Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4395 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 35.588,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4394 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 8.392,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 942 | Conta: 647.244-4 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4303 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 015.471 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4302 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 015.471 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4101 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 130.719 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4096 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gisel Frometa Blanco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.830.821-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4095 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 7.990,00 | |
Nº do documento: 015.470 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Rodeio Espora de Prata Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.058.415/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4094 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4092 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4091 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4089 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4088 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4087 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.774,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4086 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.449,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4085 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.137,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4084 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.074,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4083 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.337,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4082 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4081 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.874,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4080 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.891,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4079 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.546,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4078 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4077 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4076 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.185,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4075 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 25.203,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4074 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 11.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4073 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4072 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 44.468,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4071 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 9.935,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4070 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 6.254,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4069 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4068 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 13.191,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4067 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.989,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4065 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.735,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4064 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 968,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4063 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4062 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 7.107,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4061 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.035,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4060 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.321,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4059 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 14.449,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4057 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.092,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4056 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 9.333,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 24.240,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4054 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 148.841,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4053 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 9.869,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4052 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 33.825,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4051 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.873,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4050 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4048 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.874,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4047 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.923,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4046 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 31.659,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 4.657,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Centro Oeste Implementos Para Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4011 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.382 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maíra Caixeta de Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.964.036-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4010 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.418 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Erica de Queiroz Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4009 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.419 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Janaina de Assis Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.243.456-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4008 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.420 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4007 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.420 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4006 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.714 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4005 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.377 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4003 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 130.713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Ricardo de Souza Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3999 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 67,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3987 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3984 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.837 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3981 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.837 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3978 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 130.711 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: João Teixeira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 492.903.716-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3974 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.375 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3973 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 227.423 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adélio da Silva Batista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.894.201-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3972 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 227.424 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marilda Serafim dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.829.626-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3971 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 227.425 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jessica Mayara Barbosa Assunção | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.926-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3970 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 227.430 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Afonso Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.201.166-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3969 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 079.834 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Juscielly Mendes das Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.560.446-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3968 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 079.835 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Rosilene Viana dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.069.346-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 079.836 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Elizabeth Alves Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 868.093.776-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3965 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 079.831 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Analdir Soares Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3964 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 079.830 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cristiane Rodrigues Duraes Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.146.706-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3963 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 130.706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.962.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3962 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 130.705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: 118.325 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marina Campos Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3957 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 118.326 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marina Campos Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3956 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 1.130,00 | |
Nº do documento: 118.327 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marina Campos Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3955 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 130.704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Ismael Ferreira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 841.203.206-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3924 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 402,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26872-0 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3921 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 77,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26872-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3916 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3912 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 14.990,00 | |
Nº do documento: 015.469 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Veículos ADM LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.530/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1025 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampl. e Reforma Centros Educacionais - Ensino Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3911 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 76,70 | |
Nº do documento: 015.466 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3904 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 396,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3899 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 5.376,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 679,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 1.282,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 259,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 88,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 4.790,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 1.309,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 13.301,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 7.204,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3845 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 1.499,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3833 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 015.428 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3832 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 015.428 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 230,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 706,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 3.938,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 170,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 2.612,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 486,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 429,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 2.994,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 11.502,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 1.300,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 1.490,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 11.918,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.337 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3769 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.337 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3755 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3752 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 1.144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3751 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Adilson Antonio de Morais Junior-ME ->Supri Leme Máquinas e Suprimentos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3740 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3737 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 1.454,03 | |
