Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1026 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1025 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.007,63 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SAÚDE - no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1024 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.830,55 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SEMAS - no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75.821,93 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - FUNDEB 40% - no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94.423,55 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - FUNDEB 60% - no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 43.274,65 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SAÚDE - no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1020 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.343,08 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SEMEC - no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1019 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 52.464,78 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - DIVERSOS - no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1018 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.574,18 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAÚDE - no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1017 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.876,16 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAÚDE - no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1016 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.043,11 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SEMAS - no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1015 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.787,79 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SEMAS - no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.397,04 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 40% - no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1013 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.860,65 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60% - no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1012 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.084,84 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAÚDE - no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1011 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.682,52 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SEMEC - no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45.067,53 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - DIVERSOS - no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1009 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: Joao Ricardo Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.685.996-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Auxílio Financeiro para aluguel, concedido para usuário em vulnerabilidade social, conforme relatório social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1008 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 965,32 |
Credor: Divina Erenice Gomes de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.285.156-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em São Paulo-SP no Hospital Bandeirantes (Albert Einstein) para acompanhamento de Transplante de Pancreas, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1007 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,38 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2018 - veiculos, utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1006 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a secretaria em viagem a Unaí-MG, participar de reunião com a superintendente para tratar de assuntos referente a multisseriação das escolas muncipais do muncipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1005 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor - LEOMAR MESQUITA FERREIRA,referente a diferença de pagamento no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor -ELIENE RODRIGUES DA SILVA,referente a diferença de pagamento no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1003 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Alessandro Campos Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.198.156-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Brasília-DF, representar o Prefeito Municipal e procotolar documentos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1002 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Alessandro Campos Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.198.156-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, representar o Prefeito Municipal e procotolar documentos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1001 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 636,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor -BRUNA TRAMAINY MARTINS DE MELO,referente mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1000 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor - MONICA PEREIRA CRUVINEL,referente mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 999 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 922,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor - HUGO SAMUEL MELO,referente mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 922,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor - VALDECI COELHO DE LIMA,referente mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 997 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Vivian Vitor Sacardo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.989.551-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Arinos-MG, participar de Audiência. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 996 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.063,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor - ANA DA PIEDADE ALVES RODRIGUES,referente mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo professores para participar da Formação de formadores do PENAIC na SER. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo adolescente e responsável legal para cumprimento de exame legal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitários. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitários. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 480,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Elizabete Rodrigues Lopes do Bonfim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.818.216-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar do Encontro de Assistentes Sociais do Conselho Regional das APAE do Noroeste Mineiro. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Jussie Nery do Bomfim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo diretora e funcionários da APAE para participarem do Encontro de Assistentes Sociais do Conselho Regional das APAE do Noroeste Mineiro. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a arinos-MG, conduzindo as atletas do FUTMINAS - Futsal Feminino. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.029,87 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Saveiro, placa: PUK-2057 utilizado no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.362,40 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Saveiro, placa: PUK-2047 utilizado no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.209,88 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Ônibus VW, placa: HLF-9246 utilizado no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.539,65 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Ônibus VW, placa: OPX-7154 utilizado no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.865,58 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Ônibus VW, placa: HLF-9881 utilizado no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.095,18 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Ônibus VW, placa: OPY-1092 utilizado no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.141,36 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Ônibus VW, placa: HLF-9245 utilizado no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.457,18 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Ônibus VW 15190, placa: OPX-7161 utilizado no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.888,72 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Saveiro, placa: HMN-8438 utilizado na Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 765,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ferramentas para manutenção das atividades da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 543 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 13/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para adequações e manutenção das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.828,40 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.624,20 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.733,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.634,40 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,52 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de encargos financeiros, relativo a serviços de publicações de Atos Oficiais. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 965 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,25 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para adequações e manutenção das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 964 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 582,00 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para adequações e manutenção das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 963 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para adequações e manutenção das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material elétrico para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 368 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.324,00 |
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços gráficos para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 527 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.066,00 |
Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços gráficos para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 527 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.599,00 |
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços gráficos para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 527 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.270,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1050 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos diversos para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 550 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 15/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.565,30 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 488,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1050 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de aparelhos telefônico com fio e sem fio para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 550 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 15/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.013,20 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a confecção de uniformes para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 445 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 28/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.770,00 |
Credor: Wanderley Sabino Amaral 57928282615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.602.967/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de sacos plásticos para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.552,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo Fiat Ducato, placa: PXK-7118 utilizado no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.127,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de 01 (um) par de placas para emplacamento do veículo ônibus, placas: OQI-0424 E VW 15190 utilizado no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.572,80 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de oleos lubrificantes e filtros para manutenção dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.546,00 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleos lubrificantes e filtros p/ manutenção dos veículos, placa: KBW-1629,HBK-5371,JFO-9387,HMN-9211,ORC-8720, Retroescavadeira, Pá Carregadeira 55CI e Trator Esteira, utilizados na Sec. Mun. de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.670,00 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleos lubrificantes e filtros p/ manutenção dos veículos, placa: HMN-2172, Trator TL 85 E 1 e 85 E 2, Trator m.F. 4292 01, 4292 02, 4292 03, 4290 265 01 e 265 02, Valtra 950 A, utilizados na Agricultura Familiar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.817,00 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleos e filtros p/ manutenção dos veículos, placa: PVT-0182,JJZ-9524,HLF-9245,HLF-9246,HLF-8856,HLF-9881,OPX-7146,OPX-7154,OPX-7161,OPX-7166,OPY-1092,OQI-0424OQM-8838,PZR-8609,PZP-6874, utilizados Ens. Fundamental |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 946 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.338,00 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de oleos lubrificantes e filtros p/ manutenção dos veículos, placa: HVI-9838, GVJ-9160, KOD-1257, JJC-0232, MTO-0359, KZX-7267, utilizados no Ensino Superior. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,24 |
Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) banner para identificação da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 527 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1047 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) rack para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 505 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos veículos utilizados na Secretaria Munipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 942 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.083,30 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleos e filtros p/ manutenção dos veículos, placa: PVT-0182,JJZ-9524,HLF-9245,HLF-9246,HLF-8856,HLF-9881,OPX-7146,OPX-7154,OPX-7161,OPX-7166,OPY-1092,OQI-0424OQM-8838,PZR-8609,PZP-6874, utilizados Ens. Fundamental |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleos lubrificantes e filtros p/ manutenção dos veículos, placa: HMN-2172, Trator TL 85 E 1 e 85 E 2, Trator m.F. 4292 01, 4292 02, 4292 03, 4290 265 01 e 265 02, Valtra 950 A, utilizados na Agricultura Familiar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.171,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleos lubrificantes e filtros p/ manutenção dos veículos, placa: KBW-1629,HBK-5371,JFO-9387,HMN-9211,ORC-8720, Retroescavadeira, Pá Carregadeira 55CI e Trator Esteira, utilizados na Sec. Mun. de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.141,60 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleos lubrificantes e filtros p/ manutenção dos veículos, placa: JJD-6795, HMG-0373, HMG-0376, HMG-6828, ORC-8881, ORC-8882, OWI-0138, Retroescavadeira e Pá Carregadeira 55CI, utilizados na Sec. Mun. Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 938 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.511,00 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleos lubrificantes e filtros p/ manutenção dos veículos, placa: JJD-6795, HMG-0373, HMG-0376, HMG-6828, ORC-8881, ORC-8882, OWI-0138, Retroescavadeira e Pá Carregadeira 55CI, utilizados na Sec. Mun. Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 916,81 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 30.000 km do veículo Fiat Uno, placa: PZX-9791, utilizado na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 25/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 652,40 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de revisão de 30.000 km do veículo Fiat Uno, placa: PZX-9791, utilizado na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 25/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,22 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para festividades do Riacho Morto no período de 26 a 27 de Janeiro de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para festividades do Riacho Morto no período de 26 a 27 de Janeiro de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para festividades do Riacho Morto no período de 26 a 27 de Janeiro de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,84 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para festividades do Riacho Morto no período de 26 a 27 de Janeiro de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.021,80 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para festividades do Riacho Morto no período de 26 a 27 de Janeiro de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 482,85 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para festividades do Riacho Morto no período de 26 a 27 de Janeiro de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 76.500,00 |
