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Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 35.588,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 647006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4394 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 8.392,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 942 Conta: 647.244-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 015.471 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.471 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 130.719 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gisel Frometa Blanco
CPF credor / CNPJ credor: 084.830.821-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 7.990,00
Nº do documento: 015.470 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rodeio Espora de Prata Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.058.415/0001-90
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 4.774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.449,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 4.137,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.074,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.891,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 4.546,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4077 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.185,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 25.203,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 11.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 44.468,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 9.935,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 6.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 13.191,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 2.989,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.735,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 968,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 7.107,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.035,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 14.449,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.092,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 9.333,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 24.240,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 148.841,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 9.869,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 33.825,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 2.873,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 2.923,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 31.659,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 4.657,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Centro Oeste Implementos Para Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.382 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maíra Caixeta de Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 119.964.036-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.418 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Erica de Queiroz Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.419 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Janaina de Assis Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 073.243.456-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.420 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.420 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.714 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.377 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 130.713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ricardo de Souza Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.837 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.837 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 130.711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: João Teixeira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 492.903.716-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.375 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 227.423 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adélio da Silva Batista
CPF credor / CNPJ credor: 397.894.201-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 227.424 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marilda Serafim dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 001.829.626-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 227.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jessica Mayara Barbosa Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.926-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 227.430 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Afonso Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 725.201.166-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 079.834 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Juscielly Mendes das Neves
CPF credor / CNPJ credor: 042.560.446-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 079.835 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Rosilene Viana dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 071.069.346-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 079.836 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Elizabeth Alves Santos
CPF credor / CNPJ credor: 868.093.776-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 079.831 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Analdir Soares Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 079.830 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cristiane Rodrigues Duraes Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 944.146.706-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 130.706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 090.962.836-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 130.705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: 118.325 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: 118.326 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 1.130,00
Nº do documento: 118.327 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 130.704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ismael Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 841.203.206-34
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 402,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 77,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 14.990,00
Nº do documento: 015.469 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Veículos ADM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.530/0001-92
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1025 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampl. e Reforma Centros Educacionais - Ensino Infantil. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 76,70
Nº do documento: 015.466 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 5.376,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 679,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 1.282,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 259,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 88,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 4.790,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 1.309,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 13.301,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 7.204,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 1.499,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.428 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 015.428 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 230,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 706,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 3.938,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 170,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 2.612,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 486,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 429,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 2.994,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 11.502,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 1.300,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 1.490,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 11.918,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.337 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.337 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Adilson Antonio de Morais Junior-ME ->Supri Leme Máquinas e Suprimentos
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 1.454,03
Nº do documento: 079.840 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 505,71
Nº do documento: 015.465 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.072,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 227.358 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3714 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 227.358 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 226,40
Nº do documento: 015.440 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 3710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 11.485,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 015.440 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 412,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 348,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 227.349 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Katia Cely Soares
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 1.829,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.438 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cassiano Silva Couto
CPF credor / CNPJ credor: 036.459.996-04
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 6.186,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 1.022,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 1.390,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 1.217,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 130.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Manoel Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 159,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 819,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 130.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Gabriela Mariana Morato Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 106.195.026-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.331 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Franciele Freire Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.331 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Franciele Freire Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 118.320 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.825 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.332 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.332 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 41,30
Nº do documento: 015.439 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Regiomar Queiroz de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.350 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 1.666,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 19.452,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 130.707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.360 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leonardo Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 071.439.126-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.329 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.329 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.421 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.421 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 30,10
Nº do documento: 118.345 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rafael Ornelas de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 081.018.896-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.300,87
Nº do documento: 118.338 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcionil Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 819.119.556-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.715,54
Nº do documento: 118.374 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Flavio Armando de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 967.068.136-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 421,78
Nº do documento: 118.361 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edvaldo Soares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 523.713.446-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 228,15
Nº do documento: 118.336 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clecio Monteiro Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 038.986.146-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 843,91
Nº do documento: 118.381 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ana Maria Vieira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 778.947.906-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.437 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Clarissa Goncalves Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 072.222.246-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.380,00
Nº do documento: 227.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Phelipe Pinheiro Alves Lucas
CPF credor / CNPJ credor: 019.122.141-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 079.819 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 780,66
Nº do documento: 015.421 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 349,81
Nº do documento: 015.425 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.818 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.322 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: 227.338 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 227.338 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 227.323 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: 079.827 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 015.454 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 3.825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 973,00
