Informações atualizadas em:
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.260,00 | |
Credor: Cleusa Gomes da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 487,00 | |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar e medicamentos para manutenção das atividades da Fármacia Municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 3.525,89 | |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar e medicamentos para manutenção da Farmácia Municipal em caráter emergencial conforme decreto no 790 de 03/03/2017, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 496,80 | |
Credor: Alleksandr Cardoso Viana 08810506600 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.758/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa JOZ-4061, na linha n 17, conf. contrato no317/17 Roteiro: Fazenda Vanderli Ribeiro ao Assentamento Campininha - Vila Serrana- noturno |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/07/2017 | Valor: 1.449,93 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 3.444,00 | |
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JFP-7720, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 70, conf. contrato no 315/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 4.961,00 | |
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JFP-7720, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 41, conf. contrato no 314/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 560,00 | |
Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JFP-5131, para serviços de trasnporte de estudantes do ensino fundamental, na Linha no 02 conf. TA ao contrato no215/17-Roteiro Fazenda Taquaril à Vila Cordeiro, conforme solicita |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.122,40 | |
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Ônibus placa JJZ-4370, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , conf. Ta ao contrato no199/17roteiro Buritis , Roseli Nunes à Vila Rosa, conforme solicitação da SEME |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 496,80 | |
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa KTY-9266, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , conf. TA ao contrato no218/17roteiro Terra Taquaril à Vila Cordeiro, conforme solicitação da SEMEC |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 895,50 | |
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de pessoa jurídica com veículo KIombi placa JGK-4850, para serviços transporte de estudantes do Ensino Fundamental, conf. TA ao contrato no 159/17 na Linha no 06 -Roteiro: Fazenda Francês P.A. União à Vila Cordeiro |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 720,00 | |
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JIT-6032, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , conf. TA ao contrato no200/17 roteiro P.A. Palmeira - Gado Bravo à Vila Cordeiro -diurno e noturno, con |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 405,96 | |
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa mpenhada ref.contratação de empresa com veículo Kombi placa JEC-5480, para serviços de trasnporte de estudantes do ensino fundamental na Linha o 08 - Roteiro: Assentamento Gado Bravo à vila Cordeiro, conforme solicitação da SEMEC |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 688,00 | |
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JVF-6658,para transporte de estudantes do ensino fundamental , conf. TA ao contrato no202/17 roteiro Fazenda Taquaril à Buritis, conforme solicitação da SEMEC |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 92,00 | |
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa epenhada ref. contratação de empresa com veículo Ônibus placa JJZ-5150, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , conf. TA ao contrato no203/17 roteiro :Vila São Vicente à Buritis via Pedras, conforme solicitação da S |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.454,00 | |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa HMN-5895, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental ,roteiro Fazenda Manga - Vau da Benta- São Vicente, conforme solicitação da SEMEC |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 929,84 | |
Credor: Jose Eustaquio Brandão de Sales 13209373655 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.406/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratação de empresa com veículo Kombi, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, na Linha no 14- Roteiro: Fazenda São Vicente - via Sacada à E.M Santa Teófila, conforme solicitação da SEMEC |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.528,80 | |
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa KEY-6457, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , conf. TA ao contrto no216/17 roteiro: Fazendas próximas à Vila São Vicente, conforme solicitação da SEM |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 400,00 | |
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhda ref.contratação de empresa com veículo Kombi placa BWN-9490,para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , roteiro : Fazenda Brejinho à E.M. Santa Teófila , conforme solicitação da SEMEC |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.957,95 | |
Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: pela despesa empenhaa ref .contratação de empresa com veículo ônibus placa GLQ-0125, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , conf. TA ao contrato no217/17 roteiro: Buritis - Barriguda II-Trevo de Arinos Assentamento Chico Mende |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.276,80 | |