Nº do documento: 079.840 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3726 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 505,71 | |
Nº do documento: 015.465 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3725 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 1.072,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3715 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 227.358 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3714 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 227.358 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3713 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 226,40 | |
Nº do documento: 015.440 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 11.485,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3709 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 015.440 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 412,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 348,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3706 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 227.349 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Katia Cely Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 1.829,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3704 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 015.438 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Cassiano Silva Couto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.459.996-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 6.186,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 1.022,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 1.390,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 1.217,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3698 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 130.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Manoel Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 159,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 819,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3695 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 130.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Gabriela Mariana Morato Mariano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.195.026-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.331 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3693 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.331 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 118.320 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.825 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.332 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3689 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.332 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3688 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 41,30 | |
Nº do documento: 015.439 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Regiomar Queiroz de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3687 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.350 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 1.666,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 19.452,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3684 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 130.707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3683 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.360 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leonardo Gomes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.439.126-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 227.329 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.329 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 227.421 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.421 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3681 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 30,10 | |
Nº do documento: 118.345 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rafael Ornelas de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.018.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3680 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.300,87 | |
Nº do documento: 118.338 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marcionil Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 819.119.556-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.715,54 | |
Nº do documento: 118.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Flavio Armando de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.068.136-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 421,78 | |
Nº do documento: 118.361 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edvaldo Soares de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.713.446-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3675 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 228,15 | |
Nº do documento: 118.336 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Clecio Monteiro Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.986.146-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3673 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 843,91 | |
Nº do documento: 118.381 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Ana Maria Vieira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 778.947.906-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3671 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 015.437 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Clarissa Goncalves Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.222.246-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3667 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3641 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 177,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3637 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 1.380,00 | |
Nº do documento: 227.408 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Phelipe Pinheiro Alves Lucas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.122.141-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 079.819 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 780,66 | |
Nº do documento: 015.421 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 349,81 | |
Nº do documento: 015.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3628 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.818 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.322 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 227.338 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 227.338 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3626 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 227.323 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fernando Carneiro Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3611 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3605 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 079.827 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3604 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 282,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3601 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 015.454 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Frio Clima LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3599 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3598 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3596 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 1.110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3595 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 3.825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3592 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 973,00 | |
Nº do documento: 227.384 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3587 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 395,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3578 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 5.010,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3576 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 15.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 3.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 10.230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 567,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 362,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 117,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 314,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 163,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 352,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 3.233,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 256,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 296,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 441,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 1.449,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 8.421,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 202,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 252,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 804,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 804,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 840,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 706,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 162,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 1.115,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 261,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 45.464,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24149-0 | ||
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.1046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3539 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 85,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.475.855/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3538 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 015.379 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.312 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3536 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 015.372 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3535 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 015.372 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 015.373 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Sebastião José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 015.374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 227.394 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 227.376 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 141,00 | |
Nº do documento: 227.336 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 34,56 | |
Nº do documento: 227.351 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 227.394 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 227.376 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 227.336 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 227.394 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 227.376 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 227.376 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 437,27 | |
Nº do documento: 079.824 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 655,90 | |
Nº do documento: 079.823 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3483 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 015.380 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.414.086-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3474 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 015.371 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Alessandro Campos Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.198.156-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 015.371 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Alessandro Campos Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.198.156-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 227.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3464 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 968,00 | |
Nº do documento: 130.693 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Franciele Ferreira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 133.652.486-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 227.325 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel José de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 178.892.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3461 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 117,60 | |
Nº do documento: 227.403 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel José de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 178.892.866-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3455 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3454 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.289 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 015.413 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose de jesus Pereira de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 618.386.406-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 015.414 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valdir Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.149.436-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 015.415 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Celia dos Santos Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 814.159.401-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 7.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 5.581,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 360,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 5.777,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 015.464 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Dario Oliveira de Souza - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3110 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 140,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3098 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 36,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3096 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 14.400,00 | |