Nº do documento: 227.384 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 5.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.450-2
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 15.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 10.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 567,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 362,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 117,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 314,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 163,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 352,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 3.233,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 256,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 296,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 441,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 1.449,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 8.421,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 202,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 252,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 804,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 804,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 840,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 706,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 162,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 1.115,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 261,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 45.464,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24149-0
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.1046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.475.855/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.379 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.312 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.372 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.372 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.373 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 015.374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 227.394 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 227.376 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 141,00
Nº do documento: 227.336 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 34,56
Nº do documento: 227.351 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: 227.394 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 227.376 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: 227.336 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.394 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.376 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.376 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 437,27
Nº do documento: 079.824 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 655,90
Nº do documento: 079.823 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.380 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição
CPF credor / CNPJ credor: 051.414.086-04
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 015.371 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alessandro Campos Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 080.198.156-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 015.371 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alessandro Campos Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 080.198.156-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 227.302 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 968,00
Nº do documento: 130.693 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Franciele Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 133.652.486-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 109,20
Nº do documento: 227.325 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel José de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 178.892.866-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 117,60
Nº do documento: 227.403 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel José de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 178.892.866-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.302 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.289 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Amilton Nesio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 015.413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose de jesus Pereira de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 618.386.406-49
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 015.414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valdir Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 500.149.436-20
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 015.415 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Celia dos Santos Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 814.159.401-00
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 7.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 5.581,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 360,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 5.777,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 015.464 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Dario Oliveira de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 140,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 36,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 14.400,00
Nº do documento: 015.476 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 311,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 843,30
Nº do documento: 015.457 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 17.396,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1025 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampl. e Reforma Centros Educacionais - Ensino Infantil. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 1.580,00
Nº do documento: 130.691 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Jeruz Caetano Cota
CPF credor / CNPJ credor: 462.794.906-53
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 268,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 43,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 015.427 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gil Afonso Prado-33196060187
CPF credor / CNPJ credor: 27.780.446/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.076,00
Nº do documento: 118.322 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 1.076,00
Nº do documento: 118.321 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 56,00
Nº do documento: 015.455 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 39.867,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 079.826 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 1.662,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 015.444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Arivaldo de Souza Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 181,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 5.118,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 793,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 3.035,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 1.300,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 281,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 4.920,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 2.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Domingos de Araújo 06672639691
CPF credor / CNPJ credor: 28.015.504/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 202,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 557,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.344 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 2.092,63
Nº do documento: 015.435 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jasom Alcantara Arcanjo
CPF credor / CNPJ credor: 033.467.216-39
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 5.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 10.562,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JP Cirúrgica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.688.733/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 560,00
Nº do documento: 227.326 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.488,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.443,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.393 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.443 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Paulo Nicio Pereira dos Santos 0793158320
CPF credor / CNPJ credor: 27.917.838/0001-09
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.459 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gustavo Gomes da Silva 145580397674
CPF credor / CNPJ credor: 27.943.704/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.458 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Adriano Aparecido da Silva 02991863188
CPF credor / CNPJ credor: 27.913.994/0001-93
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 1.030,66
Nº do documento: 015.382 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 130.692 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Juvenal Alves Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.246.524/0001-74
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 1.692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 1.412,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 202,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 403,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 21.309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 1.644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.415-3
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 510,00
Nº do documento: 015.411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: William Mateus Lottermann Banoski
CPF credor / CNPJ credor: 121.134.956-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 11.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gerson Rodrigues Dos Santos 37328000678
CPF credor / CNPJ credor: 24.327.597/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 2.175,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 7.020,00
Nº do documento: 015.452 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Irlon Magno Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 015.453 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Irlon Magno Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 17.756,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 118.318 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marivone Zmijevski
CPF credor / CNPJ credor: 049.188.499-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 118.317 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Simone Teixeira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 040.966.536-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 588,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 572,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 10,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 7.172,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 3.656,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 227.347 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Severino da Silva - 64634159449
CPF credor / CNPJ credor: 27.078.829/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 015.405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa 06672191615
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.670/0001-53
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 015.408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 2.890,00
Nº do documento: 227.352 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira- 05219713655
CPF credor / CNPJ credor: 27.873.117/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.864,00
Nº do documento: 118.340 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcionil Cardoso de Moura 81911955691
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.964/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 3.500,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 7.006,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 5.000,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 118.132 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adriane Rodrigues Galvão
CPF credor / CNPJ credor: 807.297.621-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 118.133 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.313 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.320 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 227.357 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.357 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.357 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 227.318 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 227.318 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 227.367 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 88,05
Nº do documento: 130.686 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 130.665 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 403,10
Nº do documento: 130.688 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 403,10
Nº do documento: 130.687 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 118.119 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Kenya Cilene Pitangui do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 845.719.426-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.257 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Eudes Tiago de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 284.549 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eudes Tiago de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.347 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Eudes Tiago de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 686,50