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa JJZ-3554, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , conf. TA ao contrato o no 209/17 roteiro: Pé da Serra via Atrás da Serra à Buritis, conforme solicitaç |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.258,56 | |
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa KOE-6032, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , conf. TA ao contrato no210/17roteiro :Buritis à Vila Rosa - noturno , conforme solicitação da SEMEC |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 592,00 | |
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratação de empresa com veículo Kombi placa JDX-1597, linha no23, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental ,conf. TA ao contrato no165/17 roteiro: Serra Bonita até a Fazenda São Domingos Ouvinto, confo |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.085,04 | |
Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela dspesa empenhada ref. serviços de transporte escolar, com veículo VW/Kombi placa JDV-4188, na LINHA no 24 conf 2o TA ao contrato no269/17 -Roteiro: Fazendas próximas à Barriguda II, conforme solicitação da SEMEC |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.014,90 | |
Credor: Dimar José Alves - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa: DPF-5548, linha n 25, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , conf. TA ao contrato no166/17roteiro da Fazenda Jenipapo à Buritis, conforme solicitação d |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.655,28 | |
Credor: Rafael Ornelas de Souza 08101889612 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.236.051/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo VW/Kombi placa JJI-4135, para serviços transporte de estudantes do Ensino Fundamental, conf. TA ao contrato no186/17na Linha no 27, no roteiro: Faz. Boqueirão à Vila Maravilha-Faz. Guaira, |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 2.201,08 | |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratação de empresa com veículo Kombi placa JHU-6200, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, linha no 28- conf. TA ao contrato no167/17 roteiro Fazenda Jenipapo à Buritis, conforme solicitação da S |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 708,00 | |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veíulo Kombi placa : KAV-7167, linha no29, para serviços de trasnporte de estudantes do ensino fundamental , conf. TA ao contrato no271/17roteiro : Fazenda Coqueiro e Região ao Distrito de São Pedro |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.104,84 | |
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa : JGB-2197, linha no30 ,para serviços de transportes de estudantes do ensino fundamental , conf TA ao contrato no196/17 roteiro Fazenda Edmar Marcelo-Pé da Serra à Buritis |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 7.279,55 | |
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Van placa: JFZ-1230, linha no32, para transporte de estudantes do ensino fundamental, conf TA ao contrato no168/17 roteiro Distrito de São PEdro do Passa Três à Buritis, conforme solicitação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.528,32 | |
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa: NLH-1513,linha no33 , para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , confTA ao contrato no169/17roteiro Fazenda Bananeira ao Distrito de São Pedro do Passa Trê |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.166,24 | |
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratação de empresa com veículo Kombi placa: GZM-9541, linha no34 , para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf TA ao aontrato no221/17 Roteiro: Fazenda Bananeira ao Distrito de São Pedro do Passa T |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 460,00 | |
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratação de empresa com veículo VW/Kombi placa JGX-4804, para serviços transporte de estudantes do Ensino Fundamental, na Linha no 35, conf TA ao contrato no146/17-Roteiro: Buritis ao Dist. de São Pedro do Passa Três, confor |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 2.289,12 | |
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.dcontratação de empresa com veículo Ônibus placa: JJZ-3496,linha no36, para serviço de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao aontrato no170/17 roteiro Ceval a Serra Bonita, conforme solicitação da SEMEC |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.722,00 | |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo micro ônibus placa:JGH-7817, linha n 37, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , conf. TA ao contrato no171/17roteiro Fazenda Salgueiro ao Distrito de Serra Bonita |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.634,40 | |
Credor: Luiemerson Marinho Lopes 64049531372 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.504/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar com veículo ônibus placa JJZ-0402, na linha no 38 conf. TA ao contrato no270/17 -Roteiro: Fazenda Suçuarana-Baixa Funda ao Dist. Serra Bonita, conforme solicitação da SEMEC |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.541,60 | |
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo micro ônibus placa AJW-4468, linha no39 para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no220/17roteiro: Fazenda Fetal ao Distrito de Serra Bonita, confo |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.435,20 | |
Credor: Edimo Estrela Ramos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Ônibus placa JFO-1364, linha no40, para serviços de transporte , conf. TA ao contrato no211/17 roteiro Fazenda do Zé Pretinho ao Distrito de Serra Bonita, conforme solicitação da SEMEC |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.152,00 | |
Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JHW-7486 ,linha no42, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no 212/17roteiro Fazenda Cupins via Ceval a Coopago, conforme solicit |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.534,30 | |
Credor: Cleber Alberto Zanini 00483085600 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.286.113/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Ônibus placa KDG-6956, para serviços transporte de estudantes do Ensino Fundamental, na Linha no 45 - conf. TA ao contrato no189/17 roteiro: Buritis via Pernambuco-Coopago-Cupins, conforme so |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.824,00 | |
Credor: Ediane Cardoso Madureira 06436304657 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.175.127/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empennhada ref.contratação de empresa com veículo ônibus placa:BWL-9462, linha n 36, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , conf; TA ao contrato no160/17 roteiro Fazenda Fiança via Cobança à Coopago, conforme solic |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 855,36 | |
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa: GPV-2965 para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental na Linha no 48, conf. TA ao contrato no161/17Roteiro: Fazenda Cupins à E.M. Antão Alves da Silva-Coopago, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.922,80 | |
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa com veículo Ônibus placa: BYH-1585 para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental conf. TA ao contrato no162/17 no roteiro Barriguda II à Buritis conforme solicitação da SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.679,04 | |
Credor: Lourival de Jesus Vieira 89392574134 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.142.406/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo kombi placa: KQF-7407 para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental na Linha no 50 conf. TA ao contrato no163/17-Roteiro: Assentamento Olga Benário-Ceval a E.M. João da Pena |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.385,04 | |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.Contratação de empresa com veículo kombi placa: JJC-4188 para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental conf. TA ao contrato no164/17no roteiro Fazenda Celeste à Coopago, conforme solicitação da SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 890,10 | |
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.Contratação de empresa com veículo Ônibus placa: LJB-1916 para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental, na linha no 53 conf. TA ao contrato no172/17-Roteiro Fazenda Cachoeira- Cupins à Coopago, conforme solic |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.744,00 | |
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.Contratação de empresa com veículo kombi placa: JHB-4550 para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental conf. TA ao contrato no 173/17no roteiro Fazenda São Domingos ao Distrito de Serra Bonita, conforme solic |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.403,00 | |
Credor: Mayara Pereira Viana - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Ônibus placa: GLA-3831, para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental, conf. TA ao contrato no174/17 na Linha no 56 -Roteiro Assentamento Barriguda I à Buritis, conforme sol |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.412,90 | |
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo kombi placa: EMR-3489 para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental conf. TA ao contrato no 175/17no roteiro Pasmado à Buritis, conforme solicitação da SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 3.104,40 | |
Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada ref. Contratação de empresa com veículo kombi placa: HDV-1873 para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental conf. TA ao contrato no176/17 na Linha no 58 -Roteiro: Fazenda Retiro- José da Banha à Buritis, conforme |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.710,00 | |
Credor: Jose Alves Arantes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa GXH-5826,linha no44, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no214/17Linha 44 - Roteiro: Fazenda Pedro Taborda à Coopago, conforme |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 705,32 | |
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa AFF-2776 o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 62 conf. 1o Termo Aditivo ao contrato no 179/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.620,00 | |
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa com veículo kombi placa: KED-4063 para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental conf. TA ao contrato no180/17 no roteiro Barriguda II à Buritis- noturno, conforme solicitação da SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.176,00 | |
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa com veículo kombi placa: JIB-5397 para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental, conf. TA ao contrto no 181/17 na Linha no 64 -Roteiro: Buritis à Vila Serrana, conforme solicitação da |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.488,50 | |
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa: BWL-3731, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental conf. TA ao contrato no 182/17 no roteiro Fazenda Jenipapo à Buritis, conforme solicitação da SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 2.212,60 | |
