Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 24.000,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mês de xxxxxxx de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 92.250,00 | |
| Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 006/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 7.500,00 | |
| Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 006/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 67.500,00 | |
| Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 007/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 75.000,00 | |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 008/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 46.700,00 | |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 009/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 30.750,00 | |
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 010/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 21.750,00 | |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 011/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 68.125,00 | |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 012/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 876,47 | |
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Neurologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 027/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 2.597,98 | |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Urologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 030/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 32.428,44 | |
| Credor: Cicero Caiel 73473057053 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa LAF-3178, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 12, conf. contrato no 33/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 2.382,60 | |
| Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JGK-4850, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 06, conf. 1o T.A. contrato no 384/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 41.348,00 | |
| Credor: Fabio Lopes Brandao -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJD-4773, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 46, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 420/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 31.796,21 | |
| Credor: Arenilda Francisca da Silva 00247609609 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.160.850/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJB-1916, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 38, conf. 2o e 3o T.A. contrato no 411/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 32.856,77 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa GXH-5826, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 44, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 419/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 29.301,33 | |
| Credor: Cicero Caiel 73473057053 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa CBL-3407, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 47, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 426/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 557,70 | |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GXP-4415, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 13, conf. contrato no 124/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 18.750,00 | |
| Credor: Ramon Lucas Romualdo-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.482.487/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 100/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 13.125,00 | |
| Credor: Mafira Pereira Saft | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.113.806-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 126/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 2.342,50 | |
| Credor: Deylon Dourado da Silva09899555673 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.373.690/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro para manutenção das Unidades Escolares, conforme 1o T.A. ao contrato no 252/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 37.481,11 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa LHU-6200, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 59, conf. 2o T.A. contrato no 45/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 568,32 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo tipo Kombi placa - JHU-6200, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 11, conforme contrato no 160/2018 percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 589,60 | |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GXP-4415, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 13, conf. T.A. ao contrato no 124/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 18.880,00 | |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a prestação de serviços como MÉDICO especialista (DERMATOLOGISTA) junto a Unidade Mista de Saúde, periodo de 03/05/18 a 31/12/18, conf.Contrato no 156/2018, ref. xxxx mês de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 480,00 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 7.090,44 | |
| Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GKO-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 66, conf. contrato no 215/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 8.841,99 | |
| Credor: Arenilda Francisca da Silva 00247609609 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.160.850/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JDV-4188, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 42, conf. contrato no 226/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 276,00 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIB-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 47, conf. contrato no 259/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3779 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 7.885,00 | |
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de anatomia patológica e citopatologia, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 236,00 | |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa DPF-5548, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 57, conf. contrato no 262/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 14.820,00 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conf. 3o T.A. ao contrato no226/2017, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4505 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 16.500,00 | |
| Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de empresa para fornecimento de serviços profissionais de Médico especialista em Psiquiatria no CAPS, conf. contrato no263/18, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 800,00 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5340 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 3.300,00 | |
| Credor: Wilson Del Nero | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.031.856-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços de Cardiologista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 308/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5451 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 23.250,00 | |
| Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 307/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 2.662,00 | |
| Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JHW-7486, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 42, conf. contrato no 540/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5958 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 11.109,00 | |
| Credor: Ivone Gonçalves da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JOZ-4061, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 67, conf. contrato no 532/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5966 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 3.626,67 | |
| Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues 067.729.556-17 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.134.467/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de condutor de transporte escolar, conforme contrato no528/2018, no período de xxxxxx a xxxxxxx, junto a Secretaria municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5981 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 5.780,00 | |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira- 05219713655 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.873.117/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços continuado p/ o transporte de pacientes da Casa de Apoio em tratamento de saúde em Barretos-SP, conforme 1o T.A. ao contrato no417/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5993 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 2.060,00 | |
| Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa BWN-9490, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 17, conf. contrato no 529/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx/18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6036 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 23.027,20 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa GXH-5826, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 44, conf. contrato no 533/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6092 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 12.648,97 | |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BYA-1137, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 43, conf. contrato no 413/18, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6173 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 23,52 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6183 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 690,00 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6184 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 7,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6203 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 2.050,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6585 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 714,96 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 847.335,78 | |||