Credor: LUANA DE OLIVEIRA ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.031.686-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 26/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 542 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 04/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.923,71 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.910,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.014,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.094,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.862,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.678,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.709,16 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUMCA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.102,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUMCA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.606,66 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.844,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.320,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.556,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.604,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2198 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRESANS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.515,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.721,66 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.133,77 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.372,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 922,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.474,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.332,19 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 922,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.162,53 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.891,21 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.137,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.082,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.438,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.365,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.653,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.987,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 922,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 922,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.808,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 922,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.311,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.715,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.721,45 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.341,26 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.751,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.849,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.098,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.999,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.144,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.630,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.043,64 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.428,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.556,51 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.734,03 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 134.192,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.336,94 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.975,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.461,66 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 43.297,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.633,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64.746,16 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.581,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.098,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.120,49 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.859,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.908,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.790,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.070,64 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.707,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.577,07 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.063,74 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.054,43 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.263,30 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.906,77 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.300,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.364,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.950,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.826,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60.031,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.908,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.679,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.358,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.653,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.227,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.366,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.022,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.830,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.169,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.542,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.268,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.703,39 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.321,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.276,71 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 188.623,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.976,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.098,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.032,86 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.688,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 332.255,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.022,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 77.781,62 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 672.501,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.155,64 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.772,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.713,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.633,86 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.034,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.174,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.290,59 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.613,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.181,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.856,97 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.654,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.152,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,43 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.581,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.010,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.867,09 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.371,86 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.071,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57.473,66 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.868,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40.015,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.231,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.791,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.796,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 787 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em Unai para tratar de assuntos do interesse do Municipio, junto a Gerencia Regional de Saúde - GRS e Superintendencia Regional de Ensino - SRE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio, junto ao INCRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio, junto ao INCRA e GIGOV. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,56 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Ação Social (CONSELHO TUTELAR) no mês de DEZEMBRO de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.352,15 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, conforme Medida Provisória no 766 de 4 de janeiro de 2017 - PRT, ref. mês de JANEIRO de 2018 ( SETIMA PARCELA) , conf. numero de documento 07.17.18029.2078634-8, junto a PGFN. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.806,95 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da SEGUNDA parcela relativo ao TERMO DE PARCELAMENTO No. 02/2017-SESAN/CGEOF/COPC - CONVENIO no. 069/2007 - Processo 71000.008418/2007-98. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: João Caetano Mattos Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.245.416-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patrocinio-MG, conduzindo família em vulnerabilidade social para internação em Clinica de Reabilitação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 779 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patrocinio-MG, conduzindo família em vulnerabilidade social para internação em Clinica de Reabilitação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Alessandro Campos Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.198.156-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, protocolar ofício para expedição de petição. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 777 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo secretária e servidores para participar de Oficina de Supervisão Técnica Mapa Falado. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 776 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Monique Rodrigues Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.604.466-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Paracatu-MG, participar de Oficina de Supervisão Técnica Mapa Falado. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a Paracatu-MG, participar de Oficina de Supervisão Técnica Mapa Falado. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 774 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 01 (uma) P.H. e 02 (duas) P.A. para a secretária em viagem a Paracatu-MG, reunir com a equipe pedagógica para montar e discutir pauta e o conteúdo programático para o encontro nos dias 15 e 16 de Fevereiro/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (táxi e passagem) para a servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, prestar conta de cédulas de identidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.H. e 02 (duas) P.A. para a servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, prestar conta de cédulas de identidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.300,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a xxxxxxxxx, acompanhando pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 791,72 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2018 - veiculos, utilizados no transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do domicilio, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 689,99 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2018 - veiculos, utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,61 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2018 - veiculos, utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,55 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2018 - veiculo placa HLF-1528, utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a taxa de inscrição de servidores para capacitação no Curso de Pregoeiros a realizar-se nos dias 20 e 21 de Fevereiro de 2018 na AMM - Associação Mineira de Municípios, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 760 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a diferença de pagamento relativo ao reajuste salarial. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 759 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a diferença de pagamento relativo ao 13o salário exercício de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a diferença de pagamento relativo ao 13o salário exercício de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 624,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a diferença de pagamento relativo ao 13o salário exercício de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 858,91 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a diferença de pagamento relativo ao 13o salário exercício de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.231,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a diferença de pagamento relativo ao 13o salário exercício de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 891,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Depto de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de acessórios de informática para manutenção das atividades do Depto de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 448 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 15/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho de toner para manutenção das atividades do Depto Jurídico, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 366 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de recarga de toner para manutenção das atividades do Depto Jurídico, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 366 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de instalçao e manutenção do aparelho de ar condicionado na Casa Saúde Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 293 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.378,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de bomba injetora para manutenção do veículo Mitsubishi L200, placa: JFP-1794, utilizado na Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de mecânica linha pesada para manutenção do veículo placa: KBW-1629, utilizado na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de mecânica linha pesada para manutenção dos veículos placas: OWI-0138, HMH-0373, ORC-8881, utilizados na Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.360,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de mecânica linha pesada para manutenção dos veículos Ônibus, placas: OPX-7154, HLF-9245, OQI-0424, utilizados no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.040,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de mecânica linha pesada para manutenção dos veículos Ônibus, placas: HVI-9838, GVJ-9160, MTO-0359, utilizados no Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.200,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de mecânica linha leve para manutenção do veículo placa: PUK-2047, utilizado na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de mecânica linha leve para manutenção do veículo placa: ORC-9972, utilizado na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.244,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de mecânica linha pesada para manutenção do veículo Fiat Ducato, placa: HLF-4437, utilizado na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.903,58 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.983,93 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 582,50 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.009,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.384,80 |
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.598.744/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 445 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 28/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 736 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,46 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,40 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 332,20 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.126,92 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 930,00 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga de botijão de gás para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUMCA, Conta: 23.776-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.128,23 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUMCA, Conta: 23.776-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,20 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUMCA, Conta: 23.776-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 997,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUMCA, Conta: 23.776-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 538,00 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUMCA, Conta: 23.776-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,50 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUMCA, Conta: 23.776-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.149,90 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUMCA, Conta: 23.776-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,61 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUMCA, Conta: 23.776-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUMCA, Conta: 23.776-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,50 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUMCA, Conta: 23.776-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartuchos de toner para manutenção das atividades do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEAC, Conta: 26.872-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 366 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.224,48 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEAC, Conta: 26.872-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.516,60 |