Nº do documento: 015.476 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3082 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 311,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 843,30 | |
Nº do documento: 015.457 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 17.396,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1025 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampl. e Reforma Centros Educacionais - Ensino Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 1.580,00 | |
Nº do documento: 130.691 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Jeruz Caetano Cota | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 462.794.906-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3066 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 268,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 43,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 283,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 015.427 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gil Afonso Prado-33196060187 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.780.446/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3046 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 1.076,00 | |
Nº do documento: 118.322 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 1.076,00 | |
Nº do documento: 118.321 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3042 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: 015.455 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 39.867,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 079.826 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria de Lourdes Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 1.662,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 015.444 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 181,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 5.118,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 793,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 3.035,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 1.300,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 281,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 4.920,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 2.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Domingos de Araújo 06672639691 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.015.504/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 202,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 557,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 015.344 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marina Campos Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2927 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.817 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2921 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.817 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2913 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 2.092,63 | |
Nº do documento: 015.435 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jasom Alcantara Arcanjo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.467.216-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 5.310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 10.562,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: JP Cirúrgica Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.688.733/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: 227.326 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Frio Clima LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 2.380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 1.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2895 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 770,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2892 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2890 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 3.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 1.488,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 1.443,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 015.393 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.443 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Paulo Nicio Pereira dos Santos 0793158320 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.917.838/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: 015.459 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gustavo Gomes da Silva 145580397674 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.943.704/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 015.458 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adriano Aparecido da Silva 02991863188 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.913.994/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 1.030,66 | |
Nº do documento: 015.382 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 342,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 459,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 130.692 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Juvenal Alves Costa - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.246.524/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 1.692,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2857 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.412,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2846 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 202,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2840 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 403,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2829 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 21.309,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2823 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 1.644,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.415-3 | ||
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: 015.411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: William Mateus Lottermann Banoski | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.134.956-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 11.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Gerson Rodrigues Dos Santos 37328000678 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.327.597/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 519,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 2.175,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 7.020,00 | |
Nº do documento: 015.452 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Irlon Magno Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: 015.453 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Irlon Magno Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 7.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 17.756,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 118.318 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marivone Zmijevski | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.188.499-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 118.317 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Simone Teixeira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.966.536-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 588,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 572,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 10,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 7.172,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 3.656,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2619 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 227.347 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Severino da Silva - 64634159449 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.078.829/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2618 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 015.405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa 06672191615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.670/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 015.408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 2.890,00 | |
Nº do documento: 227.352 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira- 05219713655 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.873.117/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 588,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.864,00 | |
Nº do documento: 118.340 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marcionil Cardoso de Moura 81911955691 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.964/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2597 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 3.500,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2596 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 7.006,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2595 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 5.000,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Marcos Eduardo Noacco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 118.132 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Adriane Rodrigues Galvão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 807.297.621-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 118.133 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marina Campos Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.313 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.320 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 227.357 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.357 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 227.357 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 227.318 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 227.318 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 227.367 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2531 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 88,05 | |
Nº do documento: 130.686 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 130.665 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Marina Campos Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 403,10 | |
Nº do documento: 130.688 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 403,10 | |
Nº do documento: 130.687 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 118.119 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Kenya Cilene Pitangui do Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.719.426-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 3.333,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 015.257 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Eudes Tiago de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 284.549 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Eudes Tiago de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 015.347 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Eudes Tiago de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 686,50 | |
Nº do documento: 130.690 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Peg Pag do Batata LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.897.533/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 245.579,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 144.282,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 3.160,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 446,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.666,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 7.270,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 12.355,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 8.408,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 12.480,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 227.234 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Katia Cely Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 393,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 1.674,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 225,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26872-0 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 3.467,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 4.978,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Fabio Barbosa de Lima 09490223654 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.373.244/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 015.442 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Vilmar do Prado Nery - 03368715623 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.979.167/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 015.432 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.566.776/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.448 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Rone Von Mendes da Silva 07257064652 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.677.307/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 227.406 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Renan Lourenço Pacheco - 09329570640 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.080.051/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.430 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: 118.323 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 227.407 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mizael Pereira Martins 05140247631 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.629.783/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 015.436 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.445 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.447 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 015.433 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.450 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 015.441 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: 118.324 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 015.434 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.451 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 227.409 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2211 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.446 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2204 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 2.720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 1.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: 118.306 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 15,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.001-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 2.025,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 2.625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2170 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2169 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 375,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2138 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 236,30 | |