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa BTB-1514, para serviços transporte de estudantes do Ensino Fundamental, conf. TA ao contrato no194/17 na Linha no 66 - roteiro: Fazenda Taquaril à Vila Rosa - Noturno, conforme |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.511,40 | |
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Ônibus placa: BXI-1792 para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental conf. TA ao contrato no 183/17 na Linha no 67 - Roteiro: Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 170,20 | |
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo onibus placa BTB-1514 , para serviços transporte de estudantes do Ensino Fundamental, na Linha no 68 - conf. TA ao contrato no195/17 roteiro: Palmeira Assentamento Unidos Venceremos à Vila |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 898,32 | |
Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues 067.729.556-17 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.134.467/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo VW/Kombi placa JHL-1576, na Linha no 69, conf. TA no 197/17 Roteiro: Assentamento Olga Benário ao Dist. de Serra Bonita -diurno, conforme solicitação da SEMEC |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.290,96 | |
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratação de empresa com veículo kombi placa JID-2627, para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental, conf. TA no178/17na Linha no 61, Roteiro: Barriguda II à E.M. João Farias Pinho, conforme solicitação da |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.232,80 | |
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa com veículo Ônibus placa: KOE-6040, para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental, conf. TA ao contrato no177/17 na Linha no 60 -Toteiro: Fazenda Natal à Barriguda II, conforme solicita |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.131,60 | |
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa veículo Microonibus placa BXL-1999,para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no198/17 roteiro: ponte do São Domingos - via Zoroastro Dist. São Pedro Passa Três |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 195,50 | |
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa HOY-4516 , para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental conf. TA ao contrato no323/17 na linha no 10, Roteiro : Pasmado à Vila Rosa- diurno , conforme solicit |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 782,00 | |
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratação de empresa com veículo ônibus placa HOY-4516, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no324/17 Roteiro: Assentamento Pasmado à Vila Rosa-noturno |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 358,20 | |
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratação de empresa com veículo kombi placa JIV-7567 , para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , conf. TA ao contrato no321/17 roteiro: Fazenda Jenipapo à Buritis, conforme solicitação da SEMEC |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 572,70 | |
Credor: Marcionil Cardoso de Moura 81911955691 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.964/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa BWS-3331, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , conf. TA ao contrato no 326/17roteiro: Fazenda do Japonês ao Distrito de Serra Bonita, conforme solici |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 620,00 | |
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa com veículo kombi placa HGG-4241, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , conf Ta ao contrato no320/17 na linha 59, Roteiro: Assentamento P.A União- Gado Bravo à Buritis -APAE, |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 948,00 | |
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa com veículo Kombi placa: DEJ-6669 , para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no 26 , conf. TA ao contrato no319/17 Roteiro: Fazenda Mozart via Mistel- Dist. São Pedro do P |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 247,00 | |
Credor: Fabio Barbosa de Lima 09490223654 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.373.244/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa MWM-1927, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental conf. TA ao contrato no 278/17 na linha no22, roteiro : Fazenda Dari Pisseta à Vila Serrana conforme soli |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 900,00 | |
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo kombi placa HGG-4241, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , conf TA ao contrato no320/17na linha 59, Roteiro: Assentamento P.A União- Gado Bravo à Buritis -APAE, |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 184,00 | |
Credor: Marcionil Cardoso de Moura 81911955691 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.964/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa BWS-3331, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha 18 ,Roteiro: Gado Bravo à Vila Serrana, conforme solicitação da SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 5.715,70 | |
Credor: Estefânia Pereira Assunção 11491791632 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.323.359/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa referente a contratação de serviços de Promotora de Turismo, conforme contrato no446/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2017, junto a SEJELT. |
Total das anulações: /strong> | 101.406,54 |