Nº do documento: 130.690 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Peg Pag do Batata LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.897.533/0001-01
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 245.579,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 144.282,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 3.160,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 446,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 2.666,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 7.270,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 12.355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 8.408,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 12.480,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 227.234 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Katia Cely Soares
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 393,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 1.674,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 225,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 3.467,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 4.978,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Fabio Barbosa de Lima 09490223654
CPF credor / CNPJ credor: 13.373.244/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 015.442 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vilmar do Prado Nery - 03368715623
CPF credor / CNPJ credor: 26.979.167/0001-30
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.432 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687
CPF credor / CNPJ credor: 27.566.776/0001-20
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.448 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rone Von Mendes da Silva 07257064652
CPF credor / CNPJ credor: 27.677.307/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 227.406 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Renan Lourenço Pacheco - 09329570640
CPF credor / CNPJ credor: 27.080.051/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.430 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 118.323 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 227.407 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mizael Pereira Martins 05140247631
CPF credor / CNPJ credor: 27.629.783/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 015.436 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.445 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Nelson da Silva 91656508672
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.447 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 015.433 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.450 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 015.441 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 118.324 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.434 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.451 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 227.409 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.446 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 2.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 690,00
Nº do documento: 118.306 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 2.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 2.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 375,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 236,30
Nº do documento: 130.689 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.000-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 20.508,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Engelmig Elétrica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 079.820 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Adão da Costa Vale
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 079.821 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Adão da Costa Vale
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 079.829 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Adão da Costa Vale
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 2.962,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 764,00
Nº do documento: 118.362 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672
CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.004-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 9.006,00
Nº do documento: 118.344 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 8.740,00
Nº do documento: 118.375 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 5.934,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 11.454,00
Nº do documento: 118.367 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcionil Cardoso de Moura 81911955691
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.964/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 4.116,00
Nº do documento: 118.363 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672
CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.582,00
Nº do documento: 118.385 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.394,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 6.854,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 5.662,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 2.844,68
Nº do documento: 118.369 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues 067.729.556-17
CPF credor / CNPJ credor: 27.134.467/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.520,00
Nº do documento: 118.380 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 4.534,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ivone Gonçalves da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 6.946,00
Nº do documento: 118.379 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.954,00
Nº do documento: 118.377 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.130,00
Nº do documento: 118.376 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.526,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Carlos Vieira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 11.400,00
Nº do documento: 118.349 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 10.348,00
Nº do documento: 118.373 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.651,60
Nº do documento: 118.368 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.612,00
Nº do documento: 118.359 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Mayara Pereira Viana - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 8.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.934,00
Nº do documento: 118.384 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 6.925,20
Nº do documento: 118.366 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 8.427,20
Nº do documento: 118.364 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 4.276,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 9.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ediane Cardoso Madureira 06436304657
CPF credor / CNPJ credor: 26.175.127/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 5.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628
CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 7.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edimo Estrela Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 8.610,00
Nº do documento: 118.352 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 11.445,60
Nº do documento: 118.351 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 4.600,00
Nº do documento: 118.350 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.831,20
Nº do documento: 118.348 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 4.584,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.562,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 4.113,12
Nº do documento: 118.357 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 4.969,80
Nº do documento: 118.347 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 4.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 9.229,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 7.088,40
Nº do documento: 118.346 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rafael Ornelas de Souza 08101889612
CPF credor / CNPJ credor: 27.236.051/0001-73
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 4.059,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Dimar José Alves - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 5.425,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09
CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 6.292,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.107,20
Nº do documento: 118.341 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 13.053,00
Nº do documento: 118.371 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ubirajara Souza Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 118.329 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 5.292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 6.820,00
Nº do documento: 118.335 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 4.931,20
Nº do documento: 118.333 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 3.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 4.417,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.582,00
Nº do documento: 118.328 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 6.348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 5.612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 17.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.365,28
Nº do documento: 118.356 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 4.510,00
Nº do documento: 118.355 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.280,00
Nº do documento: 118.370 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 015.406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ramiro Alves de Oliveira - 15417433691
CPF credor / CNPJ credor: 27.142.387/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.614,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Braga Figueredo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Braga Figueredo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 34.441,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 39.265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 33.133,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 4.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 6.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 757,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 312,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.133,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 780,83
Nº do documento: 015.424 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 1.667,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.456 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlito da Silva Santarém-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.487/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.387 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 233,38
Nº do documento: 015.367 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Geraldo Ilson da Costa 51173611649
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.233/0001-06
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.395 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa -05003388683
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.743/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 015.431 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.396 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.309 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.354 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.412 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edson Ribeiro de Sousa -04335558660
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.720/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edson Ribeiro de Sousa -04335558660
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.720/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.385 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Samuel Luciano Ferrao Machado 10655630600
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.658/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 015.404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 9.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 4.897,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 2.166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.386 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 015.407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 015.398 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ádila Cristina Alves dos Santos 05136892650
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.627/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 118.315 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Renato Oliveira 10242509622
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.394 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.429 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.399 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Esidney Vieira 74024140604
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.514/0001-49
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.400 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.397 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.314 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 118.313 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Deylon Dourado da Silva09899555673