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.598.744/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEAC, Conta: 26.872-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 445 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 28/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.090,07 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,50 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 751,30 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 602,50 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.023,42 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 302,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,90 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,91 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,90 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.354,67 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,50 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,55 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.152,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,10 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,50 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,50 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 776,50 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,30 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com revisão de 9.371 km, do veículo Doblô Essence, placa: QNL-3752, utilizado no Trasnporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,40 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,15 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Polícia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,15 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Polícia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,70 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Polícia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,05 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,44 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,20 |
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,49 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 735,42 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,75 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,55 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde - PSF VIII - Zona Rural (equipe 02), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde - PSF V - Zona Rural (equipe 01), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.036,24 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,40 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,20 |
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,45 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 718,59 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.349,80 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.296,30 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,70 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.315,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,00 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 986,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,40 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.431,03 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,80 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,80 |
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,91 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.925,55 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.505,00 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,70 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.561,70 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 464,50 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.486,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 22.600,00 |
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Serralheiro, conforme contrato no16/2018, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 559 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de toner para manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 366 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção da equipe das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 654 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 438,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do veículoCamionete MMC/L200, placa: PXK-8319, utilizado no Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do veículo, placa: PWJ-2712, utilizado na Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 842,60 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material elétrico para manutenção e adequação das instalações elétrica da Comunidade Riacho Morto / Região do São Domingos, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 368 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.053,00 |
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.598.744/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de uniformes classificados como (EPI s - Equipamento de Proteção Individual) para manutenção da Coleta de Lixo Domiciliar, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 445 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 28/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de uniformes classificados como (EPI s - Equipamento de Proteção Individual) para manutenção da Coleta de Lixo Domiciliar, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 445 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 28/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.091,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de segurança (EPI s - Equipamento de Proteção Individual) para manutenção da Coleta de Lixo Domiciliar, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de segurança para manutenção das atividades do PPS Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: SIAPF 419200, Conta: 4979.006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 647 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,40 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para manutenção das atividades do PPS Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: SIAPF 419200, Conta: 4979.006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do PPS Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: SIAPF 419200, Conta: 4979.006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 645 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.330,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Programas Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para manutenção das atividades do PPS Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: SIAPF 419200, Conta: 4979.006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 550 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 15/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de acessório de informática para manutenção das atividades do PPS Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: SIAPF 419200, Conta: 4979.006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 448 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 15/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 643 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho de toner para manutenção das atividades do PPS Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: SIAPF 419200, Conta: 4979.006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 366 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.16 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Programas Sociais | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional para manutenção das atividades do PPS Residencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: SIAPF 419200, Conta: 4979.006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 448 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 15/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 23.950,67 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 171 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 17/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.240,70 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica - BLATB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 171 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 17/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 39.595,40 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 171 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 17/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.028,00 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica - BLFB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 171 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 17/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 37.963,55 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica - BLFB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 171 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 17/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 249,20 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde MAC-BLMAC, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 171 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 17/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) garrafa de café para uso nas atividades desenvolvidas pelo Depto de Arrecadação e Tributos, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 383 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas pelo Depto de Arrecadação e Tributos, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 366 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção da Polícia Militar, conforme convênio no 03/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,80 |
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas pelo Depto de Projetos, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas pelo Depto de Projetos, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.913,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1059 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Programas Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para melhor atender os usuários dos Programas Sociais, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUNDO FMASIGDBF, Conta: 26.869-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 550 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 15/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,05 |
Credor: Ione Braz de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.494.266-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo Horizonte-MG no Centro de Especialidades Médicas para retorno de cirurgia vascular, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,05 |
Credor: Lourival Inacio da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.456-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo Horizonte-MG no Hospital das Clinicas UFMG para consulta com Urologista, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio, junto ao INCRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio, junto a GIGOV. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio, junto a GIGOV e INCRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em Arinos para participar de reunião , junto ao consorcio de saúde - CONVALES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio, junto a GIGOV . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio, junto a GIGOV e MDA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio, junto ao INCRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,40 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,70 |
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.789,10 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 659,10 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.561,90 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.547,80 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,66 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.032,25 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,65 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.338,87 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,50 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,92 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 799,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,10 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.678,50 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,80 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.115,80 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,80 |
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,50 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 677,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,50 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,15 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.296,17 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.937,11 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,40 |
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.841,60 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 662,58 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.225,40 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 688,70 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSEMC, Conta: 26.873-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.637,30 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUMCA, Conta: 23.776-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 383 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de toner para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUMCA, Conta: 23.776-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 366 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 434,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartuchos de toner para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUMCA, Conta: 23.776-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 366 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,50 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUMCA, Conta: 23.776-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUMCA, Conta: 23.776-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 577,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUMCA, Conta: 23.776-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 756,50 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUMCA, Conta: 23.776-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,05 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de consumo para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 383 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,50 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.499,40 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,45 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.341,33 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,47 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,60 |
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,95 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 982,90 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 507,80 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PISO MINEIRO, Conta: 24.685-9. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. a despesas com locomoção(combustiveis) em viagem a Unai ,para tratar de assuntos junto a S.R.E, sobre a prestação de contas do - Convenio 457/2015 - Programa do Transporte Escolar - exercício de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,40 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de salgados diversos para reunião com os engenheiros enviados pelo FNDE e equipe de fiscalização de obras do municipio, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 571 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de unidade compressora para manutenção das atividades das equipes de saúde bucal das Unidades Básica de Saúde - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 550 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 15/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de acessorios para monitoramento com alarme 24 h e câmara para segurança da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 521 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de acessorio para monitoramento com alarme 24 h e câmara para segurança da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 521 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1048 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Conselho Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para monitoramento com alarme 24 h e câmara para segurança da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 521 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de instalação de centrais de alarme para monitoramento com alarme 24 h e câmara para segurança da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 521 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material elétrico para manutenção das instalações elétrica dos poços artesianos do município, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 368 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,30 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétrico para manutenção e adequação das instalações elétrica da Unidade Básica de Saúde - PSF da Barriguda I, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 368 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,65 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétrico para manutenção e adequação das instalações elétrica da Unidade Básica de Saúde - PSF da Barriguda II, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 368 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 563 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.628,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e recuperação da pavimentação asfaltica, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,90 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para reforma e manutenção da antinga Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,10 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para reforma e manutenção da antinga Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 560 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 890,90 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção das instalações da antiga Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 559 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,60 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Departamento de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,60 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,82 |
