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7719 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.813,46 |
| Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HDY-4516, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 10, conf. 2o T.A. contrato no 599/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 454 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 25/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7718 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.630,50 |
| Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HDY-4516, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 31, conf. 3o T.A. contrato no 600/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 454 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 25/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7717 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.176,80 |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIT-6032, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 07, conf. 3o T.A. contrato no 385/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 454 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 25/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7716 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.537,90 |
| Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KDI-6876, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 53, conf. 1o T.A. contrato no 209/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7715 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.321,14 |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa MRV-8039, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 41, conf. 2o T.A. contrato no 39/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 523 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 27/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7714 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.586,00 |
| Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GKO-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 68, conf. 1o T.A. contrato no 222/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7713 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.113,97 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de Novembro/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7712 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 721,00 |
| Credor: Divina Erenice Gomes de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.285.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em São Paulo-SP no Hospital Bandeirantes (Albert Einstein) para acompanhamento de Transplante de Pancreas, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7711 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 972,75 |
| Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7710 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.676,10 |
| Credor: Francivaldo da Costa Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 872.963.901-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) mês de férias prêmio lotado no cargo efetivo de Office-Boy, periodo aquisitivo 12.04.20009 a 11.04.2014, em especie. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7709 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.045,90 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do Termo de Compromisso no. 204230/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7708 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44.392,23 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do Termo de Compromisso no. 204961/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7707 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
| Credor: Aldemir Nunes da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.358.505-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento da taxa de inscrição para participação do servidor Gilvane Dias de Oliveira no Curso Completo de Siconfi comênfase na Matriz de Saldos Contabeis, a realizar-se nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018 em Três Corações - Minas Gerais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 349 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 12/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7706 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.908,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica (Ligação Provisória) para funcionamento das Festividades de 07 de Setembro no ano de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7705 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo documentos para protocolar na Receita Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7704 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo o contador para resolver assuntos do interesse do município junto a Receita Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7703 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo professores ao aeroporto que ministraram aulas no Pólo Universitário. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7702 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo professores do aeroporto para ministrar aulas no Pólo Universitário. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7701 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo professores da UnB para ministrar aulas no Pólo Universitário. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7700 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo funcionário para realizar serviços na Receita Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7699 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo documentos para protocolar na Receita Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7698 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo funcionário para realizar serviços na Receita Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7697 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Flavio Lima de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.870.996-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo atletas para participarem de torneio de vôlei. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7696 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Edmundo Pires Estrela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF,participar de reunião com o superintendente do Incra a respeito de Titularização e regularização de parcelas de 05 (cinco) assentamentos do município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7695 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Flavio Lima de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.870.996-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo atletas para participarem de torneio de vôlei. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7694 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 03 (três) P.A. para o Vice-Prefeito em viagem a Brasília-DF, participar de Reunião na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7693 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Elen Luisa Rodrigues Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.587.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar do colegiado em saúde mental. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7692 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para o Prefeito em viagem a Brasília-DF, participar de Reunião no FNDE para entrega de documentos referente a convênios do município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7691 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.H. e 04 (quatro) P.A. para a servidora em viagem a Barretos-SP, participar de Capacitação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7690 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.611.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o secretário em viagem a Brasília-DF, participar de Reunião no Ministério da Integração na Diretoria da Defesa Civil, junto com o Vice-Prefeito. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7689 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,05 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7688 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 190,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7687 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Marilda Serafim dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.829.626-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de Reunião Técnica de Alinhamento para Controle de Arboviroses. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7686 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Afonso Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.201.166-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de Reunião Técnica de Alinhamento para Controle de Arboviroses. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7685 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de Capacitação Hanseníase. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7684 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.222,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7683 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7682 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.014,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7681 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.779,23 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7680 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.245,30 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7679 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.892,79 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7678 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.127,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7677 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7676 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.827,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7675 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7674 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUMCA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7673 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.350,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7672 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.908,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7671 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7670 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.770,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7669 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7668 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.658,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7667 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.228,07 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7666 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.026,26 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7665 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.981,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7664 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.544,96 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7663 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.770,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7662 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.269,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7661 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7660 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.354,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7659 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.816,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7658 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.432,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7657 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.740,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7656 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.854,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7655 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.047,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7654 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7653 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.844,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7652 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.269,45 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7651 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.137,02 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7650 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7649 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.662,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7648 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.278,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7647 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.350,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7646 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.194,43 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7645 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.239,61 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7644 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7643 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 763,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7642 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.908,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7641 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7640 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.418,41 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7639 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.211,13 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7638 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.826,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7637 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.645,51 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7636 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 457,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7635 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.715,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7634 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.654,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7633 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.850,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7632 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.957,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7631 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.096,28 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7630 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.026,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7629 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.377,24 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7628 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.698,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7627 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.955,13 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7626 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.144,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7625 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 604,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7624 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.154,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7623 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.836,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7622 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.325,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7621 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.144,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7620 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.544,98 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7619 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.548,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7618 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.955,45 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7617 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 136.236,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7616 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.252,23 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7615 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.206,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7614 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.730,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7613 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.586,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7612 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7611 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7610 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45.630,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7609 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.896,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7608 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40.841,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7607 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7606 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 63.107,24 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7605 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7604 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.802,25 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7603 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.098,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7602 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.120,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7601 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.125,35 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7600 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.908,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7599 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.014,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7598 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.931,71 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7597 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.568,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7596 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.988,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7595 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7594 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.230,87 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7593 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.919,91 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7592 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.165,04 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7591 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.330,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7590 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.219,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7589 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.499,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7588 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7587 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.364,01 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7586 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.633,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7585 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.038,65 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7584 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 67.553,17 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7583 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.197,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7582 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7581 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.255,57 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7580 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.724,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7579 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7578 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.184,29 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7577 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.318,03 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7576 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.151,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7575 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.830,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||