Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7221 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 90,00 |
| Credor: Edmundo Pires Estrela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, participar de reunião com o superintendente do Incra a respeito da regularização e crédito dos assentos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7212 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o Vice Prefeito em viagem a Brasília-DF, participar de reunião no Incra e com vereadores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7209 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o Vice Prefeito em viagem a Lagoa Formosa-MG, participar de reunião AMNOR e visita técnica ao aterro sanitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7207 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 320,00 |
| Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 01 (uma) P.H. e 02 (duas) P.A. para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar do treinamento do sistema Transporte Escolar Rural na Escola de Engenharia da UFMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7205 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 615.047.852-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Paracatu-MG, participar da 4o Videoconferência - Inclusão dos Beneficiários do BPC no Cadastro Único. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7085 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 540,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de diarias em viagem a PATOS DE MINAS, para participar do "ENCONTRO TÉCNICO: TCEMG e os MUNICIPIOS", nos dias 08 e 08 de novembro de 2018, em Patos de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7084 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Adriane Rodrigues Galvão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.297.621-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de curso de capacitação de Avaliação Externas / SIMAVE na SRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7083 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Rosilene Alves Queiroz de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.859.506-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de curso de capacitação de Avaliação Externas / SIMAVE na SRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7080 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo o Contador para participar de Curso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7078 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo o Contador para participar de Curso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7077 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a Brasília-DF, participar de Capacitação do ACSSUAS Trabalho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7076 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 90,00 |
| Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Brasília-DF, participar de Capacitação do ACSSUAS Trabalho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7075 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de reunião Videoconferência - Carreta Novartis (hanseníase). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7074 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar da II reunião do Colegiado Regional de Saúde Mental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7073 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de reunião de Remanejamento da PPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7072 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maria Areuza Martins Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.777.876-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de reunião Videoconferência - Carreta Novartis (hanseníase). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7070 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Ludimila Lopes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.282.686-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando adolescente para fazer entrega aos responsáveis legais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7069 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a Brasília-DF, participar do encontro para gestores do FNDE / MEC - GEM - Gestão da Educação Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7068 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 90,00 |
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, participar do encontro para gestores do FNDE / MEC - GEM - Gestão da Educação Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7067 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Cabeceiras-GO, acompanhar jogadores da escolinha municipal para participarem de amistosos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7066 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para o Prefeito em viagem a Brasília-DF, participar de reunião na SUDECO para tratar de assuntos do interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7065 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para o Prefeito em viagem a Brasília-DF, participar de reunião no Incra e MDA para tratar de assuntos do interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7064 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Keslley Moreira de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.687.216-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de treinamento Vigilância Sanitária a respeito das novas normas do SIM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7063 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de treinamento Vigilância Sanitária a respeito das novas normas do SIM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7061 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 90,00 |
| Credor: Edmundo Pires Estrela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, participar de reunião com o superintendente do Incra a respeito da regularização e titularização dos assentamentos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7058 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o secretário em viagem a Lagoa Formosa-MG, participar de reunião na AMNOR, visita técnica ao Aterro Sanitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7057 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: Jussie Nery do Bomfim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo fisioterapeuta e fonoaudióloga para participar de uma Palestra Educativa MPs compartilhando conhecimento na APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6774 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/10/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo o Contador. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6772 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Marcilei Farias da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.173.026-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Paracatu-MG, representar a SEJELT em palestra cenários e tendências de mercado para turismo realizado pela SEBRAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6770 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 320,00 |
| Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.H. e 02 (duas) P.H. para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar do treinamento do Sistema Transcolar Rural na Escola de Engenharia da UFMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6769 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 90,00 |
| Credor: Edmundo Pires Estrela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Paracatu-MG, participar de reunião com o superintendente da SR28 INCRA a respeito da regularização do P.A. Recanto da Esperança. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6768 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 90,00 |
| Credor: Edmundo Pires Estrela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhar presidente da Associação Cristo Rei e Cristo Redentor referente a regularização da Titulação dos Assentamentos junto ao Incra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6760 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 750,00 |
| Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.680.361-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) P.H. e 03 (três) P.A. para o Acessor Jurídico em viagem a Belo Horizonte-MG, representar o Prefeito Municipal na reunião da AMM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6755 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 1.658,25 |
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias para servidor em viajem a Belo Horizonte, para participar da V Jornada de Contabilidade Publica de Minas Gerais e no Forum M. de Contabilidade Publica,periodo de 23 a 25/10/2018, Ministrado pelo TCE/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6520 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Paracatu, para tratar de assuntos junto a Receita Federal do Brasil, protocolar documentação para emissão da Certidão Negativa de Debitos-CND. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6517 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 310,00 |
| Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.H. e 02 (duas) P.A. para a Secretária em viagem a Patos de Minas, participar de reunião com os professores capacitados para elaborar e mostrar curso de capacitação para os professores do Ensino Fundamental I e II e Educação Infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6516 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para o Prefeito Municipal em viagem a Brasília-DF, participar de reunião no INCRA para tratar de assuntos do interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7204 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para a servidora em viagem a Montes Claros-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/10/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG,conduzindo o Acessor Jurídico para representar o Prefeito Municipal na reunião da AMM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/10/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/10/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/10/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/10/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/10/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/10/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/10/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/10/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com restituição de hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/10/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 01/10/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, participar de reunião ordinária do COSEMS Regional. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 17/10/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, participar de Reunião de Remanejamento da PPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 19/10/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, participar da II Reunião do Colegiado Regional de Saúde Mental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 22/10/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) P.A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, participar da Reunião da Comissão intergestora Regional Ampliada CIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 01/10/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Araguari-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 22/10/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) P.A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, participar da Reunião Videoconferência Carreta Novartis (Hanseníase). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 02/10/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 35 | Data: 08/10/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 36 | Data: 08/10/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 37 | Data: 10/10/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 38 | Data: 15/10/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 39 | Data: 22/10/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 40 | Data: 22/10/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 41 | Data: 29/10/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 48 | Data: 03/10/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 49 | Data: 10/10/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 50 | Data: 15/10/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG / Uberaba-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 51 | Data: 05/10/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Araguari-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 52 | Data: 22/10/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 53 | Data: 22/10/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 56 | Data: 30/10/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Total das liquidações: | 11.378,25 | |||