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,25 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,50 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,50 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para manutenção das atividades do SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades do SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reposição de pedras da calçada da Praça da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,41 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reposição de pedras da calçada da Praça da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 701,10 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reposição de pedras da calçada da Praça da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reposição de pedras da calçada da Praça da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 451,80 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétrico para manutenção e adequação das instalações elétrica da Praça da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 368 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,60 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material elétrico para manutenção e adequação das instalações elétrica da Praça da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 368 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.050,00 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.330,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.704,63 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.812,50 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.463,50 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.716,00 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.654,20 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.200,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE- CRECHE | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das Creches Municipais e Centro Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.367,32 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE- CRECHE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Creches Municipais e Centro Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,50 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE- CRECHE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Creches Municipais e Centro Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.752,00 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE- CRECHE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Creches Municipais e Centro Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.105,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE- CRECHE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Creches Municipais e Centro Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE- CRECHE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Creches Municipais e Centro Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.750,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE- CRECHE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Creches Municipais e Centro Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.013,30 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE- CRECHE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Creches Municipais e Centro Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,60 |
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE- CRECHE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Creches Municipais e Centro Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.090,80 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE- CRECHE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Creches Municipais e Centro Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 458,40 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE- CRECHE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Creches Municipais e Centro Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano: 2018 | Data: 18/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.697,30 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE- CRECHE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Creches Municipais e Centro Educacionais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,80 |
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.730,00 |
Credor: João Francisco Braulio 32952953791 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição dos equipamentos de informática para manutenção da infraestrutura da rede, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 505 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 520 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição do equipamento de informática para manutenção da infraestrutura da rede, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 505 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 519 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de acessório de informática para manutenção da infraestrutura da rede, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 505 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 518 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição do equipamento de informática para manutenção da infraestrutura da rede, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 505 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 517 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,50 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de acessórios de informática para manutenção da infraestrutura da rede, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 505 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 516 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.700,00 |
Credor: Vinícius Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.456/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro de Alvenaria, conforme contrato no 22/2018, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 515 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.700,00 |
Credor: Jose vieira da silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro de Alvenaria, conforme contrato no 21/2018, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 514 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 954,00 |
Credor: Diolino Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.444.563/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro, conforme contrato no 23/2018, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 513 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 954,00 |
Credor: Fabrício Aparecido Santos Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.077/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro, conforme contrato no 24/2018, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 512 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 10.971,00 |
Credor: Grimaldo da Costa Cruzeiro Neto 10075106680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.360.350/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Limpeza e Capina, conforme contrato no 17/2018, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 559 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 511 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 12.650,00 |
Credor: Johnatan Rodrigues Koch 1316081608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.375.001/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme contrato no 18/2018, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 559 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 510 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.043,28 |
Credor: Eletrozema Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0134-17 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cochonetes para uso dos servidores que prestam serviços na Zona Rural, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 509 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Vânia Ferreira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (gastos com táxi e passagem) para a servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de curso de pregoeiro junto a Associação Mineira de Municípios. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 508 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
Credor: Vânia Ferreira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.H. e 04 (quatro) P.A. para a servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de curso de pregoeiro junto a Associação Mineira de Municípios. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 507 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Welerson Nascimento de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.018.166-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (gastos com táxi e passagem) para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de curso de pregoeiro junto a Associação Mineira de Municípios. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 506 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
Credor: Welerson Nascimento de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.018.166-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.H. e 04 (quatro) P.A. para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de curso de pregoeiro junto a Associação Mineira de Municípios. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Sérgio Augusto Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.391.951-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (gastos com táxi e passagem) para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de curso de pregoeiro junto a Associação Mineira de Municípios. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
Credor: Sérgio Augusto Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.391.951-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.H. e 04 (quatro) P.A. para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de curso de pregoeiro junto a Associação Mineira de Municípios. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.680.361-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a restituição de 01 (uma) P.A. p/ o Assessor Jurídico em viagem a Brasília-DF, tratar de questões ref. a prestação de contas do convênio no731615/2009 e no734872/2010 e andamento processual da ação no0049551-17.2010.4.01.3400. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.680.361-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a restituição de 01 (uma) P.A. p/ o Assessor Jurídico em viagem a Brasília-DF, tratar de questões ref. a prestação de contas do convênio no731615/2009 e no734872/2010 e andamento processual da ação no0049551-17.2010.4.01.3400. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.680.361-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a restituição de 01 (uma) P.A. p/ o Assessor Jurídico em viagem a Brasília-DF, tratar de questões ref. a prestação de contas do convênio no731615/2009 e no734872/2010 e andamento processual da ação no0049551-17.2010.4.01.3400. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.648,28 |
Credor: Victor Santana Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.497.946-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do auxilio funeral em virtude do falecimento da servidora efertiva no cargo de Professor P-I Elania José Santana Alves, conforme Estaturo dos Servidores Publicos deste Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,83 |
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de tarifas bancárias relativo ao PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOALR - exercício de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a xxxxxxxxx, acompanhando pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: Helen Cristina Reis Gaspar | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.705.346-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a xxxxxxxxx, acompanhando pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo xxxxxxxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo xxxxxxxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo xxxxxxxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,44 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com locomoção (combustiveis) em viagem a Paracatu-MG, para tratar de assuntos junto a Receita Federal do Brasil, sobre parcelamento de debitos preceidenciários. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.611.066-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 218,96 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Militar Ambiental, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de aparelhos de pressão arterial adulto e infantil para manutenção das atividades das Unidades Básica de Saúde - PSF s, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.723,50 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.599,20 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.271,70 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica - BLATB. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.053,50 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 15.668,50 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 19.718,30 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das Unidades Básica de Saúde - PSF s, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 17.847,50 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das Unidades Básica de Saúde - PSF s, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.900,00 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das Unidades Básica de Saúde - PSF s, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.241,00 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das Unidades Básica de Saúde - PSF s, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 16.646,40 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das Unidades Básica de Saúde - PSF s, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 814,95 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas pela Polícia Militar Ambiental, junto a Secretaria Municipal de Administação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.436,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de bomba injetora para manutenção do veículo Caminhão Caçamba, placa: JJD-6795, utilizado na Garagem, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 920,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recapagem de pneus para manutenção do veículo Ônibus, placa: PVT-0182, utilizado no ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.158,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo Fiat Pálio placa: HDN-6785, utilizados na Polícia Militar, conforme convênio no 003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.790,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos placa: PUK-2047, HLF-8665, HFL-8666, HLF-8667, utilizados no Tansporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.744,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos placa: PXK-7271, QNL-3752, ORC-9972, utilizados no Tansporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 466 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços de postagem de correspondência, no mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 465 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1053 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipametos ara manutenção de central de alarme do Laboratório Municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 521 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 23/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.153,63 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto IPREB, ref. mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 662,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Programa Sopão junto a Secretaria Muniocipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.450,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços eletrico automotivo em geral para manutenção do veículo Ford Ranger, placa: JJE-6101 e TRATORES: MF 275 01, 4292 01, TL 85 01, TL 85 02, 4292 03, utilizados na Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 461 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.125,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços eletrico automotivo em geral para manutenção dos veículos, placa: HND-6785, OPQ-9484, HDN-5590, HMH-7955, OQS-2575, utilizado na Polícia militar, conforme convênio no 003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 460 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços eletrico automotivo em geral para manutenção do veículo Corsa, placa: JFP-0391, utilizado na Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 459 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços eletrico automotivo em geral para manutenção dos veículos, placa: HLF-5126, KBW-1629, utilizados no Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 458 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços eletrico automotivo em geral para manutenção dos veículos, placa: HLF-5126, KBW-1629, utilizados na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.275,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços eletrico automotivo em geral para manutenção dos veículos, placa: ORC-8882, ORC-8881, OWI-0138, JUN-7169 e RETRO ESCAVADEIRA JCB, utilizados na Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.325,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços eletrico automotivo em geral para manutenção dos veículos, placa: KOD-1257, GVJ-9160, MTO-0359, HVI-9838, JJC-0232, utilizados no Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços eletrico automotivo em geral para manutenção dos veículos, placa: OPX-7146, OPX-7156, OPX-7154, HLF-9246, HLF-9881, utilizados no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.625,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços eletrico automotivo em geral para manutenção dos veículos, placa: PUK-2047, PUK-2057, HLF-4437, ORC-9972, HLF-8665, PXK-7271, utilizados no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.480,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão e manutenção de moto serra e roçadeiras, utilizados na conservação do municipio limpo, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.480,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão e manutenção em moto serra e roçadeiras, utilizados na conservação das pontes, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 451 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de emplacamento dianteiro do veículo: Fiat Doblô 1.8 ano 2012/2012, placa: HLF-8666, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de vassouras, utilizadas na limpeza de Vias Públicas, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 449 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1053 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Ar Condicionado para utilização na sala de emergência da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 550 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 15/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 448 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.180,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bebedouros e purificadores de água para uso dos servidores das Unidades Básica de Saúde - PSF s, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 550 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 15/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) bebedouro para uso dos servidores do Setor de compras e Licitações, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 550 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 15/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.085,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material esportivo para realização do Campeonato de Futebol Municipal de Buritis 55 anos, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 328 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,80 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para marcação do campo para realização do Campeonato de Futebol Municipal de Buritis 55 anos, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 444 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para confecção de placas de sinalização em vias públicas danificadas por vandalos, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,40 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reparos de uma porta do abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 442 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,92 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção no piso do refeitório na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 441 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,00 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção no piso do refeitório na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 440 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,80 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção, reparos e segurança da caixa de abastecimento de água da Vila Palmeira, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção, reparos e segurança da caixa de abastecimento de água da Vila Palmeira, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 438 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente conserto de rolamento de motor WEG 2CV de intermediação de caixa d agua da comunidade do Riacho Morto / Região São Domingos, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 15/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 437 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 654,35 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétrico para manutenção e adequação das instalações elétrica da Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 368 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de toner para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas pelo Departamento de Compras e Licitações, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 366 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartuchos de toner para manutenção das Atividades administrativas desenolvidas pelas Unidades Básica de Saúde - PSF s, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 366 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartuchos de toner para manutenção das Atividades administrativas desenolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 366 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,70 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.950,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas pelo Departamento de Recursos Humanos, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.349,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas pelo Departamento de Compras e Licitações, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 659,60 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,80 |
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,80 |
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Água Mineral para consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,50 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Água Mineral para consumo no CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Água Mineral para consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Água Mineral para consumo dos servidores do Derpartamento de Recursos Humanos, junto a Secretaria Municipal de Adminstração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,90 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para os servidores em serviços de conservação das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,25 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para os servidores em serviços de conservação das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para os servidores em serviços de conservação das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,80 |
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para os servidores em serviços de conservação das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.028,17 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.034,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 413,50 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.288,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,40 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 707,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,00 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,45 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para os servidores em serviços de conservação das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho de tinta para manutenção das Atividades administrativas das Unidades Básica de Saúde - PSF s, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 366 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,80 |
Credor: Adilson Antonio de Morais Junior-ME ->Supri Leme Máquinas e Suprimentos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho de toner para manutenção das Atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 366 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de toner para manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 366 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,80 |
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção do piso do refeitório na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,29 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para os servidores empenhados na manutenção das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.629,00 |
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para alimentação dos profissionais plantonistas na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,60 |
Credor: Sergio Da Silva Campos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.291/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Refeição Completa para autoridades em visita ao municipio e servidores em trabalho extraordinário, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,80 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para os servidores empenhados na manutenção das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,50 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e recuperação das ruas e avenidas pavimentadas do municipio, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 396 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.935,00 |
Credor: Almed Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 395 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 15.375,00 |
Credor: Almed Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das Unidades Básica de Saúde - PSF s, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 394 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 935,29 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 393 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 438,00 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 392 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.524,00 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das Unidades Básica de Saúde - PSF s, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 391 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.750,00 |
Credor: Irlon Magno Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futebol Urbano que será realizado no período de 13/01/18 a 01/03/18, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 286 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 390 | Ano: 2018 | Data: 11/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,77 |
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos utilizados nas consultas Oftamologicas realizadas na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 11/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 389 | Ano: 2018 | Data: 11/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.358,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção das máquinas: Motoniveladora Sany e Pá Carregadeira 55CI, utilizadas na Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 388 | Ano: 2018 | Data: 11/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.800,00 |
Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção das máquinas: Motoniveladora Sany e Pá Carregadeira 55CI, utilizadas na Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 387 | Ano: 2018 | Data: 11/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.124,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos Ônibus, placas: OPX-7154, utlizado no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2018 | Data: 11/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.976,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos, placas: HMG-6828 e HMH-0376, utlizados na Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano: 2018 | Data: 11/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.400,00 |
Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos utilizados no Ensino Superior, placas: KOD-1257, JJC-0232, MTO-0359, KZX-7267, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano: 2018 | Data: 11/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de instalação de Ar Condicionado na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 293 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 383 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.240,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartuchos de toner para manutenção das Atividades administrativas do Departamento de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Unai, para tratar de assuntos junto a S.R.E, sobre a prestação de contas do - Convenio 457/2015 - Programa do Transporte Escolar - exercício de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 381 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.356,58 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ABATEDOURO no mês de DEZEMBRO de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 380 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.002,00 |
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços especialista em Otorpedia na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 288/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 255 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitários. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.322,70 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços de locação do Transporte Estadual de Saúde - SETS, conf. 1o Termo Aditivo ao contrato no 69/2017, ref. ao mes de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.543,52 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Municipais - DIVERSOS - no mês de JANEIRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 375 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ) c/c 2-7 no mês de xxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 180.091,46 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contrbuições previdenciarias (INSS) junto a Receita Federal do Brasil, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente mês xxx de 2018 , conforme IN 1710/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.004-0(FNSBLGS) no mês de xxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 330,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.003-1(BLMAC) no mês de xxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.400,79 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c XXX no mês de xxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.001-5(BLATB) no mês de xxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.000-7 no mês de xxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.000,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE DOC/TED ) c/c xxxx( xxx) no mês de xxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 27025-3( PTE) no mês de xxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c xxx no mês de xxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c xxxx (SAUDE EM CASA), no mês de xxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 13842-8(QSE) no mês de xxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - DOC/TED c/c xxxx(xxx) no mês de xxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.600,00 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de xxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de xxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 170.000,00 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de xxx de 2018, conforme Lei Municipal no. 1378/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. a despesas com locomoção(combustiveis) em viagem a Paracatu ,para tratar de assuntos junto a Receita Federal do Brasil, sobre parcelamento de debitos preceidenciários. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Paracatu, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Receita Federal do Brasil, sobre parcelamento de debítos previdenciários. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 40.320,00 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com: pessoal e encargos, despesas correntes , conf. contrato de rateio n 004/2018, ref. ao mês de xxxx de 2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 550.000,00 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: xxxxx (xxx), no mês de xxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 122.000,00 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - CORREÇAO MONETARIA conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de xxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 123.000,00 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de xxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 307.000,00 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PRINCIPAL conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de xxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços médicos( serviços ambulatoriais e exames especializados), conforme CLAUSULA PRIMEIRA do contrato no 23/2018, ref. ao mês de xxxz de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.000,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref ao parcelamento da divida junto ao IPREB, periodo de fevereiro a novembro de 2016, conf. Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.1305/16, ref. a multa e juros da XXXXX parcela. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 235.021,80 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida junto ao IPREB, periodo de dezembro de 2016; janeiro e fevereiro de 2017, conbforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.629/17, ref. a xxxx parcela |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 214.738,92 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao IPREB, periodo de fevereiro a novembro de 2016, conbforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.1305/16, ref. a xxxxx parcela. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.393,14 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serv. medicos; internaçoes, serv. aux. diagnoticos e tratamento; partos, internações e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscipioa e raio-X ( AIHS), ref. mês DEZEMBRO/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 486 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.531,64 |