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.690/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.312 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 899,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.709,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 179,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 179,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 809,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 179,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.499,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 8.003,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Graziela Colombari
CPF credor / CNPJ credor: 023.748.246-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 45.600,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antônio José Monteiro Gama
CPF credor / CNPJ credor: 202.949.057-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.91.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.315 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.315 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.323 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 227.340 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.426 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 3.250,00
Nº do documento: 227.348 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 4.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 780,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 227.429 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raniel Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.034,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 2.760,00
Nº do documento: 130.685 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 002.008 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 3.565,00
Nº do documento: 130.683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 8.699,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 227.318 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: 227.318 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 430,00
Nº do documento: 227.330 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 227.366 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 2.834,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 9.213,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 079.828 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Homero Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.389 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.391 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Robson Viana Correa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.388 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 015.390 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.392 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 118.319 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Arivaldo de Souza Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Jose Edir Guedes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 19.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 383,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Celita Farias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 14.532,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 118.311 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 1.524,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.415-3
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 3.545,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 4.424,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 7.701,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.415-3
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.779,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 6.518,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 2.705,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.319 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eder de Faria Santana
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.359 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eder de Faria Santana
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.417 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 2.591,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 235,20
Nº do documento: 227.399 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Regina Claudia José Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 750.887.546-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 992,89
Nº do documento: 015.426 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 6.796,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 17.894,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 130.696 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 015.377 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 130.716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: CONASEMS - Contribuicao
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2102 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 1.084,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 1.817,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 1.842,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 411,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 47-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 47-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 409-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 24.785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 39.175,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 52.565,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 1.005,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mario Jose da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 015.383 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 35.877,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 7.460,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.959,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 4.284,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 21,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 21,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 161,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 85,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 117,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 53.525,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 12.574,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 9.511,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 26,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 2.531,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zeli Conceição Silva Santana
CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria José Alves Mangabeiro
CPF credor / CNPJ credor: 051.505.386-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 015.384 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Isete Alves Soares
CPF credor / CNPJ credor: 045.091.356-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 118.310 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Geralda Ercília Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ronan Jose Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 929,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Julieta Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlucio Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 5.984,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 227.301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.321 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 11.387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 130.695 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 130.715 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 70,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.334 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.339 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.339 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 015.378 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 130.709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.308 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 6.301,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 42.409,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 89.767,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 75.780,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 56.698,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 12.457,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 25.191,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 24.886,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 24.926,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 12.490,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 49.815,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 3.672,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 30,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 18,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.404 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.373 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.428 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leonardo Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 071.439.126-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.356 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.356 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: 227.356 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.356 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 195,00
Nº do documento: 227.405 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.288 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 227.317 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.317 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.314 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.316 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.316 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.374 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.307 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.343 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.381 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.295 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.311 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.414 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.318 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.318 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.318 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.318 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.318 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 227.330 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: 227.365 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.410 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.333 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.355 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 227.324 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raniel Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.324 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raniel Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: 227.324 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raniel Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: 227.416 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raniel Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.429 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raniel Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 560,00
Nº do documento: 227.429 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raniel Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.310 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.353 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 325,23
Nº do documento: 227.372 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 342,34
Nº do documento: 227.411 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 227.371 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: 227.362 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 227.411 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.287 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.287 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.287 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.287 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 227.294 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.294 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.296 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.296 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.296 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.335 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.335 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 227.335 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.361 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 227.364 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.368 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.413 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alexisx Bennett Frandin
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.287 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.287 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.335 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.370 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: 227.287 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: 227.287 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 227.294 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: 227.296 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 227.335 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: 227.363 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: 227.369 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.299 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 227.299 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.379 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.372 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 130.697 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 015.462 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 115,00