Nº do documento: 130.689 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2096 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 15,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.000-7 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2094 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 20.508,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Engelmig Elétrica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 079.820 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Adão da Costa Vale | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 079.821 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Adão da Costa Vale | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 079.829 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Adão da Costa Vale | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 2.962,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 15,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.003-1 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 764,00 | |
Nº do documento: 118.362 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 15,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.004-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 9.006,00 | |
Nº do documento: 118.344 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 8.740,00 | |
Nº do documento: 118.375 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 5.934,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 11.454,00 | |
Nº do documento: 118.367 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marcionil Cardoso de Moura 81911955691 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.964/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.116,00 | |
Nº do documento: 118.363 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.582,00 | |
Nº do documento: 118.385 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 3.394,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 6.854,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 5.662,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.844,68 | |
Nº do documento: 118.369 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues 067.729.556-17 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.134.467/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.520,00 | |
Nº do documento: 118.380 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 4.534,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 6.946,00 | |
Nº do documento: 118.379 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.954,00 | |
Nº do documento: 118.377 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 3.192,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.130,00 | |
Nº do documento: 118.376 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 3.526,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 11.400,00 | |
Nº do documento: 118.349 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Jose Alves Arantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 10.348,00 | |
Nº do documento: 118.373 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.651,60 | |
Nº do documento: 118.368 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.612,00 | |
Nº do documento: 118.359 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Mayara Pereira Viana - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 8.720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.934,00 | |
Nº do documento: 118.384 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 6.925,20 | |
Nº do documento: 118.366 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 8.427,20 | |
Nº do documento: 118.364 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 4.276,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 9.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Ediane Cardoso Madureira 06436304657 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.175.127/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 5.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 7.176,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edimo Estrela Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 8.610,00 | |
Nº do documento: 118.352 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 11.445,60 | |
Nº do documento: 118.351 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.600,00 | |
Nº do documento: 118.350 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.831,20 | |
Nº do documento: 118.348 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 4.584,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 3.562,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.113,12 | |
Nº do documento: 118.357 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.969,80 | |
Nº do documento: 118.347 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 4.104,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 9.229,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 7.088,40 | |
Nº do documento: 118.346 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rafael Ornelas de Souza 08101889612 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.236.051/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 4.059,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Dimar José Alves - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 5.425,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 6.292,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.107,20 | |
Nº do documento: 118.341 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 13.053,00 | |
Nº do documento: 118.371 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 118.329 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 5.292,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 6.820,00 | |
Nº do documento: 118.335 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.931,20 | |
Nº do documento: 118.333 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 3.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 4.417,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.582,00 | |
Nº do documento: 118.328 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 6.348,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 5.612,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.874,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 17.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.365,28 | |
Nº do documento: 118.356 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.510,00 | |
Nº do documento: 118.355 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.280,00 | |
Nº do documento: 118.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 015.406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ramiro Alves de Oliveira - 15417433691 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.142.387/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.614,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fabiana Braga Figueredo - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.387,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fabiana Braga Figueredo - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 34.441,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 39.265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 33.133,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 4.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 3.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 4.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 6.380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 757,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 312,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.133,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 780,83 | |
Nº do documento: 015.424 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.874,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 1.667,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.456 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Carlito da Silva Santarém-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.487/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: 015.387 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 233,38 | |
Nº do documento: 015.367 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Geraldo Ilson da Costa 51173611649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.233/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: 015.395 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa -05003388683 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.743/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 015.431 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: 015.396 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.309 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 227.354 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 227.412 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: 015.304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Edson Ribeiro de Sousa -04335558660 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.720/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: 015.403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Edson Ribeiro de Sousa -04335558660 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.720/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: 015.385 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Samuel Luciano Ferrao Machado 10655630600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.658/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 015.404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 9.405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 4.897,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 2.166,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.386 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 015.407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 015.398 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ádila Cristina Alves dos Santos 05136892650 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.627/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 118.315 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.412 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Renato Oliveira 10242509622 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.394 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.429 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: 015.399 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Esidney Vieira 74024140604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.514/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.400 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: 015.397 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 118.314 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 118.313 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Deylon Dourado da Silva09899555673 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.690/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 118.312 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 899,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.709,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1603 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 179,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 179,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 809,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 179,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.499,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 8.003,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Graziela Colombari | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.748.246-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 45.600,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antônio José Monteiro Gama | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 202.949.057-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.315 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fernando Carneiro Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 227.315 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fernando Carneiro Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.323 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fernando Carneiro Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 227.340 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fernando Carneiro Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 227.426 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fernando Carneiro Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 3.250,00 | |