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços especialista em Neurologista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 347/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 300 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.000,18 |
Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços especialista em Urologia na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 430/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 300 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 343 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços especialista em Ultrasson Abdominal na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 444/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 300 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 96.000,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serv. medicos; internaçoes, serv. aux. diagnoticos e tratamento; partos, internações e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscipioa e raio-X ref. mês de xxx de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 486 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 341 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 276.000,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serv. medicos; internaçoes, serv. aux. diagnoticos e tratamento; partos, internações e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscipioa e raio-X (AIHS), ref. mês xxxxxx/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 486 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 340 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 13.760,00 |
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Buritisd ao Dist. São Pedro do Passa Três, conforme contrato no416/2017, no período de xxxxxx a xxxxxxx, junto a Secretaria municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 416 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 339 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 13.760,00 |
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Vila Serrana a Faz. Querência do Sul, conforme contrato no414/2017, no período de xxxxxx a xxxxxxx, junto a Secretaria municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 416 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 338 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 13.760,00 |
Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Buritis a Vila Rosa, conforme contrato no415/2017, no período de xxxxxx a xxxxxxx, junto a Secretaria municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 416 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 337 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 45.600,00 |
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para pessoas em vulnerabilidade social, ref. ao Projeto Brasil Sem Miséria, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 294 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 24/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 336 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 18.990,00 |
Credor: SERVICO ESPECIALIZADO EM ADMINISTRACAO E PROJETOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.993.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços técnicos especializados para execução de Processo Seletivo para preenchimento de vagas de Agentes de Saúde e Endemias, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, conf. contrato no 612/17, junto a SMS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 538 | Ano: 2017 | Data: 20/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 04/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 335 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,22 |
Credor: Rolapel Rolamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.086.472/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para conserto do Rolo Compactor utilizado no Projeto Tapa Burracos das vias públicas, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 334 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção e reforma do Prédio Público localizado em frente à Praça Salgado Filho, no 34 - Centro, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no606/2017, junto a SMS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 491 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 333 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 81.000,00 |
Credor: Phelipe Pinheiro Alves Lucas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.122.141-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 014/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 542 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 04/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 117.000,00 |
Credor: Paula Denoni Gomes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.990.671/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 013/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 542 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 04/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 295.500,00 |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 012/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 542 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 04/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 117.000,00 |
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 011/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 542 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 04/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 117.000,00 |
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 010/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 542 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 04/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 162.000,00 |
Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 009/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 542 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 04/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 126.000,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 008/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 542 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 04/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 108.000,00 |
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 007/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 542 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 04/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 180.000,00 |
Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 006/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 542 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 04/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 144.000,00 |
Credor: Phelipe Pinheiro Alves Lucas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.122.141-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF III - Taboquinha, conforme contrato no 014/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 542 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 04/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 144.000,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF IV - Centro, conforme contrato no 008/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 542 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 04/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 144.000,00 |
Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF I - Israel Pinheiro, conforme contrato no 005/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 542 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 04/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 321 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 42.000,00 |
Credor: Felipe Uchoa Brito - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Ginecologista Obstetra na Casa Saúde e Mulher, conforme contrato no 580/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 369 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 320 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 15.000,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços de Controle e Avaliação na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 525/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 369 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 319 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 49.368,00 |
Credor: Wilson Del Nero | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.856-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços de Cardiologista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 596/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 458 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 28/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 44.800,00 |
Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Pediatra na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 583/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 458 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 28/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 47.200,00 |
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Otorrinolaringologista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 591/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 458 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 28/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 16.000,00 |
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico do BIM na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 590/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 458 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 28/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 47.200,00 |
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Psiquiatra na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 584/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 458 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 28/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 56.000,00 |
Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Oftalmologista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 582/2017, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 458 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 28/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Juliana Gonçalves da Silva Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.896-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando criança e responsável para comprimento de exame pericial. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.H. e 1,1/2 (uma e meia) P.A. para a secretaria em viagem a Unaí-MG, participar de reunião para adequação da nova legislação do Calendário Escolar 2018 e Organização das Matrizes Curriculares. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Kênia Novais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.931.916-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Paracatu-MG, fazer acompanhamento psicológico de apoio as famílias dos pacientes envolvidos no acidente com veículo da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Ricardo de Souza Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportar adubos para atender aos pequenos produtores. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo criança e responsável para comprimento de exame pericial. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.286,80 |
Credor: PRIUS Representações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços relativo a pesquisa e remessas de publicação de Atos Processuais do município, conf. contrato no04/2018, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 55.368,75 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de publicação de Atos Oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual, conf. contrato no58/2017, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.152,80 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis sendo( gasolina e oleo diesel S10 ou S50) para veículos utilizados pela Policia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 15.212,40 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis sendo( gasolina e oleo diesel S10 ou S50) para veículos utilizados pela Policia Militar Ostensiva, conforme convenio no 03/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 199,73 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Militar Florestal / Ambiental, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. a despesas com locomoção(combustiveis) em viagem a Paracatu ,para tratar de assuntos junto a Receita Federal do Brasil, sobre parcelamento de debitos preceidenciários. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Paracatu, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Receita Federal do Brasil, sobre parcelamento de debítos previdenciários. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Ricardo de Souza Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo Adolescente para entrega a a responsável legal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo a Secretária Municipal de Saúde e a enfermeira Eujacia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o Vice-Prefeito em viagem a Brasília-DF, protocalizar ofício 304 na Superintendência do Incra. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Eujacia Socorro Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.847.066-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar da I Reunião do Colegiado Regional de Saúde Mental. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Maria Areuza Martins Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.876-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a servidora em viagem a Arinos-MG, participar de reunião da Convales com a Secretária Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxx P.A. e xxxxx P.H. para a secretária em viagem a xxxxxxxxx, partcipar de xxxxxxxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a xxxxxxxxx, acompanhando pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: Fernando Carneiro Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a xxxxxxxxx, acompanhando pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 16.200,00 |
Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês xxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 18.600,00 |
Credor: Maciele Pereira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês xxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 18.600,00 |
Credor: Kenia Margarita Estrada | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.941.341-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês xxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 18.600,00 |