Nº do documento: 015.375 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 115,00
Nº do documento: 015.376 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 115,00
Nº do documento: 130.698 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 115,00
Nº do documento: 130.698 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 115,00
Nº do documento: 130.698 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 115,00
Nº do documento: 130.703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 115,00
Nº do documento: 130.708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 130.708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 015.375 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 015.375 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 115,00
Nº do documento: 015.375 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 015.376 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 130.698 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.698 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 130.698 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 130.703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 130.708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.463 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 36.498,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 64.981,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 11.868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 7.714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 519.886,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 68.185,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 1.884,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 3.009,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 7.721,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 18.849,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 36.061,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.674,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 7.027,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.523,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 193,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 609,30
Nº do documento: 227.328 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 130.134,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 1.374,40
Nº do documento: 227.346 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.177,13
Nº do documento: 227.345 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 24.839,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 19.314,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 19.033,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 2.061,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 16.606,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 2.836,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 7.625,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 6.059,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 9.532,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 44.496,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.014,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 112,44
Nº do documento: 079.822 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 7.359,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 2.556,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.863,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 7.050,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.283,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 8.750,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 015.422 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 16.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 2.364,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 2.180,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 13.473,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 61.222,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.339,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 6.316,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.423 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 23.882,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 10.826,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 9.300,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 6.951,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.554,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 18.523,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.613,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 3.052,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 13.723,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 9.051,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 4.361,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 15.087,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 9.278,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 61.546,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 6.783,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 38.469,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 8.231,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 10.791,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 251,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 174,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 174,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 87,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 80,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 81,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 77,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 81,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 77,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 128,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 77,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 78,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 488,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 75,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 75,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 533,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 96,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 75,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 106,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 417,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 87,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 661,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 577,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 151,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 319,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 75,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 75,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 75,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 151,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 373,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 77,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 228,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 249,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 75,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 300,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 193,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 460,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 489,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 681,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 75,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 527,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 12.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 117,60
Nº do documento: 227.398 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silma de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 235,20
Nº do documento: 227.396 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 184,80
Nº do documento: 227.397 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maurício Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 235,20
Nº do documento: 227.402 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gessica Nonato Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 235,20
Nº do documento: 227.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilá Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 235,20
Nº do documento: 227.400 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Domingos Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 184.578.601-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 193,20
Nº do documento: 227.395 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 1.199,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 1.793,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 230,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 1.339,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 3.405,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 157,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 229,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 227,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 211,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 72,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 450,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 116,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 85,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 38,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 253,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 2.576,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 36,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 157,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 67,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 420,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 4.216,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 153,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 657,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 1.574,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 50,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 313,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 231,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 149,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 1.667,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 777,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 414,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 385,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 583,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 16.737,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 1.737,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 205,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 19.212,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 27,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 526,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 27,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 23,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 114,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 128,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 37,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 34,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 65,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 33,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 27,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 15,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 55,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 22,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 35,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 49,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 216,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 119,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 18,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 714,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 27,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 375,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 27,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 54,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 26,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 235,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 38,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 56,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 1.554,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 302,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 27,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 30,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 49,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 144,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 159,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 270,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 85,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 24,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 27,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 394,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 496,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 58,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 59,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 25,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 18,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 110,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 203,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 1.325,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 984,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 2.489,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 4.535,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 58,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 42,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 10.752,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 4.847.376,79