Nº do documento: 227.348 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 4.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 780,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 227.429 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Raniel Gomes de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.034,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 2.760,00 | |
Nº do documento: 130.685 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Frio Clima LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 002.008 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 15.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 3.565,00 | |
Nº do documento: 130.683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Frio Clima LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 8.699,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 227.318 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 227.318 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: 227.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 227.366 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 2.834,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 9.213,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 079.828 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Homero Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 015.389 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 015.391 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Robson Viana Correa - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 015.388 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 015.390 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 015.392 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 118.319 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 3.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Adriana Furtado Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 7.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 19.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 383,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Celita Farias de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 14.532,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 118.311 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 1.524,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.415-3 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 3.545,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 4.424,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 7.701,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.415-3 | ||
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.779,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 6.518,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.705,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.319 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eder de Faria Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.359 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eder de Faria Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.417 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 2.591,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 235,20 | |
Nº do documento: 227.399 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Regina Claudia José Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.887.546-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 992,89 | |
Nº do documento: 015.426 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 6.796,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 13.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17.894,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 130.696 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 015.377 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 130.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 658,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.003-1 | ||
Credor: CONASEMS - Contribuicao | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2102 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 1.084,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 1.817,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 1.842,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 411,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 47-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 47-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 409-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 24.785,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 39.175,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 52.565,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 1.005,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Mario Jose da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Helena Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 015.383 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 35.877,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 7.460,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 1.959,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 4.284,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 21,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 21,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 161,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 85,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 117,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 46,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 53.525,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 12.574,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 9.511,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 3.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 3.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 26,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 2.531,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Zeli Conceição Silva Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria José Alves Mangabeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.505.386-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 015.384 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Berenice Ferreira do Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Isete Alves Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.091.356-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 118.310 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Geralda Ercília Caetano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ronan Jose Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 929,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Julieta Gaia Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlucio Silva Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 5.984,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Domingos de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 227.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.321 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 11.387,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 130.695 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 130.715 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 70,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.334 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.339 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 227.339 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 015.378 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 130.709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.308 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 6.301,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 42.409,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 89.767,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 75.780,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 56.698,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 12.457,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 25.191,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 24.886,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 24.926,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 12.490,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 49.815,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 3.672,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 30,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 18,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 227.404 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 227.373 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.428 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leonardo Gomes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.439.126-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 227.356 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.356 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 227.356 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.356 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 227.405 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.288 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 227.317 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.317 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.314 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.316 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 227.316 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.307 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.343 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.381 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 227.295 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 227.311 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 227.414 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.318 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 227.318 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.318 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 227.318 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 227.318 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 227.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 227.365 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.410 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.333 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.355 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 227.324 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Raniel Gomes de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 227.324 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Raniel Gomes de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 227.324 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Raniel Gomes de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 227.416 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Raniel Gomes de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 227.429 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Raniel Gomes de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: 227.429 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Raniel Gomes de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 227.310 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 227.353 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 325,23 | |
Nº do documento: 227.372 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 342,34 | |
Nº do documento: 227.411 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 227.371 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 227.362 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 227.411 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.287 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 227.287 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.287 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 227.287 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 227.294 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.294 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.296 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.296 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.296 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 227.335 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 227.335 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 227.335 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.361 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 227.364 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 227.368 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 227.413 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alexisx Bennett Frandin | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.287 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.287 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.335 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 227.287 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 227.287 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 227.294 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 227.296 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 227.335 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 227.363 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 227.369 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 227.299 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 227.299 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 015.379 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 015.372 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 130.697 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 015.462 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 015.375 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 015.376 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 130.698 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 130.698 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 130.698 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 130.703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 130.708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 130.708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 015.375 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 015.375 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 015.375 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 015.376 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 130.698 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.698 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 130.698 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 130.703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 130.708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 015.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 36.498,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 64.981,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 11.868,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 7.714,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 519.886,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 68.185,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 1.884,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 3.009,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 7.721,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 18.849,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 36.061,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.674,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 7.027,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.523,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 193,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 609,30 | |