Credor: Gisel Frometa Blanco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.830.821-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês xxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 66.938,44 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conf. contrato no226/2017, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 15/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.481,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos e máquimas, utilizadas no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.748,50 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Strada, placa: OQS-5189, utilizado pelo Departamento de Zoonozes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Blazer, placa: HNH-1036, utilizadas pela Polícia Militar Ostensiva, conforme convênio no03/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Doblô, placa: NXX-0809, utilizadas pela Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Saveiro, placa: HLF-5126, utilizadas pela Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.440,00 |
Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção de 02 (duas) carretas utilizadas pela Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de câmara de ar para manutenção de 02 (duas) carretas utilizadas pela Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.648,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos, placa: HLF-1084 e ORC-8720, utilizados pela Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Adriana Alves de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.918.046-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Paracatu-MG, fazer acompanhamento psicológico de apoio as famílias dos pacientes envolvidos no acidente com o veículo da Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o servidor Dr. Alexis Bennett Frandin. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Ricardo de Souza Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, transportando grama para replantio na praça da CASEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Ricardo de Souza Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, transportando asfalto diluído de petróleo na empresa Centro Oeste Asfalto, conforme ordem de compra no 4277/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o servidor Dr. Rinaldo O. A. de Farias para entrega de diversos documentos no Ministério de Turismo e Justiça Federal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a xxxxxxxxx, acompanhando pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.556,70 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhão, placa: ORC-8881, utilizado na Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,42 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno, placa: OQJ-2575, utilizado na Polícia Militar, conforme convênio no03/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.848,84 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Trator TL 85 E 01, utilizado no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.758,00 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Trator TL 85 E 02, utilizado no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.508,87 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Strada, placa: OPF-6054, utilizado na Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.545,99 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno, placa: OWJ-9894, utilizado na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.066,60 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Van Merc Bens, placa: OQR-0724, utilizado no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.471,51 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Ducato, placa: HLF-4437, utilizado no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.814,08 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Doblô, placa: HLF-8665, utilizado no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: Homero Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Rua Belo Horizonte, no 160 - Centro, para instalações do Conselho Tutelar, conforme contrato no 093/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 134 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 115 | Data da Licitaçao: 23/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.393,90 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão, placa: KBW-1629, utilizado na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.699,28 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Retro Escavadeira New Holland B 90, utilizado na Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.680,10 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Blazer, placa: NNH-1036, utilizado pela Polícia Militar, conforme convênio 03/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de carpinteiro na manutenção das pontes de madeira do município, conforme 1o T.A. ao contrato no 595/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 507 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 434 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 39.000,00 |
Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do Imóvel, situado na cidade de Barreto-SP, na avenida Ranulfo Prata no 1143, Paulo Prata, para paciente em tratamento de câncer, conforme contrato no89/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SMS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 130 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 121 | Data da Licitaçao: 02/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de novo emplacamento dos veículos: Renault / Meganesd EXPR 16, placa: JGX-8501 e Nissan / Frontier 4x4, placa: JKH-5891, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 15/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias para instalação de internet no novo prédio da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 505 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.648,00 |
Credor: João Francisco Braulio 32952953791 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1047 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para instalação de internet no novo prédio da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 505 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Manoel José de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 178.892.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Arnaldo Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 857.439.505-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Silma de Oliveira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Maurício Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Gessica Nonato Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Debora Jose de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.215.171-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Zilá Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 73.580,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.552,30 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.746,50 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 111.093,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.744,50 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.705,60 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 82.547,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.414,80 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Epecial, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 166.534,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.599,20 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.599,20 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.398,80 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.876,50 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.748,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.748,50 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 17.172,00 |
Credor: Francisco Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 213.804.141-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imóvel situado à Rua Brasília no 436-Centro, para as atividades do arquivo geral, conforme contrato no 15/2018, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMAP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, situado à Rua Paraná, 803 - Centro, destinado a instalações da Biblioteca Pública Municipal, conf. 2o Apost. ao contrato no 15/16, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 18.000,00 |
Credor: Geralda Ercília Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel situado a Rua Bahia, no726 -Centro, destinado para as atividades administrativas da SEMEC, conf. 2o Apost. ao contrato no32/16, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: Salustiano Falcão Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel situado a Rua Bahia, no676, SALA 02 -Centro, destinado para as atividades do SIAT, conf. 2o Apost. ao contrato no33/16, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMAP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 203 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 26.400,00 |
Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel situado a Rua Bahia, no585 - Centro, destinado para as atividades do Cartório Eleitoral, conf. 2o Apost. ao contrato no29/16, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMAP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 16.800,00 |
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel, situado à Rua 31 de Março, no 338 - Centro, destinado a instalação da Delegacia de Polícia Civil, conf. 2o Apost. ao contrato no 194/16, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMAP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 224 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 181 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado na Av. Minas Gerais, no 724 - Centro, sendo 11 (onze) salas todas com banheiros, para instalação da Secretaria Mun. Agricultura, conf. 2] Apost. ao contrato no 18/16, ref. ao mês de xxxxxx de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 71.819,64 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imóvel rural localizado na Rodovia MG 400, neste município, para desenvolvimento das atividades do Abatedouro Municipal, conf. 2o Apost. ao contrato no 17/16, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SMAMA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 10.125,00 |
Credor: Zeli Conceição Silva Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado na Rua Américo Vespúcio, no64 - Taboquinha, destinado a depósito de máquinas, ferramentas e outos utensílios, conf. 3o Apost. ao contrato no175/16, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2016 | Data: 02/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 149 | Data da Licitaçao: 02/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 15.600,00 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado na Av. Minas Gerais, no 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, para instalações da SEMAS, conf. 2o Apost. ao contrato no21/16, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.200,00 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel, situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalação do Programa Amigo de Valor, conf. 2o Apost. ao contrato no22/16, ref. ao mês de xxxxx de 2018, junto a SEMAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 24.000,00 |
Credor: Adão da Costa Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado à Avn. Central, no 553 - Canaã, destinado a instalações da ASPL (Arranjos Produtivos Local de Costura), conforme 2o Apost. ao contrato no185/16, ref. ao mês de xxxxx de 2018, junto a SEMAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 164 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.400,00 |
Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel, à Rua Floresta, no 407 - Centro, para as atividades administrativas da Compra Direta, conf. 3o Apost. ao contrato no23/16, ref. ao mês de xxxxx de 2018, junto a SEMAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 10.800,00 |
Credor: Isete Alves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.091.356-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado à Rua 31 de Março, 411 - Centro, para desenvolvimento das atividades administrativas da Casa de Passagem, conf. 2o Apost. ao contrato no16/16, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a SEMAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel urbano, situado na Av. Teodoro Campos Lopes, no 38 - Israel Pinheiro, destinado a Depósitos e Feira Popular, conf.2o apost. ao contrato no24/16, ref. ao mês de xxxxx de 2018, junto a SEMAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: Maria José Alves Mangabeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.505.386-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado à Rua Rui Barbosa, 922 - Centro, destinado a instalações da Casa Saúde da Mulher, no período de Janeiro de 2018, conf. 2o Apost. ao contrato no27/16, junto a Sec. Mun. Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 13.200,00 |
Credor: Carlucio Silva Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado à Avenida Pedro Valadares Versiane, 635 - Centro, para instalação do Centro de Reabilitação, conforme 2o Apost. ao contrato no199/16, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a SMS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 233 | Ano: 2016 | Data: 23/09/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 189 | Data da Licitaçao: 23/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.603,20 |
Credor: Celita Farias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do móvel situado à Av. Central, 120 - Vila Cordeiro, destinado à instalação de PSF Rural, conforme 3o Apost. ao contrato no46/16, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a SMS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 9.600,00 |
Credor: Ronan Jose Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado à Rua Ceará, 236 - Veredas, para instalações da Unidade Básica de Saúde-ESF/PSF, conf. 2o Apost. ao contrato no26/16, ref. ao mês de xxxxx de 2018, junto a SMS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.200,00 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel situado à Avenida Minas Gerais, no 815 - Centro, destinado a instalações das atividades da Secretaria Mun. Saúde, conforme 2o Apost. ao contrato no20/2016, ref. ao mês de xxxxx de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 9.000,00 |
Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Imóvel rural denominado "Chácara Extrema", saída Buritis-MG/Arinos-MG, p/ acolhimento dos animais equinos da Associação dos Carroceiros, conf. 2o Apost. ao contrato no28/16, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 11.159,16 |
Credor: Julieta Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado a Av. Minas Gerais, 836 - Centro, destinado a Instalação da SEMOP, conf. 2o Apost. ao contrato no25/16, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.600,00 |
Credor: Anelício José Ferreira de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.001.706-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de Imóvel situado à Avenida Central no 176 - Centro, para o desenvolvimento das atividades realizadas pela Casa de Saúde e Mulher, conforme contrato no 01/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a SMS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 11.244,00 |
Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) Galpão situado na Av. São Vicente no1150, para utilização como depósito de produtos e materiais de uso diário da SEMOP, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 374 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 312 | Data da Licitaçao: 30/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 158.520,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente acontratação de Serviços de consultoria prestados por pessoa jurídica em área contábil administrativa pública, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMAP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 552 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 06/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 182 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de encadernações para manutenção das atividades administrativas do Departamento Contabil, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 139 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 15/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.736,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Conselho Tutelar CRM, Cozinha Com., Cadastro Único e CRAS, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 337 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 747,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Secretaria Municipal de Educação, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 337 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.988,80 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Compra Direta, Adolescer, Sopão, APL Costura, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 337 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.736,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Laboratório, Ambulatório, Farmácia, U.M.S. e Centro Odontológico, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SMS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 337 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.230,40 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Escola Municipais, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 337 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 747,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Polo Universitário Profa Carlota Santana Prado, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 337 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.241,60 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme nas Creches: Frei Vitor, Eunice Martins e Ângela Ma, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 337 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.483,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no CAP S, C.S.M., Funasa, PSF s, Vigilância em Saúde, Centro Reabilitação, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SMS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 337 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.494,40 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Biblioteca Municipal e Casa da Cultura, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 337 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 23.120,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira- 05219713655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.873.117/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços continuado p/ o transporte de pacientes da Casa de Apoio em tratamento de saúde em Barretos-SP, conforme contrato no417/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 416 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.748,00 |
Credor: Renan Lourenço Pacheco - 09329570640 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.080.051/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Ajudante de Pedreiro para manutenção dos prédios das Unidades Básica de Saúde - PSF s, conforme contrato no293/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.500,00 |
Credor: José Severino da Silva - 64634159449 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.078.829/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Pedreiro para manutenção dos prédios das Unidades Básica de Saúde - PSF s, conforme contrato no294/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
Credor: Mizael Pereira Martins 05140247631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.629.783/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Auxiliar de Eletricista para manutenção dos prédios das Unidades Básica de Saúde - PSF s, conforme contrato no300/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.748,00 |
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Pintor / Letrista para manutenção dos prédios das Unidades Básica de Saúde - PSF s, conforme contrato no298/2017, referente ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 35.000,00 |
Credor: José Domingos de Araújo 06672639691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.015.504/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de um Caminhão Frigorífico para atender o Abatedouro Municipal conf. contrato no 572/2017 ref. ao mês de Xxxxxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 375 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 12/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.185,30 |
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de reparação e manutenção de Tratores, conforme 1o T.A. ao contrato no246/2017, referente ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de Tratores, conforme contrato no308/2017, referente ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.800,00 |
Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Coordenador de Hortaliças da Agricultura Familiar, conforme contrato no309/2017, referente ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.748,00 |
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Coleta de Lixo Domiciliar na Vila Serrana, conforme contrato no 302/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.748,00 |
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme contrato no 305/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.748,00 |
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme contrato no 301/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.748,00 |
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme contrato no 304/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.748,00 |
Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme contrato no 386/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.748,00 |
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme contrato no 306/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.748,00 |
Credor: Rone Von Mendes da Silva 07257064652 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.677.307/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme contrato no 311/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 10.230,00 |
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro para manutenção dos prédios municipais, conforme 1o T.A. ao contrato no 291/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.180,00 |
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme contrato no 433/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 311 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.622,00 |
Credor: Paulo Nicio Pereira dos Santos 0793158320 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.917.838/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de cozinheiro, conforme contrato no 447/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 311 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.200,00 |
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Transportes, conforme contrato no 310/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conforme contrato no 307/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.200,00 |
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.566.776/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Transportes, conforme contrato no 312/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 12.500,00 |
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa 06672191615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.670/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de construção e manutenção das pontes de madeira do município, conforme contrato no 316/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.800,00 |
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conforme contrato no 455/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 311 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.800,00 |
Credor: Adriano Aparecido da Silva 02991863188 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.913.994/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Transportes, conforme contrato no 450/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 311 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.400,00 |
Credor: Vilmar do Prado Nery - 03368715623 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.979.167/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços Técnicos em Telecomunicações para manutenção do Sinal de TV, conforme contrato no 292/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.120,00 |
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Marceneiro para manutenção de móveis e carteiras das Escolas Municipais, conforme contrato no 295/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.120,00 |
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Marceneiro para manutenção de móveis e carteiras das Escolas Municipais, conforme contrato no 296/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 13/04/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 16.830,00 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite de cabra para distribuição gratuita as crianças carentes nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 450 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pausteurizado para consumo das crianças nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de Elaboração de Termos de Referências, Solicitações de Compras de Materiais e Serviços conf. 1o TA ao contrato no424/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 312 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.400,00 |
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira, conforme contrato no 78/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 14/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 11.600,00 |
Credor: Ramiro Alves de Oliveira - 15417433691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.142.387/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para serviços de Cadastramento e Desmembramento de Imóveis, conforme contrato no 418/2017, referente ao mês de xxxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 416 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao DEPTo DE TRANSPORTES no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a Secretaria de Esportes no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a CASA DE PASSAGEM no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao CREAS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao PROJETO ADOLESCER no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a COMPRA DIRETA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a COZINHA COMUNITÁRIA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao CRAS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao BOLSA FAMÍLIA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao PAV - PROGRAMA AÇÃO E VIDA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao CONSELHO TUTELAR no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes a Secretaria de Ação Social no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a FUNASA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a VIGILÂNCIA SANITÁRIA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a CASA SAÚDE DA MULHER no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 123 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao LABORATÓRIO MUNICIPAL no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a FARMÁCIA BÁSICA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes a UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes as Unidades Básica de Saúde no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao CAP S no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a CENTRAL DE REGULAÇÃO no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes a Secretaria de Saúde no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes a Secretaria de Agricultura no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes a Secretaria de Obras no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao POLO UNIVERSITÁRIO no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a ESCOLA DE MUSICA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a AABB COMUNIDADE no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes aos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes as ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes a Secretaria de Educação no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao CADASTRO E TRIBUTAÇÃO no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao DEPTo DE CONTABILIDADE no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes a Secretaria de Fazenda no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a POLÍCIA MILITAR FLORESTAL no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a POLÍCIA MILITAR no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a POLÍCIA CIVIL no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao DEPTo DE INFORMÁTICA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao DEPTo DE PROJETOS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao RECURSOS HUMANOS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes a Secretaria de Administração no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.844,00 |
Credor: CONASEMS - Contribuicao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2096 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de xxxxx de 2018., conforme processo de pagamento numero: 25000.472960/2017-55 (debitado no bloco média e alta complecidade ambutalorial e hospitalar- MAC) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a CONTROLADORIA GERAL no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a ACESSORIA DE IMPRENSA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços da VIVO telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes a Secretaria de Administração no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços da EMBRATEL telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes a Secretaria de Administração no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do APL no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CREAS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do PROJETO ADOLESCER no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do DEPTo DE PROJETOS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da POLÍCIA MILITAR no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da POLÍCIA CIVIL no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da Secretaria de Esportes no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da CASA DE PASSAGEM no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da COMPRA DIRETA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da COZINHA COMUNITÁRIA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CRAS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da BOLSA FAMÍLIA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da Secretaria de Ação Social no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da FUNASA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da VIGILÂNCIA SANITÁRIA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das Unidades Básica de Saúde no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CAP S no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da CENTRAL DE REGULAÇÃO no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Saúde no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento de órgão pertencenre a Secretaria de Agricultura no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da Secretaria de Obras no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da ESCOLA DE MÚSICA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do DEPTo DE CULTURA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da Secretaria de Educação no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Administração no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ADOLESCER no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CREAS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do DEPTo DE PROJETOS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da POLÍCIA CIVIL no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do DEPTo DE TRANSPORTES no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Esportes no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA DE PASSAGEM no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da COMPRA DIRETA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da COZINHA COMUNITÁRIA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CRAS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da BOLSA FAMÍLIA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da APL no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Ação Social no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da FUNASA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da VIGILÂNCIA SANITÁRIA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das Unidades Básica de Saúde no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CAP S no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CENTRAL DE REGULAÇÃO no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Saúde no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ABATEDOURO no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Agricultura no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da bomba de água localizada na Vila Serrana (Faz. Bonanza) no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Obras no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do PÓLO UNIVERSITÁRIO no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da ESCOLA DE MÚSICA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da AABB no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Educação no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Fazenda no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mês de xxxxxxx de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.392,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMM, referente ao mes de xxxxxxxxxxxx de 2017, conforme LEI MUNICIPAL No. 1378/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.301,38 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde conf. Ata de Registro de Preço n 198/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Total dos empenhos: | 10.613.136,83 |