Nº do documento: 227.328 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 130.134,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 1.374,40 | |
Nº do documento: 227.346 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.177,13 | |
Nº do documento: 227.345 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 24.839,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 19.314,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 19.033,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.061,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 16.606,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.836,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 7.625,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 6.059,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 9.532,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 44.496,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.014,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 112,44 | |
Nº do documento: 079.822 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 7.359,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.556,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.874,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.863,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 7.050,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.283,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 8.750,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: 015.422 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 16.485,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.364,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.180,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 13.473,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 61.222,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.339,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 6.316,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: 015.423 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 23.882,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 10.826,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 9.300,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 6.951,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.554,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 18.523,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.613,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 3.052,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 13.723,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 9.051,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 4.361,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 15.087,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 9.278,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 61.546,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 6.783,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 38.469,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 8.231,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 10.791,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 251,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 174,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 174,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 87,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 80,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 81,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 77,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 81,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 77,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 128,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 77,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 78,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 488,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 75,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 75,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 533,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 96,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 75,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 106,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 417,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 87,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 661,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 577,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 151,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 319,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 75,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 75,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 75,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 151,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 373,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 77,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 228,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 249,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 75,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 300,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 193,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 460,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 489,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 681,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 75,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 527,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 12.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 117,60 | |
Nº do documento: 227.398 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Silma de Oliveira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 235,20 | |
Nº do documento: 227.396 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 184,80 | |
Nº do documento: 227.397 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maurício Rodrigues Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 235,20 | |
Nº do documento: 227.402 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gessica Nonato Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 235,20 | |
Nº do documento: 227.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Zilá Pereira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 235,20 | |
Nº do documento: 227.400 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Domingos Alves de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 184.578.601-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 193,20 | |
Nº do documento: 227.395 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 1.199,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 1.793,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 230,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 1.339,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 3.405,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 157,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 229,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 227,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 211,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 72,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 450,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 116,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 85,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 38,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 253,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 2.576,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 36,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 157,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 67,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 420,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 4.216,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 153,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 657,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 1.574,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 50,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 313,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 231,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 149,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 1.667,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 777,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 414,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 385,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 583,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 16.737,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 1.737,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 205,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 19.212,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 27,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 526,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 27,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 23,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 114,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 128,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 37,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 34,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 65,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 33,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 27,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 15,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 55,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 22,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 38,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 35,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 49,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 216,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 119,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 18,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 714,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 27,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 375,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 27,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 54,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 26,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 235,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 38,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 56,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.554,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 302,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 27,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 30,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 49,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 144,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 159,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 270,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 85,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 24,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 27,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 394,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 496,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 58,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 59,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 25,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 18,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 110,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 203,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.325,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 984,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 2.489,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 4.535,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 58,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 42,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 10.752,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 4.847.376,79 |